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老师,今天更正了2022年5月增值税申报表,有税款有滞纳金,如果今天不缴纳,周一账户里才有钱交的话到时候滞纳金是不是不对了,会不会又得更正
郭老师
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提问时间:06/03 17:47
#建筑#
对的,是的,滞纳金会多。
阅读 746
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老师好,工程施工怎么结转呢?结转到主营业务成本,然后本年利润吗
小菲老师
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提问时间:05/01 15:53
#建筑#
同学,你好 是的, 结转到主营业务成本,然后本年利润
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老师,我们2022年收到一张发票,金额38000,入成本了,没付款,我也已经结转了,但是,今天对方今天说,发票已经冲红了,我该怎么做,他这次又要付款,金额是25000,发票今天开完了
小菲老师
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提问时间:04/25 12:14
#建筑#
同学,你好 之前的分录发一下
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老师,请问一下本金是305000元,年利率是12.5%,如何计算一个月的利息呀?
邹老师
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提问时间:04/24 11:19
#建筑#
你好,本金是305000元,年利率是12.5%,一个月的利息=305000元*12.5%/12
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公司买来的房产做办公用需要缴纳哪些税
新新老师
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提问时间:08/03 16:42
#建筑#
。需要缴纳房产税,土地使用税,印花税和契税。需要缴纳房产税,土地使用税,印花税和契税。
阅读 746
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22年12月开的专用发票,现在23年1月作废了,也开了红字发票,那这两天报去年12月的增值税,印花税那些税还需要缴税吗?是先12月报税缴税,1月再退税吗?
郭老师
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提问时间:01/09 13:14
#建筑#
对的,是的,是这么做的。印花税的就不要申报了,印花税的这个交了就不好退。
阅读 746
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老师,一个劳务公司的新单位,湖南这边的,61个人员工,残疾人为0,要缴纳多少残保金?新单位的话上年度年平均工资是为0吗?残保金怎么算?
悠然老师01
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提问时间:09/04 07:56
#建筑#
学员你好,今年新成立的上年度年平均工资就是0的,应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资/12个月
阅读 746
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甲方发包给乙,乙分包给丙,但是甲方代发乙和丙的工资,乙还需要报代发工资员工个税吗?还有乙不直接付款给丙了,就没有发票,还能给丙要吗?
小林老师
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提问时间:11/08 19:06
#建筑#
您好,1需要申报自己员工的个人所得税,2丙需要给乙开发票
阅读 746
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老师有个工程是简易计税项目,工程款开出100万,劳务分包发票是普票 30万,老师这个可以,100万减去30万缴纳增值税吗?是不是填报表在附表一12列填入30万,差额缴纳税额啊?
李老师(1)
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提问时间:11/17 15:31
#建筑#
你好同学,需要打开增值税申报表三,在那个里面填写扣除的金额。表三,里面有个第三列第四列。
阅读 746
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老师你好,我们是建筑公司,房地产公司会转一些钱到我们公司,但是又要我们马上返回去给他们,请问他们这是要做什么
新新老师
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提问时间:10/21 10:54
#建筑#
这您需要问一下对方。不然您不要操作,万一是洗钱呢?
阅读 746
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项目甲方A,总包B,分包C的农民工,农民工账户在甲方A,那这个申报分包C的农民工个税,是项目甲申报,还是C申报?
冉老师
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提问时间:08/26 16:26
#建筑#
你好,哪个公司发放工资,哪个公司申报的
阅读 746
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老师好,我们是建筑业,软件设置 工程施工-合同成本-(某某工程项目)-人工费,我要这种效果的,那我这个科目什么设。某某工程项目,我是设辅助核算,还是直接设三级科目
鲁老师
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提问时间:09/13 20:23
#建筑#
你好同学,一般是设辅助项目核算的
阅读 746
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老师别人**我公司给甲方开出去发票是建筑服务劳务费9%!我们可以将部分劳务分包给其他建筑公司给我公司开建筑服务劳务费9%的可以吗
郭老师
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提问时间:12/01 10:06
#建筑#
你好,劳务分包不允许再分包。
阅读 746
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劳务公司开的劳务发票,我们接收单位需要他们提供工人的工资表等资料吗
新新老师
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提问时间:08/25 14:43
#建筑#
你好。您好,不需要提供工资表。
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一开始预收工程款账已做 后面开法朴的时候又改如何做账?
易 老师
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提问时间:12/01 15:38
#建筑#
程项目会计做账 1、工程合同开票挂账: 借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 借:合同履约成本 贷:银行存款原材料等 2、收到工程款, 借:银行存款, 贷:应收账款, 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本, 贷:合同履约成本,
阅读 746
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老师你好,施工企业,工地上的围挡该怎么开发票啊
一鸣老师
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提问时间:07/08 08:47
#建筑#
建筑服务*围挡安装
阅读 746
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小企业会计准则,小规模建筑公司的材料成本发票,结转成本怎么结转啊?
邹老师
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提问时间:06/06 18:23
#建筑#
你好,完工百分比可以准确计算吗?
阅读 746
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老师,我想问一下。个人**电力工程的施工,没有工程结算清单和施工材料清单,这个能不能按月开出去的销项发票和抵扣的进项发票结算收入和成本。
郭老师
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提问时间:01/28 10:19
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 746
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老师:我想请问一下,现在的劳务用人工资,好多是1人的工资分给2个人收,这样就会超过实际用工量,这样的话怎么控制好呀?
文文老师
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提问时间:11/14 14:46
#建筑#
意思是申报个税也按2人申报 ?
阅读 745
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老师你好,请问下我们是建筑劳务分包公司,然后有一部分员工到了别的建筑公司在别的省市工作,现在我们要开发票给对方,开票名目是 建筑服务-劳务费吗?还是劳务费?如果是建筑服务-劳务费的话需要开外经证吗?
廖君老师
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提问时间:09/20 15:46
#建筑#
您好,是建筑服务-劳务费,要开外经证的,建筑服务劳务费则更具体,主要涉及到建筑领域的劳务报酬
阅读 745
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工程服务几个稅点请问
小菲老师
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提问时间:03/30 09:09
#建筑#
同学,你好 建筑服务,一般纳税人9%
阅读 745
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老师,能帮我看看,我的利润表,报第一季度的企业所得税看本期数还是本年累计,而且我的2月3月的利润表本期金额和本年累计数不一样
venus老师
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提问时间:03/27 10:49
#建筑#
本年累计数哈,同学,就是1-3月的合计数
阅读 745
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老师,您好,我们是一家装饰公司,设计师的提成是当下就发给设计师的,那设计师的提成应该计入工程施工—合同成本—人工费,还是直接计入销售费用—工资呢?谢谢
益华老师
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提问时间:03/23 14:19
#建筑#
您好,这个的话,是直接计入销售费用的
阅读 745
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承建方公户冻结,工程款由施工方代收的账务处理及施工方发票的开具
王 老师
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提问时间:02/22 16:27
#建筑#
你好,发票不可代为开具的 收款根据双方协商是可以的
阅读 745
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老师好,请问:建筑施工企业施工现场甲方开的水电气费的转售发票税率分别为多少?
一鸣老师
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提问时间:10/22 22:05
#建筑#
你好,这个税率分别是9,13,9
阅读 745
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建筑劳务公司是差额征收开劳务发票吗?
金金老师
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提问时间:09/05 14:15
#建筑#
您好,对的,是差额征收的这个
阅读 745
收藏 0
我公司与甲方签订劳务承包合同,甲方承担全部成本发票(并代发人工工资),我公司不需要开具发票,甲方把代发工资之后 的差额转我公司,我公司的账务怎么处理?
一鸣老师
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提问时间:09/05 10:20
#建筑#
那么你们只做开票的收入,结转不含人工的成本就是
阅读 745
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付机械租赁费需要什么附件?
文文老师
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提问时间:09/04 14:37
#建筑#
可附合同,发票,银行回单
阅读 745
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老师你好,我们支付工程款支付了300万,对方开票开了330万,这30万是工程失误扣的款,请问老师,这30万的发票怎么记账呢
文文老师
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提问时间:08/31 14:33
#建筑#
可按实际支付款项记账,或按发票记账,30万计入营业外收入
阅读 745
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老师:建筑施工企业如何结转成本?按工程进度分批结转,还是竣工一起结转?科目怎么写呢
新新老师
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提问时间:08/28 14:53
#建筑#
你好,一般是按照工程进度来结算的。
阅读 745
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