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你好,小规模劳务派遣开差额普票,现在小规模的政策是一个季度开普票不超30万免增值税,那我选择差额征收的话,比如含税价100万,人工工资30万,那我交税的话是按70万交增值税,还是按100万交呢
朴老师
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提问时间:05/22 15:47
#税务#
同学你好 差额纳税的话扣除成本按差额来交的 也就是七十万
阅读 9020
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老师,请问一下那个净资产是包括什么在内?
文文老师
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提问时间:05/22 09:31
#税务#
净资产指所有者权益合计
阅读 9020
收藏 38
老师,开退税普票只开客户的英文公司名称,提示格式不对,能把联系人一起写上的吗?
微微老师
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提问时间:05/22 11:27
#税务#
您好,不能把联系人一起填上的呢。
阅读 9020
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老师,哪些需要计提的?
小锁老师
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提问时间:05/21 21:18
#税务#
您好,你说是计提税费这种吗
阅读 9020
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税收有自律性吗? 珠宝零售不是征吗 自然人不可以按小规模纳税吗
余倩老师
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提问时间:05/21 16:15
#税务#
1、没有自律性哈。2、金银铂钻才是零售环节征税,3、题目里有个限定的,是超过范围但是仍可以选择小规模纳税人,自然人是一定选择小规模的,不是可以选择。
阅读 9020
收藏 20
老师这题是怎么算的?
吴卫东老师
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提问时间:05/21 19:38
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 9020
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2023季度申报企业所得税时交所得税7000元,后来发现老板的15万的成本发票忘记拿过来,然后交税了,现在更正去年的报表是不是会退税?更正去年12月份所得税后计提是按哪个数计提,
邹刚得老师
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提问时间:05/21 20:00
#税务#
你好,根据你的描述,15万的发票入账了,是会退税的。 需要冲销多计提的所得税,而不是计提 冲销多计提的所得税=7000
阅读 9020
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老师你好,这张票我入办公用品,税额能抵扣销项额的吗
冉老师
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提问时间:05/21 11:39
#税务#
你好,同学 入办公费 税额能抵扣销项额的
阅读 9020
收藏 38
老师,你好!2023年4月注册的新公司,今天第一天上班,老板什么也没有给我,要啥没啥,就跟我说2023年0收入,没有产生工资。我企业所得税年报的数据可以不填直接提交吗
耿老师
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提问时间:05/20 12:42
#税务#
你好,你先查一下2023年的季度报和增值税申报,看看有没有相关数据?
阅读 9020
收藏 34
公司销售货物118吨,单价(不含税)3300元,现在客户要求开具税率为9%的发票,请问公司应该额外加几个点
文文老师
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提问时间:05/20 10:26
#税务#
可按增值税+附加税加=9%*(1+12%)
阅读 9020
收藏 29
老师,旅行社差额征税发票怎么开,比如我收到六万团款,付给别人5万,我给顾客怎么开
宋生老师
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提问时间:06/03 15:40
#税务#
你好!这个你开差额征收的发票给对方
阅读 9019
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老师,我公司主要做铁路建筑构件,我们是清包公的这种,开票是建筑服务劳务,做的简易计税,这样合适吗,
郭老师
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提问时间:05/30 13:34
#税务#
提供劳务可以的,可以这么做的。
阅读 9019
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有个项目要我们工抵房,我们是打算把这个房子转给第三方个人收房的,但甲方房款不实际支付给我们,要求我们出委托付款协议,把这笔房款直接转到他们的一个地产账户。那我们这边如何做这个账户处理?除了这个委托协议外,还需要签订什么协议?这样操作对我们税务上有什么风险不?
薇老师
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提问时间:05/30 13:45
#税务#
你好,除了委托付款协议,可能还需要考虑签订其他相关协议,例如房屋转让协议、三方协议等,以确保所有相关方的权益得到保障。
阅读 9019
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你好,我们是商贸企业,进项是定时开的这个月开过了,但是有一批货到下月才能开,消项今天先开了,是不是需要把进的货先暂估入库
bamboo老师
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提问时间:05/30 14:39
#税务#
您好 是的 需要把进的货物先做暂估入账
阅读 9019
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求老师作一下解答,谢谢老师
暖暖老师
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提问时间:05/30 15:15
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 9019
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老师你好,我们公司有个股东之一是法人公司,最近突然老板把投资款还给他,公司账面利润已经六百万,实际公司也没有挣钱,都是虚假利润,请问老师这种行为是不是也要缴纳股息红利个税?还有这种股权变更是否变更营业执照和其他?谢谢老师详细解答
东老师
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提问时间:05/30 08:13
#税务#
你好,是做了股权转让,对吗?
阅读 9019
收藏 0
老师你好广告牌安装费计入那个科目最好呢---宣传费可以吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 10:58
#税务#
你好,可以的,可以这样
阅读 9019
收藏 0
他这是什么意思啊?我工资有问题吗
郭老师
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提问时间:05/30 11:28
#税务#
你好,你这个年终奖是不是没有包含在里面?
阅读 9019
收藏 38
怎么样算得收益率等于10%,可以写一下算过程出来吗
廖君老师
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提问时间:05/29 20:22
#税务#
您好,考试会给出系数我们用插值法计算的,我写一下计算,一会发上来
阅读 9019
收藏 38
物业公司收取停车费120元,一般情况下开收据做账是按其中80是停车管理费(6%的税率),40是租赁费(9%的税率),但是如果有业主要开发票则120元直接按9 %的税率的停车费开发票,这样操作可以吗?我做账时是不是开了发票的申报税款要按9%,的税率来申报
余倩老师
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提问时间:05/29 12:50
#税务#
你好,收据的最好保存开票一样的税率,做账的时候肯定要按照开票税率来做账申报了哈。
阅读 9019
收藏 16
老师,这个怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:05/29 14:41
#税务#
你知道哪些发票吗?实际有业务吗?
阅读 9019
收藏 0
个体户的所得税一般什么时候缴纳
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:41
#税务#
您好, 是7月初的时候申报,这个是季报
阅读 9019
收藏 38
我公司小规模软件开发企业,公司从2022年注册成立的,老板是法定代表人持股100%,但实际上老板背后有很多股东出资,请问这个到分红时分给老板一个人,由老板自行核算其他出资人的分红还是按照规定变更营业执照和税务备案,按实际股东出资划分?
小林老师
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提问时间:05/28 16:54
#税务#
你好,是只分给老板一人
阅读 9019
收藏 38
请问企业所得税中,季度平均值怎么计算的?
邹刚得老师
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提问时间:05/28 15:29
#税务#
你好,季度平均值=(季度期初数+季度期末数)/2
阅读 9019
收藏 38
年报里把应发工资调增了,网上搜了下说是未发工资才调增,但是工资薪酬里不是第一列填写的是贷方金额了
朴老师
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提问时间:05/28 15:35
#税务#
是的 没有发的要调增
阅读 9019
收藏 38
老师,刚刚补缴了去年的外汇合同付款的增值税和滞纳金,会计分录借 应交税费-应交增值税 借营业外支出 贷银行存款 对吗
小锁老师
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提问时间:05/26 21:03
#税务#
您好,对的,这个是没错的哈
阅读 9019
收藏 5
老师,在哪里查企业采用的会计准则
廖君老师
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提问时间:05/25 17:44
#税务#
您好,进入电子税务局,点击办理事项→登记→选择“财务会计制度及核算软件备案报告-进入界面 这里能看到备案
阅读 9019
收藏 38
原材料科目应该无余额吧?怎么转
宋生老师
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提问时间:05/24 16:32
#税务#
您好!这个一般都有余额的
阅读 9019
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这道题怎么弄啊啊啊啊啊
cindy赵老师
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提问时间:05/24 17:33
#税务#
您好,麻烦粘贴题目。
阅读 9019
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老师,个体独资企业和小规模个体户没有财务报表资产负债表和利润表,怎么工商年报呢?
文文老师
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提问时间:05/24 11:40
#税务#
自己根据全年业务,估算着填写
阅读 9019
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