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购进一批货,对方开专票给我们税率5 %,但是我们销售货物的时候,开出去税率9%,可以这样开票的吗?
家权老师
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提问时间:02/06 11:34
#税务#
货物怎么会有5%和9%呢具体什么货物?
阅读 46
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26年第一季度盈利 25年全年亏欠 本年报所得税的时候可以弥补亏损吗?
文文老师
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提问时间:02/06 11:32
#税务#
需要先完成25年汇算
阅读 77
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老师我税务问这个美元离岸价不一样的情况,帮我们看一下,这个怎么查,1260,这个怎么查的
郭老师
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提问时间:02/06 11:30
#税务#
你去查一下报关单里面的fob的金额是多少
阅读 95
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销项合同金额106700,需开6点技术服务增值税发票,然后进项小规模公司,可以开3点增值税发票或1点%普通发票,需要开多少进项票抵账
文文老师
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提问时间:02/06 11:27
#税务#
按实际的业务支出取发票,不要虚开发票
阅读 103
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物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
文文老师
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提问时间:02/06 11:27
#税务#
物业公司给业主开的电费发票税收编码 11001010202 电力
阅读 44
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公积金在哪里查明细
家权老师
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提问时间:02/06 11:26
#税务#
你好,在您所在地区的公积金申报管理系统
阅读 42
收藏 0
个体户,公司半年没有流水,年底需要再盘账吗?
小菲老师
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提问时间:02/06 11:24
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 53
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请教,离职员工通过仲裁,补付去年的工资一万多,个税怎么报,
小菲老师
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提问时间:02/06 11:19
#税务#
同学,你好 一次性离职补偿
阅读 81
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老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
小菲老师
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提问时间:02/06 11:19
#税务#
同学,你好 取得专票,就可以勾选抵扣
阅读 51
收藏 0
#请问# 个人独资企业因开票有192的免税和已缴的个人所得积970在账务上怎么处理谢谢!
刘艳红老师
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提问时间:02/06 11:16
#税务#
您好,你说的是季度30W免增值税,是吧
阅读 66
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老师你好,咨询个问题,2022与2023年做了年审报告,2024年没有做,这次需要做专项审计报告(2022、2023、2024及2025.1-9月),对方必须附带把2024年的审计报告也补做了,请问是必须的吗?
家权老师
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提问时间:02/06 11:11
#税务#
是的,每年的年审必须要齐全的
阅读 74
收藏 0
老师,我今天申报2月份的社保,结果蹦出来一组1月份的有一个人的社保,17个人2月份的申报,为啥2月份还有1月份的一个没交
家权老师
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提问时间:02/06 11:11
#税务#
你好,申报有疑问可以直接跟12333交涉的哈
阅读 50
收藏 0
老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意,比如开普通发票百分之三,如果一季度营业额不超过30万,哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
文文老师
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提问时间:02/06 11:08
#税务#
是的,小规模按1%开票
阅读 41
收藏 0
年终奖超过多少的话单独计税划算
家权老师
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提问时间:02/06 11:03
#税务#
要看你的工资应纳税所得额是多少?
阅读 56
收藏 0
小企业会计准则下,因为进行税转出补缴以前年度的增值税,附加税,企业所得税的会计分录分别怎么做
刘艳红老师
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提问时间:02/06 10:59
#税务#
您好 借:利润分配-未分配 贷:应交税费-进项转出
阅读 165
收藏 1
老师你好 公司这边买的电动正三轮摩托车 是为了生产物料运转用 对方给我们合同上约定开具机动车购买专用发票 但是收到的发票是 电子发票(机动车销售统一发票) 收到这种可以抵扣进项税码
家权老师
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提问时间:02/06 10:58
#税务#
直接按发票上的税金勾选抵扣
阅读 39
收藏 0
老师电子发票怎样查验
刘艳红老师
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提问时间:02/06 10:58
#税务#
您好,直接在电子税务局上面就可以查了
阅读 47
收藏 0
我公司承接了一个专业分包工程,在施工的过程中,找了一家劳务公司,公司给我们开具的张 劳务*人工费的发票,备注了工程名称和地点。我认为劳务公司应该给我们开具建筑服务*劳务费的发票,但对方坚持要给劳务*人工费的发票,这种发票能收吗?
家权老师
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提问时间:02/06 10:48
#税务#
那个直接拒付款就行了
阅读 46
收藏 0
老师,你好,我新接手一家公司,增值税申报表第32栏有负数,是多缴增值税了吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/06 10:39
#税务#
您好,增值税申报表第32栏出现负数,通常代表纳税人多缴了税款,或者存在可用于以后申报期抵缴的预缴增值税金额。
阅读 104
收藏 0
您好老师,我想请问一下,电商每个季度报税的金额在哪里找,我们以哪个数据为准?
家权老师
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提问时间:02/06 10:38
#税务#
已收款金额-退款金额的差额确认收入
阅读 88
收藏 0
老师,你好!请问但是购买的车发票转账都是公司,还有一小部分贷款银行让个贷,现在这个贷款跟利息怎么做账?
文文老师
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提问时间:02/06 10:35
#税务#
个人还的部分,挂其他应付款
阅读 48
收藏 0
老师,如果一个员工12月份不在自然人电子税务局上申报了个人薪金所得了,是不是可以删除了
刘艳红老师
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提问时间:02/06 10:33
#税务#
您好,是的,这个可以删除了
阅读 39
收藏 0
请教一下,临时工一天的劳务,申报劳务报酬,个税里有劳务报酬适用累计预扣法和不适用累计预扣法,这两个怎么选呀?有什么区别吗?谢谢
文文老师
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提问时间:02/06 10:27
#税务#
选择 不适用累计预扣法 只有证券人员,保险从业人员,大学生才能适应累计预扣
阅读 38
收藏 0
老师,非职工能来公司报销吗,他帮我们干活,开了一个餐饮发票来报。
刘艳红老师
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提问时间:02/06 10:19
#税务#
您好,可以的,这种兼职的也可以报销的
阅读 54
收藏 0
老师1.31号对方开的专票,对方开始错了,我已勾选了,这个要怎么处理
小菲老师
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提问时间:02/06 10:19
#税务#
同学,你好 增值税没有申报的话,可以撤销
阅读 83
收藏 0
老师我想问一下,湖南地区个体工商户可以开专票吗?如果是开普票能开多少万是免税的?就是既不用交个税又不用交增值税的额度?如果开专票又是怎么缴税的?
暖暖老师
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提问时间:02/06 10:02
#税务#
你好,额可以开具专票的,专票一定要缴纳增值税的
阅读 46
收藏 0
老师,是不是所有个人代开的发票,都是缴纳增值税1%呀?个人所得税又是怎么计算呢,比如开的服务费
家权老师
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提问时间:02/06 09:57
#税务#
是的,除了不动产是3%,其他业务都是1%
阅读 52
收藏 0
法人是财务负责人,我是开票员和办税员。但我想报税开票都用法人的,电子税务局每次登录都要验证码,有什么方法可以不用每次都找法人要验证码
家权老师
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提问时间:02/06 09:52
#税务#
那个没法子的,除非以你自己身份登录开票
阅读 53
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请问老师,钣金加工开票有优惠政策吗
文文老师
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提问时间:02/06 09:50
#税务#
钣金加工开票,没有优惠政策。
阅读 36
收藏 0
老师,麻烦帮忙发一下小额支出不超过500可以不用发票那个文件类,看具体是怎么说的
文文老师
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提问时间:02/06 09:49
#税务#
没有金额方面的说明
阅读 66
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