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老师你好,我们公司有个股东之一是法人公司,最近突然老板把投资款还给他,公司账面利润已经六百万,实际公司也没有挣钱,都是虚假利润,请问老师这种行为是不是也要缴纳股息红利个税?还有这种股权变更是否变更营业执照和其他?谢谢老师详细解答
东老师
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提问时间:05/30 08:13
#税务#
你好,是做了股权转让,对吗?
阅读 9017
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公司卖珍珠棉美体裙,一次性的,开票怎么开,
暖暖老师
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提问时间:05/30 11:28
#税务#
040201150000000000裙子服装13% 这事查询的
阅读 9017
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你好,公司小规模,未分配利润是10000,个人所得税咋算,
郭老师
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提问时间:05/30 11:33
#税务#
分红有限公司个人股东的是10,000×20%
阅读 9017
收藏 10
老师,求总账、明细账、财务报表(资产负债表和利润表)封面,谢谢
宋生老师
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提问时间:05/29 20:14
#税务#
您好!你可以参考这个了
阅读 9017
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怎么样算得收益率等于10%,可以写一下算过程出来吗
廖君老师
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提问时间:05/29 20:22
#税务#
您好,考试会给出系数我们用插值法计算的,我写一下计算,一会发上来
阅读 9017
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老师,自然人给公司代开普通发票模具加工应税额97000,公司需要代扣代缴个税.所得税怎么算
小筱老师
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提问时间:05/29 21:27
#税务#
您好同学是属于劳务报酬,按劳务报酬预扣预缴个税
阅读 9017
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我的这个发票这样开可以吗?
暖暖老师
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提问时间:05/29 16:13
#税务#
你好请把发票贴过来看看
阅读 9017
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老师,我们是小规模纳税人,4月1号银行收款16660,4月15才开出增值税专用发票,分录应该怎么做呢
东老师
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提问时间:05/29 14:01
#税务#
借银行存款 16660 贷预收账款16660 借预收账款16660 贷主营业务收入16660
阅读 9017
收藏 34
个体户的个人所得税和所得税是怎么申报的
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:44
#税务#
您好, 按收入成本费用来填的
阅读 9017
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老师您好,物流供应链一般纳税人公司可以申请差额征税吗,广州的公司,非常感谢!
文文老师
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提问时间:05/29 15:39
#税务#
物流供应链一般纳税人公司,不可以申请差额征税
阅读 9017
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开票一般都是卖方开票吗?
文文老师
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提问时间:05/29 15:51
#税务#
开票一般都是卖方开票
阅读 9017
收藏 0
老师,一个月陆续开进油票开,我公户上可以一次行出钱吗
东老师
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提问时间:05/29 09:30
#税务#
你好,没问题,是可以这么付款的。
阅读 9017
收藏 0
追问宋生老师前面问题,过期回不了了,老师,如果东西已经打折卖出去,税务不认可这么低,这种情况货给了票给了,没办法作废了。有办法补救的吗,您说可以报不开票收入,有个疑问,如果报不开票,账上数量已经是清空了,那怎么结转成本呢
宋生老师
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提问时间:05/29 11:24
#税务#
你好,可以啊。成本不用追加了。你之前应该结转过成本了吧
阅读 9017
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老师固定资产折旧表的金额是按不含税金额折旧对吧
郭老师
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提问时间:05/29 11:49
#税务#
一般纳税人收到的专票按照不含税的,其他的都是含税的。
阅读 9017
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你好 老师请问一下我有一张进项发票,进项我都抵了 但是这张发票用不到,我应该怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:05/28 17:18
#税务#
那么申报的时候做进项转出,不做账
阅读 9017
收藏 2
老师你好 发发票 我这边开出发的发票五千左右 ,开进来的发票比较多 有二三万 有采购货款的 跟仓库的还有酒店发票 这样会有风险嘛?
小菲老师
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提问时间:05/28 15:24
#税务#
同学,你好 真实业务,是可以的
阅读 9017
收藏 38
年报里把应发工资调增了,网上搜了下说是未发工资才调增,但是工资薪酬里不是第一列填写的是贷方金额了
朴老师
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提问时间:05/28 15:35
#税务#
是的 没有发的要调增
阅读 9017
收藏 38
老师,刚刚补缴了去年的外汇合同付款的增值税和滞纳金,会计分录借 应交税费-应交增值税 借营业外支出 贷银行存款 对吗
小锁老师
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提问时间:05/26 21:03
#税务#
您好,对的,这个是没错的哈
阅读 9017
收藏 5
老师,在哪里查企业采用的会计准则
廖君老师
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提问时间:05/25 17:44
#税务#
您好,进入电子税务局,点击办理事项→登记→选择“财务会计制度及核算软件备案报告-进入界面 这里能看到备案
阅读 9017
收藏 38
老师,我想问一下,我们账上记的职业年金里含22年补缴的金额,这个在23年企业所得税汇算里怎么调整?
郭老师
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提问时间:05/24 13:22
#税务#
你好,2022年都是有抵扣的吗?
阅读 9017
收藏 38
老师 你好 这张发票 在税务后台取得的发票没有记录 是怎么还是呢 已经下载了 \'pDf
甜椒老师
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提问时间:05/24 15:04
#税务#
同学您好!您点击下载在数字账号_全量发票里面查询_老师看了这个发票是电子专用发票,您在系统后台看到了也没有办法下载,只能预览。您需对方把pdf文件发给您
阅读 9017
收藏 8
老师你好,科目余额表里 中间累计发生额的合计是怎么计算的?
家权老师
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提问时间:05/24 08:26
#税务#
就是分别把借方和贷方的本月合计相加
阅读 9017
收藏 38
老师,企业以前年度亏损可以不递延吗?因为我们公司去年亏损100万,就是没有真实做收入,现在来了财务总监说不能继续做负数了,要交一些税上去,那我今年季度申报的时候可以不减以前亏损吗?
婵老师
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提问时间:05/24 09:37
#税务#
不能,以前年度亏损在企业所得税申报的时候,系统会自动显示抵扣以前年度亏损的,如果要申请不抵扣以前年度亏损需要向税务局申请,那不是更加明显了,本来你们是因为没有真实申报收入才产生的亏损。 你们可以先将以前没有真实计入的收入先做进账里,以后年度再纳税也行,不能做得太明显
阅读 9017
收藏 38
机关养老保险及年金可以在企业所得税税前扣除么?
宋生老师
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提问时间:05/23 16:20
#税务#
《财政部、国家税务总局关于完善城镇社会保障体系试点中有关所得税政策问题的通知》(财税[2001]9号)规定,企业为员工缴纳的补充养老保险、补充医疗保险在工资总额4%以内的部分可以在企业所得税税前扣除。 国家税务总局关于执行《企业会计制度》需要明确的有关所得税问题的通知(国税发[2003]45号)文件第五条规定:(一)企业为全体雇员按国务院或省级人民政府规定的比例或标准缴纳的补充养老保险、补充医疗保险,可以在税前扣除。(二)企业为全体雇员按国务院或省级人民政府规定的比例或标准补缴的基本或补充养老、医疗和失业保险,可在补缴当期直接扣除;金额较大的,主管税务机关可要求企业在不低于三年的期间内分期均匀扣除。 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十五条第二款规定:企业为投资者或者职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,在国务院财政、税务机关规定的范围和标准内,准予扣除。
阅读 9017
收藏 38
老师,汇算清缴报表社保和公积金,账载金额写会计上的那个数字,税收金额写哪个数字,公司承担部分吗
东老师
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提问时间:05/23 16:25
#税务#
你好,这个就是填写管理费用或者是销售费用里面社保公积金的数字。
阅读 9017
收藏 38
公司主要是做承包体育赛事活动的,一般会在合同上标明总合同价款金额,其中裁判费金额和获胜者奖金金额分别为多少 每个人的钱基本都超过800了,这种情况下个税怎么办呢 比如获胜者奖金2000,主办方会按照这个金额给我公司,我公司发给获胜者的时候一般也是2000,那不报个税有什么风险吗,如果报个税的话,是不是直接从这个金额扣除呢
bamboo老师
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提问时间:05/23 16:27
#税务#
您好 报个税的话 是直接从这个金额扣除
阅读 9017
收藏 11
危房灭迹委托房开公司重建的话,重建的房屋要办不动产证,还需要缴纳哪些税款?
朴老师
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提问时间:05/23 15:00
#税务#
同学你好 之前有房产证吗
阅读 9017
收藏 0
老师,汇算清缴的时候,管理费用的社保费用科目本年累计,比较年度的社保完税凭证的公司缴纳部分的本年合计数,这样账上大多少就直接调增多少社保,这样申报是有问题的吗?
郭老师
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提问时间:05/23 10:31
#税务#
可以的,可以这么做的,但是你看一下你的社保有余额吗?
阅读 9017
收藏 38
老师 小规模纳税人。23年做的分录计提成本4万。我在24年收到发票再红冲金额4万,再做了同样的分录,请问汇算清缴,还需要做调增调减吗?
东老师
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提问时间:05/23 10:35
#税务#
你好,这种情况就不需要纳税调整了。
阅读 9017
收藏 12
老师,一员工买了一台电脑,开的专票,不含税金额:9400,税额600,付款1万,但是超过公司报销规定,只能报销8千,给员工打款8千,请问我该怎么做分录呢老师
小林老师
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提问时间:05/23 11:13
#税务#
你好,按不含税,增值税,含税金额分别×0.8计算
阅读 9017
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