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非住房出租需要缴纳合同印花税吗
家权老师
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提问时间:12/24 17:19
#税务#
凡是租赁合同都要交印花税
阅读 19
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跨境电商出口,平台上的销售收入是免增值税的吗,然后去退进项的增值税,是这样吗
郭老师
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提问时间:12/24 17:17
#税务#
如果你的退税率和进项税率一样的对的
阅读 21
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取得的专票备注栏购买方地址是错误的有影响吗?可以做账抵扣使用吗?
文文老师
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提问时间:12/24 17:10
#税务#
没问题,可以做账抵扣使用
阅读 24
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我们的卖家很着急在年终给我们开票的原因是啥子呢?我们开票的前两笔款都还没有付款,就着急给我们开第三笔款的发票,是什么原因呢?
文文老师
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提问时间:12/24 17:04
#税务#
可能 是要增加收入,交点企业所得税
阅读 20
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研发部门日常上班的停车费,怎么入账?
家权老师
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提问时间:12/24 17:03
#税务#
那个计入管理费用-福利费
阅读 48
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朴老师你好,我们公司的车,在交交强险时就已经交了车船税对吧,在电子税务局是不是完税证明里会体现已交车船税,不用在电子税务局特别申报对吗?
朴老师
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提问时间:12/24 17:00
#税务#
是的,投保交强险时保险公司会代收车船税,无需在电子税务局另行申报;电子税务局能查询并开具已缴车船税的完税证明,保单备注栏也会注明代收税款信息
阅读 23
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我们公司是生产轴承企业,有出口业务,既有内销也有外销,这个月内销了30万,外销了70万,能退税吗?怎么计算退税金额?
Fenny老师
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提问时间:12/24 16:55
#税务#
你好,生产型企业外购原材料加工产品出口的,可以享受退税的,具体退税要求还要咨询当地税务局。 计算方式: 生产企业出口货物采用增值税免抵退税,依下列公式计算: 1.当期应纳税额的计算 当期应纳税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额) 当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价x外汇人民币折合率x(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格x(出口货物适用税率-出口货物退税率) 2.当期免抵退税额的计算 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价x外汇人民币折合率x出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额 当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格x出口货物退税率 3.当期应退税额和免抵税额的计算 (1)当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 (2)当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。
阅读 57
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供应商25年5月开了进项票给我们,进项税41397.84。我们在5月申报期认证抵扣了,现在12月对方要红冲,那我们是不是要补交5月份这笔税,还是做进项转出放在12月再缴纳
家权老师
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提问时间:12/24 16:53
#税务#
是做进项转出放在12月再缴纳
阅读 47
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老师 公司经营亏损税负率低 后来做汇算清缴时不能取票部分做了纳税调增 税负率达到行业标准 这样有税务风险吗
家权老师
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提问时间:12/24 16:52
#税务#
是的,就是那样处理了就行
阅读 23
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一般纳税人国际出口,国际物流免税发票可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:12/24 16:51
#税务#
一般纳税人国际出口,国际物流免税发票,不可以抵扣
阅读 23
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老师好,我单位24年有15元多缴企业所得税,不想办退稅,但是前三年亏损,就算更正24年有利润,也是补亏损了,还是显示一15元。怎样更正可以不退税又平了这15元呢?
郭老师
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提问时间:12/24 16:50
#税务#
你好,纳税调增调的金额是你弥补亏损明细表,最后一行最后一列的金额,再加上15÷所得税税率
阅读 20
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老师,您好,公司工程公司,预知本公司开票额度是500万,进项发票未勾选金额1647265.44元,报表利润是1842720.72元,库存是1870365.79元,预付金额17965015.61元,怎么计算需要开多少销项发票呢
朴老师
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提问时间:12/24 16:50
#税务#
用现有未勾选进项 1647265.44 元,最多开 164.73 万含税销项,增值税刚好不交(最优); 想多开的话,可开 164.73 万 - 500 万含税销项,超的部分补缴增值税即可; 库存 187 万可抵成本、预付 1796 万不影响本次开票测算,利润 184 万成本足够对冲,所得税无压力; 硬性上限:绝对不能超 500 万含税销项。
阅读 92
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老师好,我们办公的手机5200可以一次性费用化处理吗
家权老师
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提问时间:12/24 16:48
#税务#
不能的,要计入固定资产
阅读 28
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五级土地,25平方一年需要缴纳多少城镇土地使用税
文文老师
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提问时间:12/24 16:45
#税务#
它是浮动的 ,需要咨询当地税局,具体的单位税额
阅读 19
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老师,经营租赁每个月500免税?再不能高了?
家权老师
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提问时间:12/24 16:43
#税务#
...
阅读 42
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老师,公司收到一张酒水普通发票,进项可以再开出去吗,
文文老师
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提问时间:12/24 16:37
#税务#
可以,用于销售,可以开具销售发票
阅读 25
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你好老师 :我们2025年到现在为此开票有106万,但因对方单位原因 在12月冲红了100万,这100万要次年1-2月才开给对方,那全年开票应该就6万多,但成本票有30多万,请问下这30万成本票可以次年抵扣企业所得税吗?次年做账吗?
家权老师
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提问时间:12/24 16:35
#税务#
那个成本还是今年做账的,按权责发生制
阅读 30
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你好老师,五台电脑12000多,一台2000多,开一张发票了,我想问还要固定资产吗
暖暖老师
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提问时间:12/24 16:34
#税务#
你好最好入固定资产核算这个
阅读 23
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供应商给我们的赠品单价为0,它的发票可以是一条金额是10元 接着底下开一条折扣金额-10元吗
家权老师
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提问时间:12/24 16:31
#税务#
嗯嗯,就是那样开具的
阅读 28
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我现在修改第三季度的报表,要补收入200万,叫补交企业所得税,是我现在申报了就得交税吗
刘艳红老师
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提问时间:12/24 16:30
#税务#
您好,是的,你更正了就要交的
阅读 21
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老师,小规模不动产租赁5%的征收率降为1%什么时间执行
文文老师
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提问时间:12/24 16:29
#税务#
小规模不动产租赁5%的征收率降为3%,是26年1月1日开始
阅读 21
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请问企业出租厂房,6个月的租金是在2025.12月收到的,跨年的租赁,2025.12月---2026.5月。请问:2025.12月开具12月的租赁费发票,2026年1月开具2026年度1月--5月的租赁费发票,是这样操作吗?
家权老师
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提问时间:12/24 16:28
#税务#
可以那样操作的哈
阅读 21
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技术服务的经销商,开发票应该开什么内容啊
家权老师
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提问时间:12/24 16:27
#税务#
直接开技术服务的税目
阅读 39
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明年一月开的发票可以当做今年的成本费用吗
家权老师
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提问时间:12/24 16:26
#税务#
是补开的今年的费用发票就可以
阅读 70
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老师,老板从多个公司发工资,个税专项附加扣除信息是不是只能在一个公司填报?
文文老师
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提问时间:12/24 16:24
#税务#
是只能在一个公司填报
阅读 72
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工业企业库存现金最高可取多少合法?
家权老师
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提问时间:12/24 16:21
#税务#
那个不一定的,根据公司需要决定,不过现在都是电子支付了。不需要很多现金了
阅读 23
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老师员工代扣代缴个税,要不要打印
家权老师
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提问时间:12/24 16:20
#税务#
要打印出来做账的哈
阅读 50
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应交税费是负数的怎么办?由于我是 11 月注册新公司,做账时进项大于销项我没有结转增值税跟这有关系么?
家权老师
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提问时间:12/24 16:17
#税务#
那个没事的,正常做报表就行
阅读 37
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老师,我想问,日常做账必须发生10笔销售,我就要这10笔都做账……或者发生10笔采购,这10笔也要每笔都做账???
文文老师
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提问时间:12/24 16:11
#税务#
你好,可以合并做到一笔
阅读 49
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500元以下的费用无发票做了费用后,汇算清缴要转出吗
家权老师
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提问时间:12/24 16:10
#税务#
准确说:一个人一个月500元以下的记载个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,才能税前扣除
阅读 31
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