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老师,请问一下,子公司A委托子公司B(税务筹划成立的软件企业)开发2套嵌入式软件,子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候,每次都开相应的软件套数给B吗?嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票,并且每次都申请退税吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/24 21:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
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土地增值税清算中,扣除的税金及附加怎么确认?是否包含预收款预缴的税金及附加?
董孝彬老师
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提问时间:12/24 21:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 99
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我公司共收了8份海关缴款单,1月,3月分别认证了一份海关缴款书税额,由于货物质量问题我们退了货,当时沟通僵硬,对方不肯处理,后来税局建议我们先转出,后面对方红冲即可。我公司于4月份作了进项税额转出,现在对方说我们已抵扣了税额不给退,请问现在该怎么处理
董孝彬老师
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提问时间:12/24 20:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
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老板把钱存进公司,是投资款,需要注意哪几个问题?
刘艳红老师
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提问时间:12/24 20:55
#税务#
您好,法人转钱到公账,备注投资款就可以
阅读 41
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下个月要申请报10-12月份的平台收入吗?
钟存老师
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提问时间:12/24 20:50
#税务#
是的,在季度终了申报上一个季度的。
阅读 43
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请问增值税新规有哪些
钟存老师
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提问时间:12/24 20:45
#税务#
您要的是文件号。还是说要文件的全部内容呢,全部内容最后给您发邮箱吧。
阅读 26
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自然人扣款端申报个税 扣除的社保金额需要填入吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/24 20:44
#税务#
您好,要的,个人的部分要填写的
阅读 21
收藏 0
老师,你好,我司施工过程中,不按照指引操作,被客户罚款了,公户付罚款给客户了,需要客户开发票过来的吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/24 20:42
#税务#
您好,要的,这个要开发票的
阅读 24
收藏 0
现在要注销一家公司。资产负债表只能留下哪几个科目是有数的?老师
董孝彬老师
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提问时间:12/24 20:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 56
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建筑劳务小规模公司,10月份开票28万,12月可结工程款10万,总包说可下月初再开票,老师,这样可以吗?
暖暖老师
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提问时间:12/24 20:37
#税务#
你好,可以的,这个操作没问题的
阅读 121
收藏 1
老师你好,注册个代理记账公司许可还没有办下来,但是也接了客户,客户要求给客户开票发资料给我们信息,都是老板的,发票上面的名字是老板的,我们按照老板的要求来开出,对我有什么风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/24 20:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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工抵房,房子可以登记在股东亲属名下吗,夫妻或子女?是否都可以属于股东分红?
董孝彬老师
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提问时间:12/24 20:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
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老师12月2号,我们有进料加工复出口,本月财务必须要做的事情,能给说一下[抱拳]
小菲老师
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提问时间:12/24 20:13
#税务#
同学,你好 一般本月要进料加工出口货物的免抵退税申报
阅读 21
收藏 0
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
小菲老师
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提问时间:12/24 19:57
#税务#
同学,你好 直接做费用分录,没有发票,不能税前扣除
阅读 22
收藏 0
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
小菲老师
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提问时间:12/24 19:53
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 31
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土地增值税清算中,其他类型房地产增值率为负数,还要缴纳土地增值税吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/24 19:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 88
收藏 0
如果2026年1月份收到了2025年12月份的发票,应该怎么入账?
刘艳红老师
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提问时间:12/24 19:25
#税务#
您好,如果12月做了暂估就直接冲掉,没有做账,如果金额小,就直接入到1月,金额大计入利润分配里面
阅读 84
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旅游文化行业需要缴纳文化事业建设费吗
郭老师
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提问时间:12/24 19:15
#税务#
你好 旅**业不需要
阅读 20
收藏 0
老师你好,我想问一下,小规模纳税人做两套账,有收入没入账,万一税务局来查,我会计会不会被牵连
刘艳红老师
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提问时间:12/24 19:11
#税务#
您好,不会,调报表,补交税就可以,有可能罚款
阅读 27
收藏 0
老师,个税,不管几个小孩都是2000是吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/24 19:00
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 28
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消防维保涉及维修,由甲方提供材料,可以按照建筑服务简易计征3%开票吗
朴老师
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提问时间:12/24 18:53
#税务#
可以的 消防维保(含维修)+ 甲方提供材料,属于甲供工程的建筑服务,一般纳税人可选择简易计税开 3% 发票,不用备案,合同注明甲方供料即可;小规模现在是减按 1% 开票。开票品目选:建筑服务 - 修缮服务 / 其他建筑服务,备注栏写项目地址 + 项目名称
阅读 166
收藏 1
消防维修保养是不是按照甲供材3%简易计征开票
暖暖老师
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提问时间:12/24 18:51
#税务#
你好是的你说的是正确的
阅读 123
收藏 1
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
文文老师
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提问时间:12/24 18:19
#税务#
你好, 股东 是公司,交印花税即可
阅读 23
收藏 0
请问注册资金打多了是怎么处理
文文老师
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提问时间:12/24 18:11
#税务#
打多了 ,计入资本公积
阅读 25
收藏 0
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
家权老师
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提问时间:12/24 17:53
#税务#
黑枸杞的税收分类编码是1010118。 枸杞属于中草药材,
阅读 18
收藏 0
申请发票的额度,填的哪个公司的合同,发票只能开给那个公司吗
家权老师
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提问时间:12/24 17:49
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 48
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老师,麻烦给我发一个经营所得的表。就是我们公司是律师事务所,我们交经营所得的那个税,麻烦发一下每个档位的表格
文文老师
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提问时间:12/24 17:46
#税务#
个人生产经营所得税税率表具体如下:全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0;全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500;全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500;全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500;全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。
阅读 82
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老师您好,24原材料暂估,25年收到发票怎么做分录,制造业
文文老师
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提问时间:12/24 17:40
#税务#
可直接做相反分录,再做有票分录
阅读 24
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老师,某公司业务员卖给我钢材一吨单价3600,但是开票按3300,那300业务员拿,这样我实际进货成本3600但是进项开票3300我就少了300成本啊,我得给这个业务员扣税,我这边吃亏啊,按多少给他扣啊
朴老师
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提问时间:12/24 17:31
#税务#
增值税进项少抵扣:300/(1+13%)*13%≈34.51 元 企业所得税少扣除成本对应的税额:300/(1+13%)*25%约等于66.37 元 合计多承担税负约 100.88 元
阅读 44
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社保账户开通了就必须至少一个人缴费吗
文文老师
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提问时间:12/24 17:27
#税务#
是的 ,社保账户开通了就必须至少一个人缴费
阅读 59
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