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老师好,我们是消防安装工程公司,现在供应商要开具项目材料票给我们,需要在发票上面备注项目名称和项目地址吗?
文文老师
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提问时间:02/06 15:44
#税务#
开材料不用,开建筑服务就需要
阅读 88
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请问老师,我现在学了小规模和一般纳税人的报税,在实际工作中,小规模和一般纳税人在什么情况下需填表申报增值税?还是都是确认式申报了,不用填表了?我对于填表还是有点搞不懂
暖暖老师
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提问时间:02/06 15:44
#税务#
你好有收入的情况下,一般都自己带出来数据
阅读 60
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个体工商户申报工商年报,网店信息怎么填报
家权老师
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提问时间:02/06 15:43
#税务#
那个不需要填报网点信息的
阅读 74
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我们的办公室是房东是个人,我们公司现在想提升发票限额,税局要求我们提供租赁合同和租赁发票,我们怎么说?
文文老师
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提问时间:02/06 15:38
#税务#
个人也是可以代开租赁发票的
阅读 48
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运输货物打包服务,可以开运输服务*运费吗
家权老师
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提问时间:02/06 15:35
#税务#
只是打包,是物流辅助服务
阅读 44
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电商公司每月销售额确认的是平台上的结算金额吗?
文文老师
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提问时间:02/06 15:21
#税务#
按客户确认收货的订单,做为收入
阅读 81
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零星支出,企业如何才能合规入账抵税???工厂每个月累计下来大几万费用无票,无法入账……像装卸工,临时工,临时管件采购等
文文老师
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提问时间:02/06 15:19
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 94
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老师 对方单位已经注销,还有尾款压着作为质保金,现在要支付这笔钱,对方要求私对私,不然不打款,这怎么办呢?
家权老师
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提问时间:02/06 15:15
#税务#
你是你们打款给对方吗?
阅读 64
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易耗品焊机1800元,可以直接摊销入生产成本中吗
文文老师
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提问时间:02/06 15:14
#税务#
可以直接摊销入生产成本中
阅读 45
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老师,22年的时候购料,因为工程款一直没到账,然后对方没有给我们开发票我们也没付款,现在要是开发票的话单价变了,不是之前的单价了怎么办?
家权老师
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提问时间:02/06 15:11
#税务#
那个只有双方协商了哈
阅读 52
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25年调增的企业所得税有一部分没有在12月份计提,现在是1月份补计提,我们是小企业会计准则,才1912.67元想做在当期费用里,那等到26年汇算清缴时这笔费用需要调减吗?25年的汇算清缴需要更改吗?假设不想更改25年的汇算清缴退税可以吗
家权老师
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提问时间:02/06 15:09
#税务#
现在必须要更正上年的利润表,然后根据正确的报表汇算
阅读 104
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老师贸易型出口退税税率是多少
暖暖老师
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提问时间:02/06 15:09
#税务#
你好要看你出口的具体货物是什么
阅读 50
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老师好,实发工资比申报个税的工资要高几千块钱,个税方面该怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:02/06 15:08
#税务#
可以更正申报个税
阅读 45
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2026年附加税减半征收吗?
家权老师
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提问时间:02/06 15:08
#税务#
是的,继续享受附加税减半征收
阅读 44
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个体户经营所得A表怎么申报?7-9月已经逾期了,开票开了12万多,成本费用怎么计算?一直提示成本填写过高。我们收货让你找其他快递公司充单号转个差价,本来利润就低。有没有什么减免政策
朴老师
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提问时间:02/06 15:07
#税务#
1. 逾期申报 自然人电子税务局 WEB / 扣缴端或办税大厅补报 7-9 月 A 表,缴日万分之五滞纳金,步骤:选所属期→填数据→申报缴款。 2. 成本费用 按实际合规凭证扣(进货、快递、房租等,零星 500 元内收据可扣);提示过高就剔除无依据项,附真实业务证据备注;利润低如实填并留存佐证。 3. 减免政策 ①经营所得年应纳税所得额≤200 万部分减半(至 2027 年底);②增值税小规模季销≤30 万免征,超则 1% 征收;③六税两费减半;④每年可扣 6 万基本减除费用 + 专项附加扣除。
阅读 73
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老师问下个体工商户工资每月减除5000元能不能放到经营所得里减除
家权老师
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提问时间:02/06 15:06
#税务#
那个不做账体现的,只是申报税的时候没发工资可以扣除
阅读 86
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老师您好!1月分开始不是有个长期护理险吗?但是电子税务局个税申报系统专项附加扣除没有带出来那个框框,没有地方填呀,我打12366问了,工作人员说目前没有长期护理险可以税前扣除的文件,问了老会计说并入医疗保险那个框框里一起申报,那到 底要怎么做
暖暖老师
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提问时间:02/06 15:04
#税务#
你好,- 社保长期护理险:随医保捆绑参保缴费,属社保费,不属个税专项附加扣除,无需在个税系统手动填“长护险”框
阅读 65
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10月车辆保险 专票做成普票了,原分录:借:管理费用-保险费 16398.59元 贷:库存现金 实际专票:是不含税金额1547037元,税额928.22元 跨年了,分录怎么调呢
家权老师
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提问时间:02/06 15:02
#税务#
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
阅读 59
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老师,我想学习内账实操,在app哪个里面学,我想知道报税和内账都需要什么单据
郭老师
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提问时间:02/06 15:00
#税务#
你好,在学堂App里面,你搜那内账就可以了 这里面的这个几个就行 它可以和外帐一样原始凭证复印一份就行
阅读 49
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我要参与退税,国内运费开的专票,能不能抵扣
文文老师
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提问时间:02/06 14:58
#税务#
国内运费开的专票, 能抵扣
阅读 91
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公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
文文老师
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提问时间:02/06 14:39
#税务#
你好,需要提供租赁合同 ,房产证
阅读 51
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公司经营办公地址需要提供什么资料?
刘艳红老师
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提问时间:02/06 14:37
#税务#
您好,是变更经营地吗?
阅读 40
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小企业有以前年度损益调整这个科目吗
家权老师
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提问时间:02/06 14:34
#税务#
可以自己设置一个,利润分配-以前年度损益调整
阅读 49
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老师,老板说买个专利作为投资,个人要开票给公司的话,公司为什么不转钱给他?
文文老师
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提问时间:02/06 14:29
#税务#
这个钱直接做为投资款了
阅读 49
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2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
刘艳红老师
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提问时间:02/06 14:23
#税务#
您好,平时填上也可以的
阅读 51
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公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
家权老师
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提问时间:02/06 14:18
#税务#
销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,
阅读 45
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老师,现在现代服务归为生产生活服务了:
刘艳红老师
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提问时间:02/06 14:09
#税务#
您好,没有,这个都各是各的,没有合在一起
阅读 42
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营业利润和营业收入净额在利润表里哪里?怎么计算的步骤?
小菲老师
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提问时间:02/06 13:46
#税务#
同学,你好 看利润表,里面有的
阅读 85
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请问工会经费是按工资表人数计算的,如果当月未发工资是不是就0申报的?
郭老师
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提问时间:02/06 13:40
#税务#
对的是的,是这么做的
阅读 87
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协会是小规模纳税人跟国际博览中心公司合作开嘉年华,我们协会可不可以开专票给这个国际博览中心公司,开多少个点的专票
小菲老师
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提问时间:02/06 13:32
#税务#
同学,你好 可以,小规模增值税1%胡总和3%
阅读 69
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