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要更正以前年度的A107041表要带什么去窗口?
东老师
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提问时间:05/28 18:07
#税务#
您好,带着申报表 公章 营业执照就成
阅读 9020
收藏 5
你好老师,我公司经营是做室内装修的,刚好接到一笔业务是外地的,到时需要开票,开票项目是室内装饰费,想请问一下这种情况需要申请外出经营的吗?
小锁老师
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提问时间:05/28 15:32
#税务#
您好,这个的话是需要的,要
阅读 9020
收藏 19
你好,找耿老师回复问题,回答次数超限了,我们四季度更正以后不需要交所得税,多缴的了,但是实际预缴哪儿不显示多缴那部分
耿老师
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提问时间:05/24 16:24
#税务#
你好!也就是说更正后产生退税?
阅读 9020
收藏 1
我们是外账,针对这个问题请问有没有合适的方案处理。 物业公司,然后一直有开租金票出去,现在就是说由于发票限额等问题,造成发票不够开。一整栋楼1到10楼都是我们出租出去的。想注册多个公司开票。那么问题来了。因为租金发票具有月份连贯性,不可能A公司开到24年1月不够开,就换B公司开2-3月吧。针对这个问题有没有合适的规划,解决方案,谢谢。(不考虑增加发票额度,因为增加了,也会低下来,又不够开,没办法解决核心问题) 还有就是,我们公司注册在本栋3楼,再注册在同一栋楼开票出去不知道合理不。而且取得的房东租金发票也是问题。(房东租给我们也是一整栋,如果分2家公司开票,那房东给的租金发票又怎么切割入账做成本呢。
盛宇老师
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提问时间:05/24 18:36
#税务#
您好,可以考虑多注册几个公司。
阅读 9020
收藏 2
老师你好 有一张发票 老板拿了一个是二维码让我开票的 自己公司的信息 开好后,但税务局后台看不到有销售方5.18号的开票记录 只能用手机扫码下载到游览器自己的手机的文档里 这是什么开票方法之前没遇到过
王雁鸣老师
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提问时间:05/24 13:42
#税务#
同学你好,这个二维码有付款方的开票信息,这样就是扫码开票。**小程序,税务发票助手可以生成的。
阅读 9020
收藏 6
老师,公司一个供应商(个人去世了)还有发票没开,这种有啥政策处理吗?谢谢
文文老师
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提问时间:05/24 14:12
#税务#
若是与个人合作,取得对方死亡证明,若是公司,要取得对方注销证明,转营业外支出
阅读 9020
收藏 20
个人通过法院起诉,取得一处法院判决的危房房产,判决交易价格为100万元。 我个人准备过户,需要缴纳哪些税费?
小锁老师
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提问时间:05/23 14:14
#税务#
您好,这个的话,是就一个印花税的,因为这个是相当于债务抵债取得的
阅读 9020
收藏 16
自2024.4.1日起,自然人取得经营所得,可以通过电子税务局代开数电普票,对代开发票的自然人就其经营所得按1.3%的预征率预缴个人所得税,后续是不是还要做经营所得汇算清缴,还需缴纳哪些税呢?
朴老师
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提问时间:05/21 17:11
#税务#
经营所得汇算清缴:在纳税年度结束后,自然人需要对其经营所得进行汇算清缴。这包括计算全年的经营所得、已预缴的税款以及其他相关扣除和抵免项目,然后根据税法规定计算应纳税额和应补(退)税款。 个人所得税:除了按照1.3%的预征率预缴个人所得税外,自然人还需要根据全年经营所得的实际情况,按照个人所得税法规定的税率和计算方法计算并缴纳个人所得税。个人所得税的税率根据应纳税所得额的不同而有所差异,通常为5%至35%的超额累进税率。 增值税:如果自然人的经营所得涉及到销售商品或提供应税劳务,那么可能需要缴纳增值税。增值税的税率和计算方法根据具体行业和商品或劳务的不同而有所差异。 附加税费:在缴纳增值税的同时,自然人还需要缴纳一些附加税费,如城市维护建设税、教育费附加等。这些附加税费的税率和计算方法也根据具体规定而有所不同。
阅读 9020
收藏 0
老师,我们A公司投资了老板名下的另一家B公司,B公司注销了,B公司的资产负债全部转入到了A公司,A公司就出现了投资收益负数100多万,那我现在企业所得税汇算清缴要填投资收益表和资产损失表吗?怎么填
冉老师
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提问时间:05/21 19:36
#税务#
你好,同学, 需要填写投资收益附表的
阅读 9020
收藏 32
个体对公账户的钱转到法人私人卡应该填写往来款吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/14 12:30
#税务#
您好,写备用金就可以了
阅读 9019
收藏 38
老师,申报个税时,收入是应付工资吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/30 15:28
#税务#
你好,是的,是这样的
阅读 9019
收藏 38
老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/30 08:52
#税务#
同学你好,早上好,我给你继续解答,
阅读 9019
收藏 0
你好,请问当期收到了与资产相关的财政资金做了不征税收入,后来资产投入使用,年底税务要纳税调整,是按照折旧摊销来调增吗
家权老师
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提问时间:05/30 10:44
#税务#
是的,后期资产的折旧不能扣除,所以要调增
阅读 9019
收藏 38
朋友在陕西的某个小县城农村开了个粮食收购个体,以前销售粮对方都没有要票,今年对方要开票,夏季得开几千万的票,个体可以开这么多吗,税率是多少呢
郭老师
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提问时间:05/29 12:45
#税务#
你好,是小规模吗 连续累计12个月销售额500万就得转一般纳税人了。
阅读 9019
收藏 0
老师,请问一下,自然人,已经开立过一人股东的有限责任公司了,那他还能再开一个一人股东的有限责任公司吗?
东老师
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提问时间:05/29 14:35
#税务#
你好,这个人就不能再开了。
阅读 9019
收藏 18
老师,请问年度汇算清缴时,是不是如果工资不需要纳税调整,那么资产负债表上的应付职工薪酬栏数额应该显示为0?换句话说,是不是如果年度资产负债表上的应付职工薪酬栏数额不为0,那么就应该做工资对应的纳税调整?
廖君老师
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提问时间:05/28 22:09
#税务#
您好,不是的,应付职工薪酬贷方是已计提未发放的,在年度汇缴前发放了就不用调整,一般有余额的,12月工资都是下年1月发
阅读 9019
收藏 38
老师请教您个问题,变更法人需要股东同意吗
郭老师
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提问时间:05/28 18:18
#税务#
变更法人通常需要股东会作出决议,只需要过半数股权的股东通过即可。如果公司章程有特别规定,则按章程办理。
阅读 9019
收藏 28
你好老师,这里的总分机构分配比例表职工薪酬根据什么填列啊,
若丽老师
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提问时间:05/24 11:12
#税务#
您好,分支机构您根据实际的数据填,填完后会有一个分配比例出现,这个就是以后填年报的所得税的比例
阅读 9019
收藏 0
老师您好!如果企业要关门不做了是否要把注册资本的钱还回去?
东老师
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提问时间:05/24 07:40
#税务#
您好,首先要缴纳税款,偿还债务,这些都处理完了旧可以换回去
阅读 9019
收藏 12
老师你好,我想问一下“补充医疗保险不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除”,这里的职工工资总额指的是每个员工的应发工资,还是应发工资+单位社保+单位公积金?
杨家续老师
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提问时间:05/23 23:59
#税务#
您好! 这里指的单单是工资 不含有社保及一金的
阅读 9019
收藏 38
老师,年报的现金流量表、资产负债表都是负数是不是不行呀,还有这个 收到其他与经营活动有关的现金也是负数,公司是去年10月份才成立的,会不会是因为前期购置固定资产投入的导至负数呀
郭老师
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提问时间:05/23 17:09
#税务#
买固定资产的这个是什么业务, 资产负债表的,负数你需要重分类。
阅读 9019
收藏 0
老师,请问哪里可以查得到对方开给自己公司的银行承兑汇票?
郭老师
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提问时间:05/23 17:52
#税务#
使用企业网上银行的登录凭证(如用户名和密码)登录到企业网上银行账户 进入电子票据栏目。在登录后的界面中找到“电子票据”或相关栏目并点击进入 选择“票据查询业务”。在电子票据栏目中,选择“票据查询业务”选项 输入查询条件。在“可融资提示票据”选项中,可以通过输入票号、出票人名称等详细信息来筛选查询,也可以直接查看所有票据列表 查看承兑汇票信息。在查询结果中,可以查看到承兑汇票的详细信息,包括出票人名称、票据号码、出票日期、到期日期、承兑人名称
阅读 9019
收藏 0
老师,我们委托第三方进口了一台设备,海关税费单详细信息中,收发货单位、申报单位都不是我们公司,这种的我们还能在海关系统,开出来海关缴款书吗
蓝小天老师
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提问时间:05/23 14:28
#税务#
一般来说,海关缴款书是由海关开具的,用于证明进口商品已经缴纳了相关的海关税费。如果收发货单位、申报单位都不是你们公司,那么在海关系统中,你们公司可能无法直接开出海关缴款书。 但是,你们可以通过以下方式来解决这个问题: 1. 联系第三方:你们可以联系负责进口的第三方,要求他们提供海关缴款书的副本或者相关信息。 2. 提供授权文件:如果你们公司是设备的最终使用者,可以向海关提供相关的授权文件,证明你们有权使用这台设备,并请求海关开具缴款书。
阅读 9019
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老师,我们这次汇算清缴被税务局查出几张自然人代开发票不合规,是2022年5月开的发票,入的是2021年的成本费用,当时是代账公司没人管,2021年当时还有好多发票没有开回来,我们现在把2021年已经付过款但没有开票的发票开回来,充抵那几张自然人代开发票,可以吗?
郭老师
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提问时间:05/23 08:22
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 9019
收藏 9
老师,早上好!企业年度汇算清缴,所得税费用是否可以税前除,不能扣除应该如何调整,填写在哪个申报表?
家权老师
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提问时间:05/23 08:31
#税务#
所得税费用,不可以税前除,不需要填报的,因为他就是已经交的所得税
阅读 9019
收藏 25
你好 老师 我想问一下 平常没有做账的 ,现在年报我那个成本怎么填 ,在三季度的时候开票开了一笔10万 一笔72000 ,红冲了72000 。其他没有开过票
廖君老师
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提问时间:05/22 18:09
#税务#
您好,现在只有收入,我们产品毛利率是多少,成本=收入*(1-毛利率),这样来计算
阅读 9019
收藏 4
你好老师,请问我们企业在国外销售,请问退税是怎么退的?
耿老师
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提问时间:05/22 18:39
#税务#
你好!企业出口退税是指企业将产品或商品出口到境外,根据目的地国家或地区的税率,退还已经缴纳的国内增值税或消费税。以下是企业出口退税的基本操作流程: 1. **备案登记**:企业首先需要在主管税务机关进行备案登记,并提供相关的资料,如营业执照、税务登记证等。 2. **申报准备**:企业需要准备好与出口业务相关的单据和资料,包括合同、发票、装箱单、提运单等。 3. **填写申报表**:企业需要按照规定格式填写出口退税申报表,详细列明出口货物的名称、规格、数量、金额等内容。 4. **提交申报**:将填写好的申报表和相关单据提交给主管税务机关,进行审核。 5. **审核通过**:如果税务机关审核通过,将会发出《税收收入退还书》,企业凭此书可以到指定银行办理退税手续。 6. **等待退税**:在提交申报并经税务机关审核无误后,企业即可等待税款的退还。 需要注意的是,不同国家和地区的出口退税政策和程序可能会有所不同,具体操作流程可能会有差异。因此,建议企业在进行出口业务前,详细了解目的地国家或地区的相关政策和规定,以确保顺利享受出口退税的优惠。
阅读 9019
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老师,请问23年工资载账金额是50万,实际支出40万,请问汇算清缴福利费能扣除14%的计税依据是40万还是50万呢?
廖君老师
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提问时间:05/22 19:58
#税务#
您好,汇算清缴福利费能扣除14%的计税依据是40万,以税法认可工资为基数
阅读 9019
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请问我们给人铺路做塑料跑道,开票给客户可以材料加个劳务费吗,就不开工程服务费。会给认定为异地工程吗,不懂
朴老师
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提问时间:05/22 12:16
#税务#
同学你好 没有施工就不是
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请问老师,我收到的种的免税发票,是不是申报时就算扣除啊
文文老师
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提问时间:05/22 14:48
#税务#
是指企业所得税税前扣除?
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