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老师,制造业企业所得税年报里面的表单列表哪些是必须填的?有规定吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 14:25
#税务#
你好,这个没有规定了
阅读 9022
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你好,老师,甲方提供原材料,我公司制作成管道、支架等钢结构件并安装好,报价中分开核算制作费和安装费了,能按照9%计税吗
郭老师
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提问时间:05/23 14:40
#税务#
不可以 需要分别按照13%和9%。
阅读 9022
收藏 0
老师,我司采购一台采油车,财务用哪个发票入账(机动车销售统一发票的哪一联)
家权老师
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提问时间:05/23 10:09
#税务#
就是那个发票联入账
阅读 9022
收藏 26
老师,最近高新技术企业评审和复审工作相当忙碌,今天遇到问题是,专利费每年几百元年费,可以进入研发费用-其它费用中核算吗,谢谢
小锁老师
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提问时间:05/22 20:30
#税务#
您好,这个是可以的,可以
阅读 9022
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老师我问下打款对方服务费,因对方账户无法使用需打给对方个人账户可以吗
文文老师
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提问时间:05/22 17:24
#税务#
打给对方个人账户 可以
阅读 9022
收藏 2
你好老师,我想问下搞农业的,比如种粮食,加工粮食小规模和一般纳税人有什么区别
郭老师
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提问时间:05/22 14:54
#税务#
他没有区别一样的都是免税免增值税附加税所得税
阅读 9022
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老师,你好,我想问一下如果企业汇算清缴时出现说利润总额和年利润总额不一致,而且财务报表已经申报了。我该怎么办
小黄老师
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提问时间:05/22 15:21
#税务#
你好同学,这个以你汇缴时的财务为准
阅读 9022
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老师,个税是几个点?
宋生老师
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提问时间:05/22 15:53
#税务#
你好,是什么业务的个税?
阅读 9022
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企业所得可以税预缴吗,按月份还是季度呢
小林老师
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提问时间:05/22 10:20
#税务#
你好,是季度预交企业所得税
阅读 9022
收藏 28
老师,请问2022年的企业所得税年度纳税申报表,资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里 电子设备 这一行,包含了非电子设备的固定资产,在做2023年的申报表时,需要分开填写在其他吗?
小林老师
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提问时间:05/22 10:31
#税务#
你好,那你最好更正以前纳税申报表
阅读 9022
收藏 15
老师请问缴纳残保金是按2023年1-12月的应发工资薪金吗?不包括福利费用吧?
文文老师
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提问时间:05/22 11:52
#税务#
是,缴纳残保金是按2023年1-12月的应发工资薪金,不包括福利费用
阅读 9022
收藏 38
老师:账上有净资产,个人股东和法人股东可以1元转让股权吗?
东老师
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提问时间:05/21 16:28
#税务#
你好,这种情况不能是一元转让的。
阅读 9022
收藏 20
1季度开的普票 3000 属于免税销售额 在2季度红冲了 小规模 申报增值税时红冲的金额填写在哪里
郭老师
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提问时间:05/21 12:18
#税务#
你好,你开的是免税的税率吗?
阅读 9022
收藏 9
工资扣除各专项后每月1万1千,如何计算个人所得税?
小锁老师
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提问时间:05/21 14:51
#税务#
您好,这个的话,11000*3%=330 这样的
阅读 9022
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固定资产重复入账,怎么处理?怎么做会计分录?
郭老师
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提问时间:05/21 10:38
#税务#
借应付账款贷固定资产折旧多了吗?
阅读 9022
收藏 0
u预收账款,减少,销售费用增加,分录平吗
郭老师
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提问时间:05/21 06:54
#税务#
不平 预收账款是增加 借销售费用贷预收账款 预收账款是负债类科目的
阅读 9022
收藏 0
老师你好,重庆市的,我个人给租我房子的企业开发票,在电子税务局里面选出租不动产普票代开这项对吧?进去之后都填完了,就到最后按下一步没反应,显示不能为空,我就搞不懂了,带红星的我都填完了,那里出错了呢?
小小霞老师
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提问时间:05/20 21:03
#税务#
你好,一般你都是填写正确的话,你这种情况不排除是软件或网络问题
阅读 9022
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东老师,不是代付钱,那怎么写?
东老师
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提问时间:05/20 14:55
#税务#
您好,我觉得就可以写个说明,委托某人负责公司报销事宜
阅读 9022
收藏 0
老师,2023.12.20日刚注册的公司,2023年期间无购入固定资产无折旧,企业所得税汇算清缴,需要填报资产折旧吗?(需要选取这个表单吗?)
小锁老师
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提问时间:05/19 21:40
#税务#
您好,这个是需要填表的,要
阅读 9022
收藏 38
小规模可以取得专票吗?有一节课老师讲可以退回重开或当普票使用 另一节课的老师又说不可以 说小规模取得专票会形成滞留 请问到底是怎样的?
高辉老师
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提问时间:05/30 21:15
#税务#
你好,可以取得只是不能抵扣 小规模纳税人可以取得增值税专用发票,但是由于小规模纳税人采取简易计税方法,不能抵扣进项税,所以小规模取得增值税专用发票与取得普通发票的作用一样。 这个是北京税务的回复
阅读 9021
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需要计算抵扣的费用有哪些
冉老师
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提问时间:05/30 17:14
#税务#
你好,同学 计算限额扣除费用,有招待费,广告费,业务宣传费,工会,职工教育经费,职工福利费
阅读 9021
收藏 0
老师,销售出差,开的住宿专票,因销售保管不当丢失,我在发票查询全国统一平台查到打印出来,可以做账吗,有税务风险吗
小敏敏老师
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提问时间:05/30 19:43
#税务#
你好,同学,丢失的是以前那种纸质专用发票吗?
阅读 9021
收藏 22
老师,个人所得税申报需要更正要退回90块钱这个钱是直接退到账户里还是下次的时候扣掉
小菲老师
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提问时间:05/30 15:00
#税务#
同学,你好 直接退到账户里
阅读 9021
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老师,我司之前会计做了一件事情:实际生产6万数量的产品,销售也是六万数量出去了,但是对方只开了三万数量的产品,但是单价就是改了
郭老师
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提问时间:05/30 11:34
#税务#
单价不用变的,剩下的等以后开不就行了
阅读 9021
收藏 16
23年汇算清缴年报做完提交了,所得税款也已经划扣了,结果发现职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出有三个地方填错了需要改,所得税款已经划扣了不知道还能不能作废申报表修改呀?
bamboo老师
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提问时间:05/29 21:24
#税务#
您好 我这边还可以作废申报表修改 有的地区交了税金必须去大厅才可以更正了 具体的看地区
阅读 9021
收藏 38
老师,一般纳税人开普票的税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/29 16:19
#税务#
您好!这个是看具体是什么业务
阅读 9021
收藏 38
申请外经证的项目按照3个点简易计税,不可以抵,请问同一个单位其他项目13的票应该是正常抵扣吧
杨艳红老师
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提问时间:05/29 13:22
#税务#
你好!是的,其他项目,是可以抵扣的。
阅读 9021
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劳务费怎么计算税款呢
宋生老师
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提问时间:05/28 17:30
#税务#
你好也可以参考一下这个。
阅读 9021
收藏 38
请问去年会计上确认了坏账,但是没有留存资料备查,今年汇算清缴调增了,小企业会计准则。去年年底做了一次股权转让,去年已经转让成功了,当时因为有这个坏账,所以净资产是负的,没有交个税,现在坏账调增了,会不会影响之前的,补交个税之类的
冉老师
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提问时间:05/28 14:46
#税务#
你好,同学 不影响之前的
阅读 9021
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老师、企业所得税汇算、如果工资薪金支出的张载金额25500.实际发生额为0因为没发过工资、会有什么问题吗
宋生老师
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提问时间:05/27 17:24
#税务#
你好这个可以,但是不能税前扣除。
阅读 9021
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