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老师:账上有净资产,个人股东和法人股东可以1元转让股权吗?
东老师
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提问时间:05/21 16:28
#税务#
你好,这种情况不能是一元转让的。
阅读 9026
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你好老师,请问开一张专票68600元,6个点的税。算这张发票的税费成本一共是多少呢?是不是再加上城建 附加 企税?能大概估一个数吗?
朴老师
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提问时间:05/21 11:41
#税务#
同学你好 没有进项抵扣吗
阅读 9026
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不征收收入用于支出所形成的费用,所得税调增的情形举例说明一下
家权老师
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提问时间:05/20 16:55
#税务#
比如政府补助给你的钱,你使用了形成了管理费用,那么对应的科目金额就得调增
阅读 9026
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东老师,不是代付钱,那怎么写?
东老师
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提问时间:05/20 14:55
#税务#
您好,我觉得就可以写个说明,委托某人负责公司报销事宜
阅读 9026
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老师,你好,请问23年应付暂估材料24年5月发票未回,但是后续会回,请问这部分的应付暂估金额应在汇算清缴中哪个位置调增,后续发票回来又要在哪里调整
郭老师
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提问时间:05/20 10:22
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏,填写账载金额。第二年回来之后,纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额。
阅读 9026
收藏 0
老师,个体户4月调整为查账征收,4月对公发放了2、3月的工资,申报个税时提示我未检测到3月的申报表?这种情况怎么办
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 14:44
#税务#
同学你好,可以把2月工资在3月申报,3月工资在4月申报处理。
阅读 9026
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老师,个税扣缴端张三截止3月属期已预缴个税30,更正张三1-3月属期申报后,截止3月属期张三应纳税额12.5,对于多预缴的17.5元请问账上该如何调整处理?
小菲老师
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提问时间:05/19 10:50
#税务#
同学,你好 抵之后的个税
阅读 9026
收藏 25
老师好,国债水利项目,征迁资金退回,正常情况按照原路退回,但是打款账户已经销户情况下,这笔退款退到哪里合适?
小菲老师
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提问时间:05/19 10:56
#税务#
同学你好 公司其他账户
阅读 9026
收藏 34
老师,您好,公司是专门帮学校招生的,开了很多电话卡打电话,那么这个入到管理费用的宣传费科目,做汇算清缴能不能全额扣除的
冉老师
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提问时间:05/30 17:29
#税务#
你好,同学 是的,宣传费的,不能全额扣除
阅读 9025
收藏 14
开票一般都是卖方开票吗?
文文老师
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提问时间:05/29 15:51
#税务#
开票一般都是卖方开票
阅读 9025
收藏 0
你好,我们去年收到一笔新人社保补贴,然后做到其他应付款~社保补贴,但是今年收到税务局提醒说去年收到的政府补助金额和财务报表上的不一致,请核实,这个怎么办
朴老师
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提问时间:05/24 17:02
#税务#
你们填写的金额要和实际收到金额一致才可以
阅读 9025
收藏 20
老师好!表A105050的账载金额是当年累计余额?实际发生额是当年累计支付金额吗
文文老师
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提问时间:05/24 10:55
#税务#
不是余额,是发生额。
阅读 9025
收藏 38
支付给材料公司的款项是通过个人支付的,开票过来后可以冲往来吗,比如我把钱转给张三的,喊他去买材料的,材料上给我开了票,我可以冲减张三的往来吗
杨家续老师
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提问时间:05/23 23:59
#税务#
您好!正在回答中请稍后
阅读 9025
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买眼镜的店铺,是小规模纳税人,一般记账公司收多少钱呢
宋生老师
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提问时间:05/23 12:02
#税务#
你好!看地方。基本上3-500一个月
阅读 9025
收藏 38
个人通过法院起诉,取得一处法院判决的危房房产,判决交易价格为100万元。 我个人准备过户,需要缴纳哪些税费?
小锁老师
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提问时间:05/23 14:14
#税务#
您好,这个的话,是就一个印花税的,因为这个是相当于债务抵债取得的
阅读 9025
收藏 16
个体工商户,季度发票开了32万,其中专票37500,个税应该怎么交?交多少?税务局要求全额按千分之六缴纳合理吗?
朴老师
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提问时间:05/22 11:33
#税务#
可以的 也可以按生产经营所得来交
阅读 9025
收藏 38
老师,去年我把无形资产做到管理费用里面了,现在我年报要纳税调增,我在企业所得税哪块纳税调增
丁小丁老师
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提问时间:05/21 17:27
#税务#
您好!那你先做差错更正,然后按照更正后的来做汇算清缴,这样一般就没有税会差异了
阅读 9025
收藏 0
你好,老师我要是,5.22日报汇算清缴表,材料发票在5.23日开来,那可以吗
宋生老师
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提问时间:05/21 18:44
#税务#
你好!一般没问题了
阅读 9025
收藏 38
工资扣除各专项后每月1万1千,如何计算个人所得税?
小锁老师
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提问时间:05/21 14:51
#税务#
您好,这个的话,11000*3%=330 这样的
阅读 9025
收藏 38
企业的个人所得税怎么申报呀
宋生老师
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提问时间:05/21 10:28
#税务#
你好!是工资薪金的个税吗
阅读 9025
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股东2023年一句软著入股,作为实缴注册资本,请问汇算清缴是否需要填写 《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》? 之前没有做过递延纳税备案,中介公司也没有在工商做过变更,是否存在哪些不合理性?
小菲老师
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提问时间:05/21 10:37
#税务#
同学,你好 不需要填写企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表
阅读 9025
收藏 29
老师,东莞公司,去年进项票没有认证到,然后多交了税,现在在网上已经申请退税,还要去现场办理吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 11:10
#税务#
你好,一般这种,你等税务局通知就行
阅读 9025
收藏 38
老师,个税手续费收入怎么选?
东老师
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提问时间:05/20 15:38
#税务#
你好,你们这个是在开票吗?
阅读 9025
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开进来的茶青免税发票抵扣增值税了就不能抵扣企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:05/20 10:36
#税务#
借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 原材料部分后期会转成本,可以抵企业所得税
阅读 9025
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开给个人普票,抬头可以随意写小丙?主要注销ukey上的库存电子普票用
暖暖老师
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提问时间:06/14 11:15
#税务#
你好不可以,必须写名字和身份证号做税号
阅读 9024
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老师,我们是外贸企业,现在想自己做出口退税,请问在电子税局我应该去哪个界面(找郭老师)
敏敏老师.
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提问时间:05/30 17:04
#税务#
1.登录电子税务局: 2.选择“我要办税”: 3.进入“税费申报及缴纳”: 4.找到“出口退税管理”: 5.选择“申报退税”: 6.进行退税数据录入和申报: 7.注意时间限制: 8.遵循其他相关指引:
阅读 9024
收藏 38
这张单据能报销使用嘛
宋生老师
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提问时间:05/30 18:54
#税务#
你好!没有看到你的单了
阅读 9024
收藏 28
核定征收税务局会来看场地吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 12:06
#税务#
你好!这个不一定的了
阅读 9024
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老师你好,民办学校支付的社保医疗计入成本还是费用
郭老师
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提问时间:05/30 11:09
#税务#
学校老师发生的属于成本,后勤人员的属于管理费用。
阅读 9024
收藏 38
朋友在陕西的某个小县城农村开了个粮食收购个体,以前销售粮对方都没有要票,今年对方要开票,夏季得开几千万的票,个体可以开这么多吗,税率是多少呢
郭老师
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提问时间:05/29 12:45
#税务#
你好,是小规模吗 连续累计12个月销售额500万就得转一般纳税人了。
阅读 9024
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