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这种粮油佐料贸易公司,啥特点呀?我怎么去了解呢
朱立老师
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提问时间:05/23 18:08
#税务#
你好 就是普通的商贸企业 说白了就是一进一出型的 米面粮油 税率是低税率9% 不免税 佐料一般是13%
阅读 9023
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老师,我们有两家公司,母公司平时没有什么业务,没收入没支出,就挂了几个员工,子公司是一家民营医院,现在有个业务是宣传推广活动,用母公司去合作的,合同付款开票都是母公司,到实际是给子公司医院的医生做的一些宣传,这样操作合适吗?有什么问题吗?
郭老师
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提问时间:05/23 12:09
#税务#
你好,母公司只是签了是这个意思吧?如果是的话,这个发票能退回去,重新开吧。然后,跟对方说一下,出一个委托书。母公司子公司委托母公司付款 这样的话,母公司虚增了费用,而且这个费用他也用不上。
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麻烦问一下,农民工的工资要报个人所得税吗
小菲老师
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提问时间:05/22 16:48
#税务#
同学,你好 要申报的
阅读 9023
收藏 38
老师,请问外贸退税办资料的蓝章长什么样子的?
盛宇老师
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提问时间:05/22 15:32
#税务#
您好具体请咨询主管税务机关,每个地区可能不太一样。
阅读 9023
收藏 12
老师,2022年的现金流量表支付的各项税费是负数,因为有一部分进项发票没有收到,用的是暂估入账方式 ,现在填写年度报表,这个现金流是负数应该不正确,但实际情况也就是如此,这个需要调整吗?
廖君老师
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提问时间:05/22 11:42
#税务#
您好,我们的现金流量表根本不对嘛,现金流量有银行或现金流动才发生,这个流量是我们实际交的税金,不是买材料时付的钱,材料款价税合计在 购买商品、接受劳务支付的现金
阅读 9023
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老师,去年我把无形资产做到管理费用里面了,现在我年报要纳税调增,我在企业所得税哪块纳税调增
丁小丁老师
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提问时间:05/21 17:27
#税务#
您好!那你先做差错更正,然后按照更正后的来做汇算清缴,这样一般就没有税会差异了
阅读 9023
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老师,调整的是业务招待费
宋生老师
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提问时间:05/21 10:20
#税务#
你好!你的问题是什么呢
阅读 9023
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你好老师,请问开一张专票68600元,6个点的税。算这张发票的税费成本一共是多少呢?是不是再加上城建 附加 企税?能大概估一个数吗?
朴老师
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提问时间:05/21 11:41
#税务#
同学你好 没有进项抵扣吗
阅读 9023
收藏 38
老师,汇算清缴,有416.27是第一季度缴的税,我不想申请退税,在A10500表里第三十行填416.27除以0.05=8325.4元呢,还是8325.4+A106000里的最后一行2023可结转弥补数呢?
东老师
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提问时间:05/20 18:09
#税务#
A10500表里第三十行填416.27除以0.05=8325.4元就行呢
阅读 9023
收藏 36
老师好,请问房地产开发企业在筹建过程中把工资、福利费、社保费、折旧及业务招待费等都是入的开发期间费用,资产负债表反映在“存货”上,所以利润表的亏损只有财务费用,在企业年度汇算清缴的时候,不知道是否应该填列期间费用明细表(A104000)、职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)以及资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080),填列了又怕跟利润表金额对应不上
冉老师
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提问时间:05/20 15:06
#税务#
你好,同学 期间费用要填写,只需要填写财务费用相关的 职工薪酬要填写 资产的话,你们账面有固定资产科目吗
阅读 9023
收藏 34
老师,个体户4月调整为查账征收,4月对公发放了2、3月的工资,申报个税时提示我未检测到3月的申报表?这种情况怎么办
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 14:44
#税务#
同学你好,可以把2月工资在3月申报,3月工资在4月申报处理。
阅读 9023
收藏 38
老师,个税扣缴端张三截止3月属期已预缴个税30,更正张三1-3月属期申报后,截止3月属期张三应纳税额12.5,对于多预缴的17.5元请问账上该如何调整处理?
小菲老师
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提问时间:05/19 10:50
#税务#
同学,你好 抵之后的个税
阅读 9023
收藏 25
老师好,国债水利项目,征迁资金退回,正常情况按照原路退回,但是打款账户已经销户情况下,这笔退款退到哪里合适?
小菲老师
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提问时间:05/19 10:56
#税务#
同学你好 公司其他账户
阅读 9023
收藏 34
分公司独立核算,对外可以与总公司合并报表吧?
邹老师
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提问时间:06/14 11:05
#税务#
你好,总分公司之间,是不可以的。
阅读 9022
收藏 10
老师好,请问深圳市税务局代开房租水电发票需要什么材料吗?税点方面有什么优惠吗?(租房为单位或个人有什么区别?)
暖暖老师
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提问时间:06/13 10:16
#税务#
你好,只能出租方的个人去开具,单位一般不要去!租赁合同和水电费的金额就可
阅读 9022
收藏 38
老师,你好,关于高新企业加计扣除我们辅助资料都做了这些,我应该怎么做会计分录?我资本化和费用化都做一样的分录吗?
盛宇老师
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提问时间:06/02 19:48
#税务#
您好,可以加计扣除的研发费一般不需要单独做账务处理,填写企业所得税季度(年度)申报表相关数据即可,因研发费用加计扣除税务管理各地区存在差异,具体研发费用辅助账设置,申报表数据填写请咨询主管税务机关。
阅读 9022
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这张单据能报销使用嘛
宋生老师
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提问时间:05/30 18:54
#税务#
你好!没有看到你的单了
阅读 9022
收藏 28
公司卖珍珠棉的一次性短裤,开票怎么开
家权老师
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提问时间:05/30 11:31
#税务#
女裤子:不包括内衣裤(详见104020101、104020102)、睡衣裤(详见104020103、104020104)。裤、牛仔裤、棉裤、毛裤、丝裤、化纤裤、紧身裤、塑身裤、喇叭裤、小脚裤、直筒裤、短裤、沙滩裤、休闲裤、防风裤1040201130000000000男裤子:不包括内衣裤(详见104020101、104020102)、睡衣裤(详见104020103、104020104)。裤、牛仔裤、棉裤、毛裤、丝裤、化纤裤、紧身裤、塑身裤、喇叭裤、小脚裤、直筒裤、短裤、沙滩裤、休闲裤、防风裤1040201140000000000
阅读 9022
收藏 0
老师您好,我的小规模纳税人公司税种信息里面有印花税营业账簿是按年的,合同是按次的,怎么我季度报税的时候又没有呢,那我要不要报,在哪里报
bamboo老师
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提问时间:05/29 16:50
#税务#
您好 没有核定季报 那季度申报的时候不需要填写申报哈
阅读 9022
收藏 38
请问老师帮忙看看这个可以开建筑类的发票吧?
宋生老师
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提问时间:05/29 18:07
#税务#
你好!可以的,可以开了
阅读 9022
收藏 38
老师,有这个政策吗 这个没有吧
东老师
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提问时间:05/29 15:00
#税务#
你好,这个并不是全国的政策,有可能是当地的政策。
阅读 9022
收藏 38
经营现金净流量是什么 从资产负债表和利润表可以看出来吗?
文文老师
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提问时间:05/29 11:02
#税务#
经营现金净流量,可取货币资金期末-期初
阅读 9022
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境外分公司需要和境内总公司汇总填写纳税申报的主表吗?,还是境外分公司单独填写108000表,前面的主表收入费用,这些数据只填写总公司单独的数据?
朴老师
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提问时间:05/29 11:48
#税务#
同学你好 境外分公司通常不需要与境内总公司汇总填写纳税申报的主表,而是单独填写与境外所得相关的表格。 主表中的收入、费用等数据主要反映境内总公司的经营情况,但在涉及境外所得的某些行次时,会考虑境外分公司的相关情况
阅读 9022
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老师,我们是租赁村里面的田地进行水稻种植的家庭农场,然后国家科研又在我们手上租赁了几千元的地需要我们开具发票,那我按照什么计税项目开发票?这样就不免税了,是否涉及个人所得税
宋生老师
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提问时间:05/28 17:56
#税务#
你好!你们是不动产租赁,是不免税,但是你们不是公司吗
阅读 9022
收藏 38
老师,我想问一下。公司在外地做项目请了一批零时工,公司公户发放他们的酬劳是写劳务费还是工资?
郭老师
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提问时间:05/28 15:00
#税务#
你好,属于劳务费的。
阅读 9022
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老师,我利润表的所得税费用1970.24是怎么算的,我一年四个月的季报都是负数,这个数字在汇算清缴
东老师
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提问时间:05/28 10:00
#税务#
您好,是不是之前的季度账上没有亏损所以才缴纳的。
阅读 9022
收藏 38
老师您好,A105000职工薪金支出及纳税调整明细表中 1.一、职工薪金支出 是指工资吧。
廖君老师
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提问时间:05/26 16:22
#税务#
您好,是的,就是 应付职工薪金-工资,贷方累计发生额
阅读 9022
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民办非企业培训学校接收法人投入的固定资产(旧资产,有评估价值),可以算做开办资金吗?贷方科目怎样设置?
若丽老师
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提问时间:05/24 11:28
#税务#
您好,可以做实收资本科目,借:固定资产 贷:实收资本
阅读 9022
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支付给材料公司的款项是通过个人支付的,开票过来后可以冲往来吗,比如我把钱转给张三的,喊他去买材料的,材料上给我开了票,我可以冲减张三的往来吗
杨家续老师
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提问时间:05/23 23:59
#税务#
您好!正在回答中请稍后
阅读 9022
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我们公司是劳务派遣,帮对方公司员工买了意外险,现要开票问对方要回保险钱,开票内容怎么选呢?
宋生老师
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提问时间:05/23 18:50
#税务#
你好!这个你们开服务费,保险公司开发票给对方。
阅读 9022
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