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老师,现在还能自己在自然人系统更正2023年12月份的个税吗?如果一个人2023年1到12月都在公司上班,前面11个月都没发工资,第12个月一次性开了40000,需要交税吗?
东老师
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提问时间:05/21 14:49
#税务#
您好,这个只能是去税务局更正的。
阅读 9028
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老师,调整的是业务招待费
宋生老师
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提问时间:05/21 10:20
#税务#
你好!你的问题是什么呢
阅读 9028
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老师你好,重庆市的,我个人给租我房子的企业开发票,在电子税务局里面选出租不动产普票代开这项对吧?进去之后都填完了,就到最后按下一步没反应,显示不能为空,我就搞不懂了,带红星的我都填完了,那里出错了呢?
小小霞老师
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提问时间:05/20 21:03
#税务#
你好,一般你都是填写正确的话,你这种情况不排除是软件或网络问题
阅读 9028
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老师,汇算清缴,有416.27是第一季度缴的税,我不想申请退税,在A10500表里第三十行填416.27除以0.05=8325.4元呢,还是8325.4+A106000里的最后一行2023可结转弥补数呢?
东老师
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提问时间:05/20 18:09
#税务#
A10500表里第三十行填416.27除以0.05=8325.4元就行呢
阅读 9028
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老师,期间费用表小微免填,可是我在主表里直接录入后,暂存,再打开后这3个期间费用金额就没有了?
冉老师
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提问时间:05/20 13:11
#税务#
你好,同学 点击保存试试,同学
阅读 9028
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23年底多做了下面一笔分录导致资产负债表未分配利润多了,问做正确的资产负债表应该调哪个数,数是多少
冉老师
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提问时间:05/20 09:16
#税务#
你好,同学 这个就是调整未分配利润点
阅读 9028
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老师好,公司法人自己买的商业用房,去税务局代开个租金发票,可以作为费用成本税前扣除吗?
meizi老师
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提问时间:05/20 09:40
#税务#
你好;个人自己买的房子是租赁给公司的; 如果是租赁; 是可以税前扣除的
阅读 9028
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老师我们是建筑材料销售公司我们买了几万的水泵是做库存商品还是做固定资产呢
家权老师
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提问时间:05/20 10:04
#税务#
你们购入是为了销售就是做库存商品否则做固定资产
阅读 9028
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#提问#老师好,员工基本工资3500+岗位补贴500+其他福利500,合计4500元,减去社保个人部分427元,减去公积金个人部分225元,实发工资3848元,那么请问申报工资薪金时应该是申报4500,还是申报4500+427+225=5152这个数据呢?
东老师
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提问时间:06/05 10:18
#税务#
是按照4500+427+225=5152这个数据申报的
阅读 9027
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老师,你好,关于高新企业加计扣除我们辅助资料都做了这些,我应该怎么做会计分录?我资本化和费用化都做一样的分录吗?
盛宇老师
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提问时间:06/02 19:48
#税务#
您好,可以加计扣除的研发费一般不需要单独做账务处理,填写企业所得税季度(年度)申报表相关数据即可,因研发费用加计扣除税务管理各地区存在差异,具体研发费用辅助账设置,申报表数据填写请咨询主管税务机关。
阅读 9027
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老师,请问店面是一个餐饮个体户,在企业公示的注册资本为0,不过开发票一年有110万左右,每一个季度申报增值税都是按发票金额申报,没有报无票收入,现在报工商年报这收入老板让填10万,这么填有风险不?请问年报注册资本直接不填写可以不?请问增值税部分会有风险不?
小锁老师
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提问时间:05/29 14:38
#税务#
您好,这个的话,是可以不写的,这个不写也行
阅读 9027
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请教一下,公司两个创始人,目前公司股权比例都是50%。请问怎么规划股权架构,降低风险。 方案的大致走向是两个创始人保持实际控股各50%,最后一层层下来这样子。
朴老师
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提问时间:05/29 14:48
#税务#
一、引入“金股”或“一票否决权”制度 1.设立一到若干“金股”或“一票否决权”,由两位创始人共同持有或控制。这些“金股”或“一票否决权”在特定事项上具有一票否决的权力,如重大投资、并购、融资、解散公司等。 2.设定“金股”或“一票否决权”的触发条件和行使范围,确保其在关键时刻能够发挥作用,同时避免过度使用导致公司运营受阻。 二、设置股权池或员工持股计划 1.设立一个股权池,用于未来吸引和激励员工、合作伙伴或投资者。股权池中的股权可以由两位创始人共同持有或控制。 2.制定员工持股计划,允许员工购买公司股权,从而增强员工的归属感和忠诚度。同时,通过员工持股计划,可以逐步稀释两位创始人的股权比例,降低潜在风险。 三、采用AB股制度 1.将公司股权分为A股和B股。A股享有与普通股相同的权益,但投票权较少;B股享有更多的投票权,但权益与普通股相同。 2.两位创始人持有B股,保持较高的投票权比例,而其他股东持有A股。这样可以在保持两位创始人实际控股地位的同时,降低其他股东对公司的决策影响。 四、制定明确的公司治理结构和决策机制 1.设立董事会、监事会等公司治理机构,明确各自的职责和权力范围。 2.制定明确的决策机制,如股东会、董事会会议的召开、表决等规则,确保公司决策的合法性和有效性。 3.约定在特定事项上需要取得两位创始人的一致同意,如重大决策、融资、投资等。这样可以避免决策僵局,确保公司运营的顺利进行。 五、签订股东协议和合作协议 1.签订股东协议,明确各位股东的权益、义务和责任,以及股权的转让、继承等事项。 2.签订合作协议,明确两位创始人在公司经营中的职责、分工和合作方式,确保公司运营的顺利进行。 通过以上方案的实施,可以在保持两位创始人各50%的实际控股地位的同时,降低潜在风险,提高公司治理效率和决策效率。当然,具体方案需要根据公司的实际情况和法律法规的要求进行制定和调整。
阅读 9027
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第23题是不是还应该有个进项税额是200✖️300✖️13%
王晓晓老师
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提问时间:05/28 22:52
#税务#
你好,因为收购旧物没有取得专票,所以不用算进项
阅读 9027
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我们是建筑企业一般纳税人,材料进项票是13%专票。但甲方是小规模,要求我们开3%的增值税发票 ,这种情况下,进项票是不是不能抵扣,只能做成本。这样的话是不是属于重复交税了,材料的税钱成本我们要出,给甲方开票的税钱成本也是我们出。
宋生老师
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提问时间:05/28 19:38
#税务#
你好!是这样,你们不能开3%, 你们是建筑行业,要么开9% 要么材料开13%,可以抵扣
阅读 9027
收藏 38
汇算清缴上要退2000多,我现在需要调增4万多,请问有什么方法
郭老师
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提问时间:05/27 22:49
#税务#
你好退税你们要求查帐么 不查的话或者不知道的 你可以先申请退税的 查的话再改
阅读 9027
收藏 38
老师,一个人工资每个月10000,退休了,不交社保,一年12万的工资,扣掉每个月起征点5000,一年应纳税所得额六万,不超过36000的税率百分之三,超过的24000,税率百分之十。他一年交的所得税1080+2420对吗吗
郭老师
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提问时间:05/22 14:39
#税务#
你直接6万*10%-2520就行 你那种算法的情况下不能减去速算扣除。
阅读 9027
收藏 1
老师,企业所得税汇算,利润表上的资产减值损失可以填写吗
东老师
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提问时间:05/22 11:23
#税务#
您好,您这个说的是怎么填写的?
阅读 9027
收藏 0
请教一个问题,原公司注册地在蚌埠现在想办事方便改到固镇,可麻烦,需要怎么办理,提交哪些资料
耿老师
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提问时间:05/19 14:55
#税务#
你好!注册地转移的办理流程包括:**向迁入地工商局申请迁入手续、提供必要材料、办理迁出登记、内部迁移变更**。 1. **向迁入地工商局申请迁入手续**:企业需要到迁入地的工商局开具接收函(迁入证明),并提供公司情况说明及迁出原因,准备资料到迁入地办理登记并核准名称。 2. **提供必要材料**:包括公司法定代表人签署的变更登记申请书、委托代理人的证明(委托书)以及委托人的身份证件复印件、股东会决议、修改过的公司章程(包括修正案)、新住所证明等。 3. **办理迁出登记**:申请人凭迁入函到原登记主管机关办理企业迁出登记。 4. **内部迁移变更**:工商系统内部会做迁移变更,迁入地接收并完成变更手续后即为完成。 在办理注册地转移时,需要准备的资料主要包括:**变更登记申请书、委托书及代理人身份证件、股东会决议、修改后的公司章程、新住所证明**。 1. **变更登记申请书**:由公司法定代表人签署。 2. **委托书及代理人身份证件**:如果公司委托代理人办理相关事宜,需提供相应的委托书及代理人的工作证或身份证复印件。 3. **股东会决议**:证明公司已就迁移事项做出决策。 4. **修改后的公司章程**:反映新注册地信息的章程修正案。 5. **新住所证明**:如果是租赁房屋,需提交租赁协议书,且协议期限必须一年以上,并附上产权证复印件。 需要注意的是,具体流程和所需材料可能会根据当地工商和税务部门的要求有所不同,因此在办理时应以当地实际情况为准。
阅读 9027
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请问老师这题怎么做,为什么
廖君老师
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提问时间:05/19 10:34
#税务#
您好,选D,同一个人的培训为一次 劳务报酬所得、特许权使用费所得,属于一次性收入的,以取得该项收入为一次;属于同一项目连续性收入的,以一个月内取得的收入为一次。
阅读 9027
收藏 2
3月开专票票面显示是866.5,实际缴纳增值是866.51 其中一份的差额怎么做分录
家权老师
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提问时间:06/03 09:38
#税务#
多交的一分计入税金及附加或者管理费用-其他
阅读 9026
收藏 12
一般纳税人餐饮企业收到个体工商户开具的百分之三的牛羊肉增值税专用发票,我公司能否按百分之九的扣除率计算抵扣增值税。
家权老师
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提问时间:05/30 17:32
#税务#
那个是可以计算抵扣的,1%的专票就不行
阅读 9026
收藏 24
外贸公司 有出口退税 合作的一家公司 不能开专票 经过沟通 那家供应商公司 找他自己朋友的公司开票 给我们 最后我们最终合作下单和付款都给那家供应商朋友的公司 这样有风险吗
郭老师
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提问时间:05/30 10:33
#税务#
你好,有风险,虚开发票。
阅读 9026
收藏 38
老师,我司之前会计做了一件事情:实际生产6万数量的产品,销售也是六万数量出去了,但是对方只开了三万数量的产品,但是单价就是改了
郭老师
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提问时间:05/30 11:34
#税务#
单价不用变的,剩下的等以后开不就行了
阅读 9026
收藏 16
老师您好,我的小规模纳税人公司税种信息里面有印花税营业账簿是按年的,合同是按次的,怎么我季度报税的时候又没有呢,那我要不要报,在哪里报
bamboo老师
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提问时间:05/29 16:50
#税务#
您好 没有核定季报 那季度申报的时候不需要填写申报哈
阅读 9026
收藏 38
请问建筑劳务必须填写项目名称和地点吗
东老师
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提问时间:05/29 10:20
#税务#
你好,劳务费的话是不用备注的。
阅读 9026
收藏 38
老师,制造业企业所得税年报里面的表单列表哪些是必须填的?有规定吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 14:25
#税务#
你好,这个没有规定了
阅读 9026
收藏 38
老师 23年的个人所得税汇算清缴 显示这个 我应该点哪个
小菲老师
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提问时间:05/23 09:58
#税务#
同学,你好 点击,我知道了,然后申报
阅读 9026
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老师 请问 银行收取的贷款利息 银行开出的专票 我们一般纳税人能抵扣吗
meizi老师
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提问时间:05/23 10:05
#税务#
你好; 是可以抵扣的; 可以的
阅读 9026
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员工个人应承担的个人保险,公司作为福利费替员工出了,汇算清缴的时候是不是在职工福利费支出中填
郭老师
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提问时间:05/23 10:25
#税务#
你好,你别做福利费汇算清缴,单独全部调增就行。你做福利费的话,还得合并到工资薪金算个税,因为这个能分出一个人是多少呀。
阅读 9026
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麻烦问一下,农民工的工资要报个人所得税吗
小菲老师
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提问时间:05/22 16:48
#税务#
同学,你好 要申报的
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