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老师请问个税汇算清缴不做有没有事?年收入12万以下不是可以不做汇算清缴吗?税务局电话通知让公司没做个税汇算的都做了,不想做,会不会影响各人征信?
王晓晓老师
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提问时间:05/23 13:42
#税务#
年收入12万以下是可以不做汇算清缴。税局让做就一定要做了,不然他会一直找你的
阅读 9025
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老师 请问 银行收取的贷款利息 银行开出的专票 我们一般纳税人能抵扣吗
meizi老师
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提问时间:05/23 10:05
#税务#
你好; 是可以抵扣的; 可以的
阅读 9025
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老师,请问我公司租用人家的工业园区,然后转租给其他一些公司,开具给这些公司的经营租赁的房租发票需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:05/21 14:16
#税务#
是的,按租赁合同交印花税
阅读 9025
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老师:我想问下利润表最底下的所得税费用是平常每个季度预缴的累计金额吗?
小锁老师
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提问时间:05/20 17:05
#税务#
您好,对的,这个是属于季度累计的
阅读 9025
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老师,期间费用表小微免填,可是我在主表里直接录入后,暂存,再打开后这3个期间费用金额就没有了?
冉老师
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提问时间:05/20 13:11
#税务#
你好,同学 点击保存试试,同学
阅读 9025
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A建筑公司,最近半年没怎么开票,就不能收别的公司开的安装费票了吗?我们公司给A建筑公司开了一个安装费20万,对方竟然以最近没怎么开票为由拒收
冉老师
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提问时间:05/20 10:07
#税务#
你好,同学 没有开票,可以收票的
阅读 9025
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老师,您好,公司是专门帮学校招生的,开了很多电话卡打电话,那么这个入到管理费用的宣传费科目,做汇算清缴能不能全额扣除的
冉老师
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提问时间:05/30 17:29
#税务#
你好,同学 是的,宣传费的,不能全额扣除
阅读 9024
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请问建筑劳务必须填写项目名称和地点吗
东老师
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提问时间:05/29 10:20
#税务#
你好,劳务费的话是不用备注的。
阅读 9024
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我们是建筑企业一般纳税人,材料进项票是13%专票。但甲方是小规模,要求我们开3%的增值税发票 ,这种情况下,进项票是不是不能抵扣,只能做成本。这样的话是不是属于重复交税了,材料的税钱成本我们要出,给甲方开票的税钱成本也是我们出。
宋生老师
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提问时间:05/28 19:38
#税务#
你好!是这样,你们不能开3%, 你们是建筑行业,要么开9% 要么材料开13%,可以抵扣
阅读 9024
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老师,我想问下 汇算清缴年报里, 员工福利费那拦,如果第一次 税收金额 填写了按提交,后面需要修改,这个税收金额只能调小不能调增是吗?
高辉老师
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提问时间:05/24 18:27
#税务#
你好,是哪个表格了 通常已经提交申报,是不能改的,更正申报可以改大或者小都可以
阅读 9024
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买眼镜的店铺,是小规模纳税人,一般记账公司收多少钱呢
宋生老师
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提问时间:05/23 12:02
#税务#
你好!看地方。基本上3-500一个月
阅读 9024
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老师,请问上年度第二季度所得税和附加税漏计提,怎么做分录,放在次年再计提,可以吗,利润表有上年的数据可以?
家权老师
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提问时间:05/23 15:41
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加
阅读 9024
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老师 23年的个人所得税汇算清缴 显示这个 我应该点哪个
小菲老师
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提问时间:05/23 09:58
#税务#
同学,你好 点击,我知道了,然后申报
阅读 9024
收藏 0
员工个人应承担的个人保险,公司作为福利费替员工出了,汇算清缴的时候是不是在职工福利费支出中填
郭老师
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提问时间:05/23 10:25
#税务#
你好,你别做福利费汇算清缴,单独全部调增就行。你做福利费的话,还得合并到工资薪金算个税,因为这个能分出一个人是多少呀。
阅读 9024
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老师,企业所得税汇算,利润表上的资产减值损失可以填写吗
东老师
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提问时间:05/22 11:23
#税务#
您好,您这个说的是怎么填写的?
阅读 9024
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个体工商户,季度发票开了32万,其中专票37500,个税应该怎么交?交多少?税务局要求全额按千分之六缴纳合理吗?
朴老师
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提问时间:05/22 11:33
#税务#
可以的 也可以按生产经营所得来交
阅读 9024
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你好,老师我要是,5.22日报汇算清缴表,材料发票在5.23日开来,那可以吗
宋生老师
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提问时间:05/21 18:44
#税务#
你好!一般没问题了
阅读 9024
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不征收收入用于支出所形成的费用,所得税调增的情形举例说明一下
家权老师
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提问时间:05/20 16:55
#税务#
比如政府补助给你的钱,你使用了形成了管理费用,那么对应的科目金额就得调增
阅读 9024
收藏 0
老师,个税手续费收入怎么选?
东老师
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提问时间:05/20 15:38
#税务#
你好,你们这个是在开票吗?
阅读 9024
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老师,这个辛苦老师了说下谢谢哦
若丽老师
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提问时间:05/20 15:58
#税务#
您好,苹果老师的解析没有问题,应付应收是指采购入库和销售货物等主营业务的往来才挂这个科目,其他应收/应付是非主营类的往来挂这个科目,比如费用、代收代付等往来的单位
阅读 9024
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老师,你好,请问23年应付暂估材料24年5月发票未回,但是后续会回,请问这部分的应付暂估金额应在汇算清缴中哪个位置调增,后续发票回来又要在哪里调整
郭老师
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提问时间:05/20 10:22
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏,填写账载金额。第二年回来之后,纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额。
阅读 9024
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老师好,我想问一下,一家公司每月没有咋个开发票,然后就是没有啥收入,也没有员工买社保,因为兼职员工较多,这种情况,没月的法人工资个税大概都申报多少合适啊?
郭老师
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提问时间:05/20 11:35
#税务#
以后实际你们有支付工资吗?没有的话不需要申报他的。
阅读 9024
收藏 0
一般纳税人餐饮企业收到个体工商户开具的百分之三的牛羊肉增值税专用发票,我公司能否按百分之九的扣除率计算抵扣增值税。
家权老师
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提问时间:05/30 17:32
#税务#
那个是可以计算抵扣的,1%的专票就不行
阅读 9023
收藏 24
核定征收税务局会来看场地吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 12:06
#税务#
你好!这个不一定的了
阅读 9023
收藏 38
老师你好,民办学校支付的社保医疗计入成本还是费用
郭老师
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提问时间:05/30 11:09
#税务#
学校老师发生的属于成本,后勤人员的属于管理费用。
阅读 9023
收藏 38
老师,请问店面是一个餐饮个体户,在企业公示的注册资本为0,不过开发票一年有110万左右,每一个季度申报增值税都是按发票金额申报,没有报无票收入,现在报工商年报这收入老板让填10万,这么填有风险不?请问年报注册资本直接不填写可以不?请问增值税部分会有风险不?
小锁老师
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提问时间:05/29 14:38
#税务#
您好,这个的话,是可以不写的,这个不写也行
阅读 9023
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请教一下,公司两个创始人,目前公司股权比例都是50%。请问怎么规划股权架构,降低风险。 方案的大致走向是两个创始人保持实际控股各50%,最后一层层下来这样子。
朴老师
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提问时间:05/29 14:48
#税务#
一、引入“金股”或“一票否决权”制度 1.设立一到若干“金股”或“一票否决权”,由两位创始人共同持有或控制。这些“金股”或“一票否决权”在特定事项上具有一票否决的权力,如重大投资、并购、融资、解散公司等。 2.设定“金股”或“一票否决权”的触发条件和行使范围,确保其在关键时刻能够发挥作用,同时避免过度使用导致公司运营受阻。 二、设置股权池或员工持股计划 1.设立一个股权池,用于未来吸引和激励员工、合作伙伴或投资者。股权池中的股权可以由两位创始人共同持有或控制。 2.制定员工持股计划,允许员工购买公司股权,从而增强员工的归属感和忠诚度。同时,通过员工持股计划,可以逐步稀释两位创始人的股权比例,降低潜在风险。 三、采用AB股制度 1.将公司股权分为A股和B股。A股享有与普通股相同的权益,但投票权较少;B股享有更多的投票权,但权益与普通股相同。 2.两位创始人持有B股,保持较高的投票权比例,而其他股东持有A股。这样可以在保持两位创始人实际控股地位的同时,降低其他股东对公司的决策影响。 四、制定明确的公司治理结构和决策机制 1.设立董事会、监事会等公司治理机构,明确各自的职责和权力范围。 2.制定明确的决策机制,如股东会、董事会会议的召开、表决等规则,确保公司决策的合法性和有效性。 3.约定在特定事项上需要取得两位创始人的一致同意,如重大决策、融资、投资等。这样可以避免决策僵局,确保公司运营的顺利进行。 五、签订股东协议和合作协议 1.签订股东协议,明确各位股东的权益、义务和责任,以及股权的转让、继承等事项。 2.签订合作协议,明确两位创始人在公司经营中的职责、分工和合作方式,确保公司运营的顺利进行。 通过以上方案的实施,可以在保持两位创始人各50%的实际控股地位的同时,降低潜在风险,提高公司治理效率和决策效率。当然,具体方案需要根据公司的实际情况和法律法规的要求进行制定和调整。
阅读 9023
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老师,这个月销项3474.54,进项2470.88,上期留抵926.39,要交77.27的增值税,请问怎么做这笔分录?
朴老师
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提问时间:05/29 10:42
#税务#
上期余额是借应交税费应交增值税未交增值税926.39 借应交税费应交增值税转出未交增值税2470.88 贷应交税费应交增值税进项 2470.88 借应交税费应交增值税销项3474.54 贷应交税费应交增值税转出未交增值税3474.54 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税77.27 贷应交税费应交增值税未交增值税77.27 借未交增值税77.27 贷银行存款77.27
阅读 9023
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老师好!表A105050的账载金额是当年累计余额?实际发生额是当年累计支付金额吗
文文老师
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提问时间:05/24 10:55
#税务#
不是余额,是发生额。
阅读 9023
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老师,这个是工商的股权变更,政务系统让我提交这些材料,这是需要登陆邮箱吗,读不明白
小碧老师
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提问时间:05/23 17:53
#税务#
你好同学!应是让你上去下载模板,然后按照模板提交材料
阅读 9023
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