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我们是生产研发高新企业,但有些客户要求我们按他们型号开票,这个有风险吗?
家权老师
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提问时间:06/06 09:54
#税务#
不可以的,必须按真实内容开票,否则就是虚开
阅读 13171
收藏 1
车辆的通行费计入什么科目?非盈利组织的现金限额是多少
宋生老师
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提问时间:05/27 11:29
#税务#
你好,,这个你可以进入业务活动支出。没有明确的限额。
阅读 13167
收藏 55
老师,个体工商户,由原来的核定征收今年改成查账征收,那得做外账吗
郭老师
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提问时间:06/06 09:21
#税务#
对的是的,需要做账,我处理了。
阅读 13166
收藏 6
个体工商户上月开了20万的普通发票,需要交税吗,会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:06/06 10:29
#税务#
你好,小规模季度30万普通发票不需要缴纳增值税的。
阅读 13165
收藏 9
公司有一台车,未提完折旧报废了,请问报废入账需要什么资料呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/05 15:12
#税务#
您好, 有报损的资料就可以了
阅读 13165
收藏 15
老师,收到这样的信息怎么处理?
郭老师
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提问时间:06/30 17:33
#税务#
黄色预警是指当前发票信息与企业系统中的发票信息不符时,系统会报警,提示企业对两边数据进行对照和核对下
阅读 13165
收藏 31
出口货物在交增值税的时候,比如我当期销项是800,进项是500,免低退税是50,是不是我在缴纳增值税的时候计算为800-500-50,最终这样来交税呢
廖君老师
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提问时间:06/07 11:20
#税务#
您好,是的哦,我们只要交250了
阅读 13164
收藏 41
工会经费是怎么交的.年终奖需要交工会经费吗
郭老师
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提问时间:05/22 16:03
#税务#
你好,应发工资乘以2%以内,最多交2%的年终奖包含在里面的。
阅读 13158
收藏 55
24年申报23年第四季度报表的金额,和24年汇算清缴时的报表金额不一样可以吗?
家权老师
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提问时间:05/27 11:57
#税务#
可以成本费用增加,利润增加了就得更正第4季度的报表
阅读 13154
收藏 14
2023年补登记做账2022年银行贷款利息支出,在汇算清缴调增表,填在哪张表里呢?还是不需要调增
家权老师
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提问时间:05/25 09:09
#税务#
那个22年的利息只能在22年的汇算扣除,不能在23年调整的
阅读 13154
收藏 55
老师你好,采购了产品进项发票已经开回来认证抵扣了,一直没有对应销售记录,这个要怎么处理?
郭老师
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提问时间:06/06 12:37
#税务#
你好,还在仓库里面是吗?如果是的话,这个继续挂着就行。
阅读 13152
收藏 55
问题03:请问这个卷烟的消费税怎么计算? 问题04:酒类的消费税怎么计算 我每次在这个2个卷烟,酒类的消费税计算错误,请老师帮讲解一下,谢谢
暖暖老师
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提问时间:02/27 13:55
#税务#
你好请把题目完整发一下看看
阅读 13151
收藏 20
将委托乙企业加工高档化妆品收回后,其中5%用于继续加工成套化妆品,94%通过各直播带货平台销售,不含税销售额6000万,1%作为带货主播,直播时试用样品,算出来乙企业代扣代缴的消费税是550.59,老师,他这个带货主播自行缴纳的消费税,为什么是用6000除以94%再乘94%再减去550.59乘以5%加94%呀
小林老师
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提问时间:07/22 20:09
#税务#
您好,麻烦您把计算过程用计算式发下
阅读 13149
收藏 4
老师,我5月报税的时候顺便留底退税了80万,6月报5月的税的时候需要交25万的税,然后附加税显示有留底退税本期扣除额,然后附加税不用交,这个地方我一直没明白,为啥附加税不用交啊,我留底税不是都退回来了吗。5月需要交25的增值税啊
郭老师
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提问时间:06/06 18:01
#税务#
这个800,000可以抵扣你以后需要缴纳的附加税, 但是他退回来的增值税附加税没有退 以后抵扣附加税的计税依据
阅读 13147
收藏 0
老师:有限责任公司有两名股东,像这种情况,另一个老板自己接得工程做,这部分不属于另一个股东的,这种情况收到钱,又算收入又还只打钱给这个股东,这种情况公司要怎么处理
郭老师
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提问时间:05/27 07:30
#税务#
你好,这种情况下是他自己做的还是你们企业做?他自己做的话,自己做收入就是,不用你单位开发票,和你单位的收入没有关系。
阅读 13147
收藏 15
老师您好!工商年报中 股东及出资信息 认缴出资到期时间怎么填?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 20:48
#税务#
您好, 按公司章程里面的时间来填
阅读 13145
收藏 0
基本情况:某股东不在企业任职,没有实际工作,也没与该企业签订劳动合同,平时也没有工资。 问题:1. 需要每月在自然人电子税务系统上填写申报该股东的个人收入和个税吗?2. 需要在申报企业所得税时的“从业人数”一栏中算上该股东吗?
apple老师
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提问时间:10/28 04:19
#税务#
同学你好。 1. 个税申报的前提就是要有劳动合同的。且要有收入,那么,他啥都没有 不用申报个税 2.他与本公司几乎除了股东身份外,啥业务都没有,因此,所得税报表的 从业人数 也不用填写。这就类似于,公司的章程里 写了哪些自然人是监事 其实 这个人只是个名字存在,却和单位没有其他实质性关系
阅读 13145
收藏 44
标明含税的话,还要提供打钱给我吗
刘艳红老师
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提问时间:06/07 19:35
#税务#
您好,按合同上面的金额来转钱就可以了
阅读 13144
收藏 45
请问建筑企业,增值税和企业所得税税负率分别是多少啊
宋生老师
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提问时间:06/05 15:41
#税务#
你好,这个增值税建议你在2%~3%之间,企业所得税,如果你是小微企业建议在千分之五。
阅读 13144
收藏 55
小规模公司季度不超过30万,怎样填增值税申报表?申报增值税时按多少个点税率换算销售额?做账时入凭证时,开普通发票价税合计100元,怎样做分录,请列出具体数据,谢谢
郭老师
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提问时间:06/05 09:54
#税务#
你好,开的是普通发票的,在第10栏填写你的不含税销售额,然后免税的税额是第10行的不含税销售额乘以3%。
阅读 13143
收藏 55
上个月已经勾选抵扣认证的进项发票10万,这个月要开红字信息表折让发票1万,怎么做账务处理。
venus老师
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提问时间:06/05 11:24
#税务#
你这个月会形成进项留抵,账务不做处理
阅读 13143
收藏 20
老师,我刚来公司上班,查询了5月的增值税申报记录,为啥应纳税额是0
朴老师
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提问时间:06/05 14:14
#税务#
同学你好 是不是有进项抵扣
阅读 13142
收藏 55
企业税务登记在网上登记,是需要先自然人登记信息注册吗
宋生老师
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提问时间:06/05 09:33
#税务#
是的,是需要先认证。
阅读 13142
收藏 55
图片问题能给具体的答复吗。或具体的思路
小林老师
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提问时间:05/26 12:27
#税务#
你好,如果一个公司应纳税所得额超过300万元,不满足小微企业,企业所得税税率25%,如果分拆多个企业,可能享受小微企业企业所得税税率5%优惠
阅读 13142
收藏 36
关于固定资产的会计准则有啥
宋生老师
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提问时间:06/05 09:04
#税务#
你好,你可以看看这个
阅读 13141
收藏 55
如果发票我们没抵扣过,但是异地对方公司税务局查他们给我们开了三张发票,结果我们这边根本没有抵扣过,未抵扣里面也没有,这和我们有关系吗?
朴老师
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提问时间:06/06 12:34
#税务#
同学你好 你就说你们没收到
阅读 13140
收藏 55
老师,我单位销售基础油享受增值税即征即退,销售技术服务不享受即征即退,基础油的原料废矿物油的进项直接抵减基础油的销项,电费,天然气等无法直接划分的进项税额,先归人一般进项税额,月底安销售收入分摊到技术服务收入的进项税额和基础油的进项税额,会计分录 购进原料废矿物油时 借:原材料 借:应交税费~应交增值税~基础油进项税额 贷:银行存款 购入电费时 借:制造费用 借:管理费用 借:应交税费~应交增值税~进项税额 贷:银行存款 ,月底安销售收入分摊进项税额,借:应交税费~应交增值税~基础油进项税额 贷:应交税费~应交增值税~进项税额,老师,我这样处理对不?请老师指教
朴老师
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提问时间:06/05 10:31
#税务#
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)(注:这里不特别指定为基础油,因为进项税额是通用的) 贷:银行存款 借:制造费用(或生产成本,视具体情况而定) 管理费用(如果电费也用于管理活动) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 假设待分配进项税额为 A 元,基础油销售收入占比为 B%,技术服务销售收入占比为 (100-B)% 借:应交税费-应交增值税(待分配进项税额转出) A 贷:应交税费-应交增值税(基础油转出进项税额) A * B% 应交税费-应交增值税(技术服务转出进项税额) A * (100-B)%
阅读 13139
收藏 54
会计开发票之前需要取得什么凭证才可以开发票
郭老师
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提问时间:06/05 10:06
#税务#
你好,货物的需要有发货单、运输单、合同。
阅读 13137
收藏 0
刚来公司上班,如何查询以前的纳税申报记录?
郭老师
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提问时间:06/05 13:49
#税务#
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有历史申报、查询及打印。
阅读 13136
收藏 55
公司打算注销,发现以前年度还有税务违章,这个要怎么处理?需要去税务局处理么?
bamboo老师
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提问时间:06/05 11:59
#税务#
您好 要去税务大厅处理的哈
阅读 13136
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