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你好老师,请问我们企业在国外销售,请问退税是怎么退的?
耿老师
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提问时间:05/22 18:39
#税务#
你好!企业出口退税是指企业将产品或商品出口到境外,根据目的地国家或地区的税率,退还已经缴纳的国内增值税或消费税。以下是企业出口退税的基本操作流程: 1. **备案登记**:企业首先需要在主管税务机关进行备案登记,并提供相关的资料,如营业执照、税务登记证等。 2. **申报准备**:企业需要准备好与出口业务相关的单据和资料,包括合同、发票、装箱单、提运单等。 3. **填写申报表**:企业需要按照规定格式填写出口退税申报表,详细列明出口货物的名称、规格、数量、金额等内容。 4. **提交申报**:将填写好的申报表和相关单据提交给主管税务机关,进行审核。 5. **审核通过**:如果税务机关审核通过,将会发出《税收收入退还书》,企业凭此书可以到指定银行办理退税手续。 6. **等待退税**:在提交申报并经税务机关审核无误后,企业即可等待税款的退还。 需要注意的是,不同国家和地区的出口退税政策和程序可能会有所不同,具体操作流程可能会有差异。因此,建议企业在进行出口业务前,详细了解目的地国家或地区的相关政策和规定,以确保顺利享受出口退税的优惠。
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老师,我们从关联方购买员工制服,我公司主要是做咨询服务,这种情况,我需要填写有形资产所有权交易表吗?
郭老师
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提问时间:05/22 12:51
#税务#
对的是的,需要填写的
阅读 9036
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人力资源的税点是多少
郭老师
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提问时间:05/22 15:20
#税务#
劳务派遣一般计税6%,差额税5%,这个是一般纳税人的
阅读 9036
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小企业会计报年报,利润表和现金流量表的本年累计金额和上年金额填哪几个月的数
宋生老师
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提问时间:05/20 13:55
#税务#
你好,是填1-12月的合计了
阅读 9036
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老师公司给公司分红税率多少?
东老师
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提问时间:05/20 09:49
#税务#
你好,分红的个税税率是20%。
阅读 9036
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老师,我想问下在去年我有一笔固定资产不小心录进了管理费用,然后在今年我要怎么去调这个账才能不影响去年的未分配利润?
廖君老师
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提问时间:05/24 18:49
#税务#
您好,调成固定资产,同时折旧正好是管理费用的金额,但这个不可能,不能一次性全折旧完的
阅读 9035
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找meizi老师回答问题 老师 我单位的水电费的电表是其他公司代缴的 我现在要付钱 做账 但是发票的名字肯定不是我单位的 怎么弄呢
婵老师
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提问时间:05/23 09:08
#税务#
抱歉,点的时候没注意你有指定老师。 但是关于你提的问题,你可以选择将水电费开票单位做变更,也可以让代缴公司给贵单位开具发票
阅读 9035
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年终奖分录是这样做的吗
谢谢老师
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提问时间:05/22 16:33
#税务#
您好,第二笔发放写错了 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷应交税费-代扣代缴个人所得税
阅读 9035
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这个没纳税调整 对吗 12月利润表显示缴税3000多
丁小丁老师
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提问时间:05/20 17:00
#税务#
您好!这里看不出来纳税调整的项目,你要看汇算清缴纳税调整的表格才看得出来
阅读 9035
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个人所得税是按多少交的
小锁老师
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提问时间:05/30 16:10
#税务#
您好,这个的话是按照20%的这个的
阅读 9034
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老师,你好,就是如果个人代开的发票没在项目工程发生地开的是可以吗
家权老师
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提问时间:05/30 15:56
#税务#
不可以的,项目发票必须在项目地代开才有效
阅读 9034
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老师好 老板创业 搞点广告打印之类的 公司小规模。公司没有车,但是用车 找个朋友个人去税务局代开租赁发票入账 产生的一些油票过路费可以企业所得税前扣除不
郭老师
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提问时间:05/30 08:29
#税务#
可以的,可以税前扣除的。
阅读 9034
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个人独资企业年利润72311.77元,应缴纳多少综合所得个人所得税
东老师
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提问时间:05/29 14:16
#税务#
72311.77*10%-1500,个人所得税是这么算的。
阅读 9034
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老师您好,我想问一下法人自己名下的房子,然后法人以这个房子为地址注册了一个公司,国家要求必须要缴纳房产税吗?如果说专管员说让我交房产税的话,我可以不交吗?我有理由不交吗?我实际上的就是没有交房租,他有资格说让我必须交开发票交房租吗?
谢谢老师
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提问时间:05/23 09:59
#税务#
土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。 没有这个要求,并且只是注册地址,并不是租赁的
阅读 9034
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请问老师,23年年底的一个员工工资是计入了成本的,现在需要把他的工资改成0,企业所得税表我需要改哪里?
郭老师
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提问时间:05/22 19:07
#税务#
职工薪酬明细表实际金额税收金额里面给他减去你这个减少的。
阅读 9034
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老师,外贸企业,有笔内销,有运费产生,但是没有运输发票可以吗
小菲老师
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提问时间:05/21 13:49
#税务#
同学,你好 没有发票不能税前扣除
阅读 9034
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老师,请问公司账上2022年11月有长期股权投资,是不是每年年末都要进行投资收益清算吗
文文老师
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提问时间:05/21 14:39
#税务#
不用进行投资收益清算
阅读 9034
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老师,公司汇算清缴需要退税一千多,但是不想退,调增的话需要调增15万才能平,但是我上年收入是54万,管理费用是14万,主营业务成本是50万,并且都有发票,除了工资没发票,我现在调增15万的话,合理吗
郭老师
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提问时间:05/20 16:59
#税务#
可以的,合理的,只要不退税的话调整就行
阅读 9034
收藏 0
想问下,这张发票要交交印花税吗?
郭老师
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提问时间:05/20 15:50
#税务#
代理服务,这个不需要缴纳印花税。
阅读 9034
收藏 26
老师,我们有两家公司,母公司平时没有什么业务,没收入没支出,就挂了几个员工,子公司是一家民营医院,现在有个业务是宣传推广活动,用母公司去合作的,合同付款开票都是母公司,到实际是给子公司医院的医生做的一些宣传,这样操作合适吗?有什么问题吗?
郭老师
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提问时间:05/23 12:09
#税务#
你好,母公司只是签了是这个意思吧?如果是的话,这个发票能退回去,重新开吧。然后,跟对方说一下,出一个委托书。母公司子公司委托母公司付款 这样的话,母公司虚增了费用,而且这个费用他也用不上。
阅读 9033
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我之前看我们公司的财务,计算每个月可以开多少发票,是把所有的税额都算进去的,是什么原理呢?比如说这个月要开800的发票出去,但是我目前只有750的额度,这种额度也算进去的吗?是什么原理呢?
朴老师
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提问时间:05/23 15:51
#税务#
同学你好 按税负率倒推的 税负率=(销项-进项)/不含税收入
阅读 9033
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个税申报是这里面的哪一个?
小锁老师
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提问时间:05/22 17:43
#税务#
您好,这个是在个人所得税扣缴客户端,不是电子税务局
阅读 9033
收藏 5
麻烦老师就该题目计算和分析一下该题会计利润,各项扣除和企业所得税,谢谢老师
暖暖老师
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提问时间:05/20 21:23
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 9033
收藏 0
A建筑公司,最近半年没怎么开票,就不能收别的公司开的安装费票了吗?我们公司给A建筑公司开了一个安装费20万,对方竟然以最近没怎么开票为由拒收
冉老师
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提问时间:05/20 10:07
#税务#
你好,同学 没有开票,可以收票的
阅读 9033
收藏 38
老师,您好,请问一下,企业所得税季报,这里的成本和利润总额,如果没有成本的情况下,是不是也要填上收入和利润总额的呢?利润总额是要跟利润表里的一样,是吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/23 22:16
#税务#
你好,是的就是这样理解的
阅读 9032
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老师发票上备注栏的金额和税额是怎么算的呀 总售价是95000,成本是71144,
bamboo老师
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提问时间:05/23 16:13
#税务#
您好 应该是95000里面包含了软件 软件的价格是签订在合同上的 不是计算出来的 13274.34*0.13=1725.66软件价税合计13274.34+1725.66=15000 您看下合同上是否有单列
阅读 9032
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为啥今年有的公司不用企业所得税汇算清缴
宋生老师
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提问时间:05/22 18:35
#税务#
你好!只要是交企业所得税的,都要做
阅读 9032
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老师开运输专票,就是国内道路货物运输服务的专票,是百分之一还是百分之三的税率呀?个体户的,选百分之三的时候提示是否放弃优惠的
廖君老师
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提问时间:05/22 14:29
#税务#
您好,小规模我们开1%就可以了
阅读 9032
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请问资产负债表里的固定资产原值是10万,现在做汇算清缴,填资产折旧表,其中有5万以前年度就折旧完了但没有报废,23年只折旧了剩下的5万,那我填资产折旧表,原值那是填10万还是5万?
小锁老师
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提问时间:05/21 21:17
#税务#
您好,这个的话,是属于5万的这个
阅读 9032
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老师,问下什么情况下出口的税不可以退呢
宋生老师
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提问时间:05/21 15:26
#税务#
你好,这个是看货物的。你可以不退税 ,一般商贸的企业免税不退税
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