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这个没纳税调整 对吗 12月利润表显示缴税3000多
丁小丁老师
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提问时间:05/20 17:00
#税务#
您好!这里看不出来纳税调整的项目,你要看汇算清缴纳税调整的表格才看得出来
阅读 9031
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老师,出租房屋,对方要发票,我在国税系统上代开发票,代开品目填啥?我填不动产融资租赁那个,收5%的税,还有个人所得税城建税?晕
谢谢老师
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提问时间:05/19 16:21
#税务#
出租房屋取得的收入按“现代服务-租赁服务”缴纳增值税、增值税征收率为5%。现行政策规定:个人出租住房(不区分用途),应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额,不含税销售额=含税销售额÷(1+5%)。 注意:个人一般是按“次”确认增值税起征点,按“次”增值税起征点为500元。但个人房屋出租作为特例:按“期”确认增值税起征点。现行政策按“期”增值税起征点为月销售额不超过10万元,并且对个人采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。
阅读 9031
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老师,企业所得税汇算清缴,装修费、服务费、调研服务费分别应归集到费用明细表哪些费用吗
宋生老师
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提问时间:05/29 19:31
#税务#
你好!装修费你如果费用化,是计入修理费。服务费可以计入咨询费
阅读 9030
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请问老师,老板自己现金交的滞纳金,未记账。所得税汇算清缴需要调整吗?谢谢
家权老师
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提问时间:05/29 14:11
#税务#
要体现出来的,不然比对通不过
阅读 9030
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找meizi老师回答问题 老师 我单位的水电费的电表是其他公司代缴的 我现在要付钱 做账 但是发票的名字肯定不是我单位的 怎么弄呢
婵老师
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提问时间:05/23 09:08
#税务#
抱歉,点的时候没注意你有指定老师。 但是关于你提的问题,你可以选择将水电费开票单位做变更,也可以让代缴公司给贵单位开具发票
阅读 9030
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请问老师,23年年底的一个员工工资是计入了成本的,现在需要把他的工资改成0,企业所得税表我需要改哪里?
郭老师
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提问时间:05/22 19:07
#税务#
职工薪酬明细表实际金额税收金额里面给他减去你这个减少的。
阅读 9030
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老师,公司给高管缴纳停车位费,公司给钱打到物业公司,物业给发票开给公司,情形1 借 管理费用—职工福利30000 贷 应付职工薪酬 —职工福利30000 借 应付职工薪酬 —职工福利30000 贷 银行存款30000 情形2 不要发票 直接计入工资表中的福利费那栏合并综合所得缴纳个税 借 管理费用—工资薪金 30000 贷 应付职工薪酬—工资薪金30000 借应付职工薪酬—工资薪金30000 贷银行存款30000 选择那种合适,如果第一种 汇算是超过工资薪金14调增
郭老师
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提问时间:05/20 14:27
#税务#
选择第二种合适,第二种可以全额抵扣
阅读 9030
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注册地转移怎么办理。需要带哪些资料。小规模
耿老师
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提问时间:05/19 14:53
#税务#
注册地转移的办理流程包括:**向迁入地工商局申请迁入手续、提供必要材料、办理迁出登记、内部迁移变更**。 1. **向迁入地工商局申请迁入手续**:企业需要到迁入地的工商局开具接收函(迁入证明),并提供公司情况说明及迁出原因,准备资料到迁入地办理登记并核准名称。 2. **提供必要材料**:包括公司法定代表人签署的变更登记申请书、委托代理人的证明(委托书)以及委托人的身份证件复印件、股东会决议、修改过的公司章程(包括修正案)、新住所证明等。 3. **办理迁出登记**:申请人凭迁入函到原登记主管机关办理企业迁出登记。 4. **内部迁移变更**:工商系统内部会做迁移变更,迁入地接收并完成变更手续后即为完成。 在办理注册地转移时,需要准备的资料主要包括:**变更登记申请书、委托书及代理人身份证件、股东会决议、修改后的公司章程、新住所证明**。 1. **变更登记申请书**:由公司法定代表人签署。 2. **委托书及代理人身份证件**:如果公司委托代理人办理相关事宜,需提供相应的委托书及代理人的工作证或身份证复印件。 3. **股东会决议**:证明公司已就迁移事项做出决策。 4. **修改后的公司章程**:反映新注册地信息的章程修正案。 5. **新住所证明**:如果是租赁房屋,需提交租赁协议书,且协议期限必须一年以上,并附上产权证复印件。 需要注意的是,具体流程和所需材料可能会根据当地工商和税务部门的要求有所不同,因此在办理时应以当地实际情况为准。
阅读 9030
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你好好,老师,这次汇算清缴中,有没有发票的物料入库了,但是这些物料只用了一部分,那需要调整发票的金额?还是只是用了部分的数量呢
小林老师
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提问时间:05/19 15:21
#税务#
你好,调整部分使用的金额
阅读 9030
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老师,请问2019年注册的公司需要实缴吗?现在减资的话对股东有什么影响?
朴老师
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提问时间:05/24 10:24
#税务#
同学你好 需要实缴的 不想全部实缴可以做减资
阅读 9029
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老师,您好,请问一下,企业所得税季报,这里的成本和利润总额,如果没有成本的情况下,是不是也要填上收入和利润总额的呢?利润总额是要跟利润表里的一样,是吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/23 22:16
#税务#
你好,是的就是这样理解的
阅读 9029
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我之前看我们公司的财务,计算每个月可以开多少发票,是把所有的税额都算进去的,是什么原理呢?比如说这个月要开800的发票出去,但是我目前只有750的额度,这种额度也算进去的吗?是什么原理呢?
朴老师
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提问时间:05/23 15:51
#税务#
同学你好 按税负率倒推的 税负率=(销项-进项)/不含税收入
阅读 9029
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年终奖分录是这样做的吗
谢谢老师
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提问时间:05/22 16:33
#税务#
您好,第二笔发放写错了 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷应交税费-代扣代缴个人所得税
阅读 9029
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为啥今年有的公司不用企业所得税汇算清缴
宋生老师
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提问时间:05/22 18:35
#税务#
你好!只要是交企业所得税的,都要做
阅读 9029
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请问资产负债表里的固定资产原值是10万,现在做汇算清缴,填资产折旧表,其中有5万以前年度就折旧完了但没有报废,23年只折旧了剩下的5万,那我填资产折旧表,原值那是填10万还是5万?
小锁老师
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提问时间:05/21 21:17
#税务#
您好,这个的话,是属于5万的这个
阅读 9029
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85题求的是哪个时间点上的债劵价值?
廖君老师
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提问时间:05/19 20:23
#税务#
您好,是2019.7.1购买这个时间的价值,求以后现金流量折现到2019.7.1
阅读 9029
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请问茶叶种植的,什么算生物性资产?怎么申报
郭老师
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提问时间:06/14 09:46
#税务#
你好,种植茶叶属于生产性生物资产, 你有销售额吗?一般纳税人还是小规模?
阅读 9028
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老师昨天我邻居让我去帮她开发票,他们是个体工商户小规模,每个月要开9.9万的发票,她说到时候报税的时候让我再交她,我就想一个问题,他们也没有账,每个月开9.9的发票,那到时候企业所得税怎么报呢?又不可能零申报。
bamboo老师
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提问时间:05/30 14:19
#税务#
您好 请问对方是核定征收还是查账征收?
阅读 9028
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你好想咨询下注册营业执照 孵化地址 从那申请来的吖
宋生老师
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提问时间:05/28 18:44
#税务#
你好!这个是找代理公司,他们有些可以**地址的
阅读 9028
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老师 和日本的公司签订的技术合同,研发加计扣除,是以合同价为依据,还是以代扣代缴之后的金额位依据
家权老师
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提问时间:05/28 14:37
#税务#
申报印花税以合同价为依据
阅读 9028
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4月的增值税申报表报错了怎么办,开了卖二手车发票,员工没把发票交过来,报税时系统也没识别这张票
郭老师
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提问时间:05/28 08:45
#税务#
你好,你能更正修改吧?最好是修改一下,你们过户的发票是4月份开的吗?
阅读 9028
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以物换物的商品交易合同印花税为啥乘以2
小朵老师
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提问时间:05/24 21:07
#税务#
同学,你好 以物换物的商品合同是一个买合同,一个卖合同,所以要乘以2 很高兴可以帮到你,觉得回答可以的话,麻烦给予好评,谢谢
阅读 9028
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老师,党组织经费我们实际发生537,为啥保存不了,老提示这个,我29行第二列填啥
月亮老师
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提问时间:05/24 15:32
#税务#
你好,填写不超过工资薪金总额1%的数字,多的部分要做纳税调增
阅读 9028
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请教老师:转让自用固定资产要缴企业所得税吗
bamboo老师
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提问时间:05/23 22:13
#税务#
您好 转让自用固定资产如果有盈利 需要缴纳企业所得税
阅读 9028
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老师您好,我想问一下法人自己名下的房子,然后法人以这个房子为地址注册了一个公司,国家要求必须要缴纳房产税吗?如果说专管员说让我交房产税的话,我可以不交吗?我有理由不交吗?我实际上的就是没有交房租,他有资格说让我必须交开发票交房租吗?
谢谢老师
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提问时间:05/23 09:59
#税务#
土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。 没有这个要求,并且只是注册地址,并不是租赁的
阅读 9028
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你好,武汉这边股权转让,公司注册资本600万,自然人股东转让40%的股权给法人股东,当初未实缴注册资本。未分配利润有270万,是不是需要缴纳个税270×40%×20%,印花税计税基础是什么
小林老师
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提问时间:05/22 18:00
#税务#
你好,是的,您的理解非常正确
阅读 9028
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老师,我这个发票哪里不合适
郭老师
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提问时间:05/22 08:07
#税务#
这个运输工具种类不对,一般写货车或者自卸车。
阅读 9028
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老师在电子税务局怎么能查到进项税是否抵扣的信息?
高辉老师
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提问时间:05/21 22:49
#税务#
你好,在税务数字账户里面,查询确认勾选的明细,未勾选的就是没有抵扣的发票
阅读 9028
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老师您好,查看欠税情况是看序号32还是34
CC橙老师
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提问时间:05/21 19:52
#税务#
你好,看34栏应补税额
阅读 9028
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同样利润总额,的规模的纳税人和合伙企业纳税,哪种类型的公司交所得少呀?
冉老师
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提问时间:05/21 13:11
#税务#
你好,用错 一般是一般纳税人交税多的
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