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请看题1: 1月开票5.5万,2月冲1月5.5万发票,重开一张5.5万。问1月是不是不用改增值税报表,2月收入报0即可。(一般纳税人,均13%发票) 题2: 3月开出6万发票,抵扣也是6万,没交增值税,,4月冲3月6万这笔发票,无其他收入。问3月是不是增值税报表不用改,4月报负6万收入即可?那3月抵扣了的税金是放到4月待留抵吗
小林老师
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提问时间:05/28 20:44
#税务#
你好,1是的,您的理解非常正确 2是的,可以做留抵欠
阅读 9040
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老师,我们公司给对方公司开了运输票,但对方公司以民工工资发放给我付款,然后通过应付职工薪酬入了成本但是没有申报个税,汇算清缴要怎么办
高辉老师
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提问时间:05/28 12:41
#税务#
你好,需要对方更正申报,不能按照发工资给你的
阅读 9040
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老师,对方给我们开票,我们我购买方,如何冲红这张发票呢,是电子专票
宋生老师
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提问时间:05/24 18:05
#税务#
你好!你让对方在电子税务局开红字信息表就好
阅读 9040
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老师,小微企业减免所得税这个金额是怎么算来的?现在这个数据是带出来的
郭老师
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提问时间:05/23 17:32
#税务#
你好,应纳税所得额乘以20%,按照这个来的。
阅读 9040
收藏 0
支票能开发票吗?怎么操作?支票开广告费需要缴纳文化建设税不
廖君老师
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提问时间:05/20 21:06
#税务#
您好,是我们收到支付开票给客户,开票的基础是业务,不是因为收到支票,支票跟钱一样的 2.要交的哦 在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应缴纳文化事业建设费.
阅读 9040
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我们两家公司在一个大的办公室办公,但是有明确的划分,都有独立办公室,主要是因为物业不能分两家签合同,只能对接我们中间的一个公司,。现在税务老师查我们另外一家没有签合同的公司,要去出具租房合同等一系列资料证明,那我们可不可以出一份办公室合租协议,房租租金分割单,两家法人和财务负责人都是他们两个人,这样可以吗
姜再斌 老师
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提问时间:05/19 13:15
#税务#
...
阅读 9040
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老师这个怎么做啊老师晚上好
暖暖老师
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提问时间:05/30 20:25
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 9039
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一般待摊费用里都放哪些个费用呢?一般企业做账的时候,这部分一级明细取消了,那二级明细的话,这个一级明细写啥呢?一般企业都
东老师
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提问时间:05/30 15:52
#税务#
你好,待摊费用取消了,现在摊销的话可以用预付账款才行。
阅读 9039
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请问老师,分公司是做客服服务的公司 有一批客服需要给她们发工资 但是实际没有收入 母公司有业务 这种怎么给分公司的员工发工资呢
微微老师
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提问时间:05/24 15:52
#税务#
你好,你的意思是分公司没有收入但是需要支付工资吗?
阅读 9039
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小规模纳税人所得税税率现在是多少
邹刚得老师
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提问时间:05/22 15:17
#税务#
你好,如果是小型微利企业,是按5%的税率
阅读 9039
收藏 25
对方不是一般纳税人,我们三月份开了增值税专用发票,这个月对方转为一般纳税人了,是不是应该冲红,从开
微微老师
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提问时间:05/21 09:14
#税务#
您好,这个是没转为一般纳税人的业务,不需要冲红,重开的呢。
阅读 9039
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人家在我们场地经营低空飞行项目,我们按比例分成,开票开什么?税率多少
小菲老师
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提问时间:05/19 14:04
#税务#
同学,你好 不动产租赁费
阅读 9039
收藏 0
分公司独立核算,对外可以与总公司合并报表吧?
邹老师
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提问时间:06/14 11:05
#税务#
你好,总分公司之间,是不可以的。
阅读 9038
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请问老师,老板自己现金交的滞纳金,未记账。所得税汇算清缴需要调整吗?谢谢
家权老师
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提问时间:05/29 14:11
#税务#
要体现出来的,不然比对通不过
阅读 9038
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这个报表之前没有见过,有啥风险评估
唐引梅老师
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提问时间:05/23 19:49
#税务#
同学你好,可以把表头拍清楚一点吗?看不清字
阅读 9038
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如果以前年度的利息收入现在重新算的话,利息收入重新申报,增值税,所得税吗,这个怎么做账,比如22年100万,23年120万,
朴老师
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提问时间:05/22 12:43
#税务#
同学你好 是什么会计准则呢 之前没做利息收入吗
阅读 9038
收藏 30
请问老师,一般纳税人公司,5月份开出去的发票。最迟啥时候做进项发票的抵扣勾选?
家权老师
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提问时间:05/21 11:58
#税务#
最迟5月底对方要开出进项发票,你们才能勾选
阅读 9038
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企业所得税A类申报表的38行,实际应补,如果是17.25是需要缴税还是退税呀,专员叫调增
小锁老师
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提问时间:05/20 16:11
#税务#
您好,这个的话是调增的这个,交税
阅读 9038
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老师你好,个人代开的发票没在项目发生地开,在他们自己居住地开的发票可以吗
郭老师
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提问时间:05/20 15:42
#税务#
你好,这种有风险的,如果你数据查得不严格都没有关系
阅读 9038
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老师你好,咨询一个问题。最近公司效益不好,老板说可能两三个月开不了工资,只能之后效益好了再补。那这几个不开工资的月份,还需要计提工资么?如果计提工资,个税申报的时候填什么呢
波德老师
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提问时间:05/29 19:00
#税务#
同学你好,可以计提工资,等发工资了报个税
阅读 9037
收藏 38
老师你好,请问购房产契税和印花税录取那个科目好
东老师
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提问时间:05/29 12:35
#税务#
你好,这个进入到房屋价值里面,也就是固定资产里面。
阅读 9037
收藏 38
老师好!我公司2022年6月份成立的,当年度收入是0,在报23年所得税时,提示资产总额申报数据差异变化在50%以上,请问有影响吗?另外,主表中营业收入和营业成本数据都填不上,又是怎么回事?
廖君老师
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提问时间:05/22 19:21
#税务#
您好,有影响的,从报表来看我们资产缩水这么严重,是经营遇到困难了 2.主表中营业收入和营业成本是从分表来的,填分表《一般企业收入明细表》(A101010) 《—股企业成本支出明细表》(A102010)
阅读 9037
收藏 38
一个人同时有三份收入怎么算个税
东老师
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提问时间:05/20 16:10
#税务#
你好,计算的时候每个公司是单独计算个税的。
阅读 9037
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老师:我想问下利润表最底下的所得税费用是平常每个季度预缴的累计金额吗?
小锁老师
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提问时间:05/20 17:05
#税务#
您好,对的,这个是属于季度累计的
阅读 9037
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老师,未入账的发票可以抵扣吗
冉老师
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提问时间:05/20 13:26
#税务#
你好,同学,这个可以抵扣的
阅读 9037
收藏 0
老师,外部人员拿回来的发票怎么做账呢,出差用的,可以税前扣除吗?进项税能抵扣吗
微微老师
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提问时间:06/14 11:14
#税务#
您好,外部人员指的是不是你们公司的员工,对吗?
阅读 9036
收藏 38
老师昨天我邻居让我去帮她开发票,他们是个体工商户小规模,每个月要开9.9万的发票,她说到时候报税的时候让我再交她,我就想一个问题,他们也没有账,每个月开9.9的发票,那到时候企业所得税怎么报呢?又不可能零申报。
bamboo老师
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提问时间:05/30 14:19
#税务#
您好 请问对方是核定征收还是查账征收?
阅读 9036
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我们公司存货有480万,我这个公司想注销,请问有什么好的方法吗?我如果低价处理给别的公司,这种情况用去税局报备吗?用出审计报告吗?
冉老师
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提问时间:05/28 16:29
#税务#
你好,同学 可以报废处理的,同学
阅读 9036
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老师工商年报社保里面的基数怎么填,我们有10人购买保险
刘艳红老师
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提问时间:05/23 16:05
#税务#
您好, 按基数的总和,乘以12*人数
阅读 9036
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这个表是按利润表的实际数据填写吗,还是按开发票的金额填写
谢谢老师
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提问时间:05/23 15:11
#税务#
您好,按照利润表的数据填写 哦
阅读 9036
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