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这个是填这里吗?填2023年的吧,2024年缴的投资款不用填吧
东老师
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提问时间:06/03 16:50
#税务#
你好,2024年的不用填到里面的。
阅读 9038
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老师,所得税汇算清缴中工资薪金所得申报表里面账载数字具体是怎么填的?是填借方金额吗?我借方金额里面有发放的工资,个人所得税和个人和单位社保部分,这些都算在内吗?
郭老师
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提问时间:05/30 18:15
#税务#
账的金额是计提的应付职工薪酬贷方发生额合计。
阅读 9038
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存货减值和处置的分录全部
宋生老师
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提问时间:05/29 17:30
#税务#
1、存货减值时: 借:资产减值损失 贷:存货跌价准备 2、当存货账面价值高于其可变现净值时 借:资产减值损失——计提的存货跌价准备 贷:存货跌价准备 3、转回已计提的存货跌价准备时,按恢复的金额 借:存货跌价准备 贷:资产减值损失——计提的存货跌价准备 4、企业结转存货销售成本时,对于已计提存货跌价准备的 借:存货跌价准备 贷:主营业务成本或其他业务成本
阅读 9038
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某公司帮我们公司清洗空调,给我们开的劳务发票,我们公司应该给他申报个税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 19:53
#税务#
您好, 是公司开的还是个人开的?
阅读 9038
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老师,小微企业减免所得税这个金额是怎么算来的?现在这个数据是带出来的
郭老师
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提问时间:05/23 17:32
#税务#
你好,应纳税所得额乘以20%,按照这个来的。
阅读 9038
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残保金,规定的在职职工,怎么计算。
宋生老师
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提问时间:05/20 15:57
#税务#
你好,残保金在职职工人数是通过计算单位全年在职职工的平均人数来确定的。具体计算方法是:将单位全年各月在职职工人数累加,然后除以12个月,得出的平均职工人数再四舍五入取整数。
阅读 9038
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你好老师,这个地方应该怎么填
王晓晓老师
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提问时间:05/30 16:59
#税务#
你好,你的未分配利润金额是多少呢
阅读 9037
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老师,我公司开发了一个APP软件,有一家建筑公司要代理我公司这个软件,建筑公司相当于中间解释人,但我问老板了,若是客户需要发票与我公司无关,我公司只给建筑公司开票,我们与建筑公司签订技术代理合同吗?还是签订一个建筑公司直接购买我公司软件的合同?再给建筑企业支付提成佣金时与建筑企业签订一个代理服务合同?建筑公司给我公司开技术代理服务发票作为我公司的主营业务成本了吧?
廖君老师
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提问时间:05/29 15:43
#税务#
您好,客户需要发票与我公司无关,那这个平台就不是我们运营的,平台卖给他就是一次性费用 加上 后续的服务费(比例不同),也可以是不卖平台,以后按平台的交易额来提取一定比例的佣金服务费。 2.开技术代理服务发票,这是我们的主营业务收入,应该是我们开服务费,我们收钱的
阅读 9037
收藏 19
老师,我们公司给对方公司开了运输票,但对方公司以民工工资发放给我付款,然后通过应付职工薪酬入了成本但是没有申报个税,汇算清缴要怎么办
高辉老师
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提问时间:05/28 12:41
#税务#
你好,需要对方更正申报,不能按照发工资给你的
阅读 9037
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高新技术企业,税务申报的时候企业所得税税率还是25.怎么改成15
邹刚得老师
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提问时间:05/23 16:35
#税务#
你好,所得税申报表默认是按25%的税率 你需要填写高新技术企业减免所得税=利润总额*10%
阅读 9037
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小规模纳税人所得税税率现在是多少
邹刚得老师
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提问时间:05/22 15:17
#税务#
你好,如果是小型微利企业,是按5%的税率
阅读 9037
收藏 25
对方不是一般纳税人,我们三月份开了增值税专用发票,这个月对方转为一般纳税人了,是不是应该冲红,从开
微微老师
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提问时间:05/21 09:14
#税务#
您好,这个是没转为一般纳税人的业务,不需要冲红,重开的呢。
阅读 9037
收藏 38
运费没有发票的需要做纳税调整 填在企业所得税申报表纳税调整里哪一个栏次里
郭老师
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提问时间:05/30 12:58
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
阅读 9036
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建筑劳务 招待费一个月可以报多少
小锁老师
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提问时间:05/29 21:42
#税务#
您好,这个的话,你是实际的吗这个
阅读 9036
收藏 18
老师安排厂家考察住宿费可以抵扣吗
小菲老师
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提问时间:05/29 16:14
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 9036
收藏 38
老师想问下从来没交过个税,但每年退个税,这是什么原因呢,这个是合伙公司,每次都是法人退钱,其他股东没退,其他股东意见很大,准备明天去税务局查下
郭老师
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提问时间:05/29 18:22
#税务#
退回来的是生产经营所得还是工资的
阅读 9036
收藏 15
小规模纳税人的商贸企业,增值税会计分录全套那增值税,沔中点到没有达到的怎么做会计处理呀?麻烦发我一下
郭老师
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提问时间:05/29 12:44
#税务#
借,银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税。 季度30万以内普通发票的季度末的那个月,借,应交税费应交增值税,贷营业外收入
阅读 9036
收藏 6
你好,老师,我公司是个体户形式的,是卖鱼的,现在我司供货到进出口企业,需要开发票,我们应该是提供收购发票给对方还是直接开普通发票给对方,还有一般进出口企业是拿免税发票吗?
郭老师
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提问时间:05/28 15:35
#税务#
你好,对方需要退税的话,你得给对方开专票。
阅读 9036
收藏 38
这个报表之前没有见过,有啥风险评估
唐引梅老师
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提问时间:05/23 19:49
#税务#
同学你好,可以把表头拍清楚一点吗?看不清字
阅读 9036
收藏 38
老师您好,开票前因报错了价税点,导致最后客户不肯协商,开票就开多了120元,请问下这个120应该怎么做呢?
冉老师
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提问时间:05/23 14:10
#税务#
你好,同学 按照发票做账,不付款的计入营业外支出
阅读 9036
收藏 2
老师请问一下我们是高新企业,享受即征即退的优惠政策,今天老板要求开发票,合同含税售价金额是111680.02,硬件设备成本是68198,那么根据这个政策发票备注栏嵌入式软件的金额和税额是多少合理呀!
朴老师
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提问时间:05/23 11:31
#税务#
嵌入式软件销售额 = 合同总金额 - 硬件设备成本 = 111680.02 - 68198 = 43482.02 元 嵌入式软件税额 = 嵌入式软件销售额 × 税率 = 43482.02 × 13% = 5652.66 元(四舍五入到小数点后两位)
阅读 9036
收藏 20
老师你好。收取流标保证金征收增值税吗,增值税税率是多少?有何政策文件?
郭老师
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提问时间:05/21 18:31
#税务#
你好 这个保证金不退回的吗?
阅读 9036
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企业所得税A类申报表的38行,实际应补,如果是17.25是需要缴税还是退税呀,专员叫调增
小锁老师
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提问时间:05/20 16:11
#税务#
您好,这个的话是调增的这个,交税
阅读 9036
收藏 38
人家在我们场地经营低空飞行项目,我们按比例分成,开票开什么?税率多少
小菲老师
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提问时间:05/19 14:04
#税务#
同学,你好 不动产租赁费
阅读 9036
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工会经费不减半征收了吗
东老师
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提问时间:06/14 08:43
#税务#
您好,工会经费是小税种,是否减半看当地规定。
阅读 9035
收藏 12
老师这个怎么做啊老师晚上好
暖暖老师
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提问时间:05/30 20:25
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 9035
收藏 11
请看题1: 1月开票5.5万,2月冲1月5.5万发票,重开一张5.5万。问1月是不是不用改增值税报表,2月收入报0即可。(一般纳税人,均13%发票) 题2: 3月开出6万发票,抵扣也是6万,没交增值税,,4月冲3月6万这笔发票,无其他收入。问3月是不是增值税报表不用改,4月报负6万收入即可?那3月抵扣了的税金是放到4月待留抵吗
小林老师
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提问时间:05/28 20:44
#税务#
你好,1是的,您的理解非常正确 2是的,可以做留抵欠
阅读 9035
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老师工商年报社保里面的基数怎么填,我们有10人购买保险
刘艳红老师
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提问时间:05/23 16:05
#税务#
您好, 按基数的总和,乘以12*人数
阅读 9035
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老师,我们从关联方购买员工制服,我公司主要是做咨询服务,这种情况,我需要填写有形资产所有权交易表吗?
郭老师
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提问时间:05/22 12:51
#税务#
对的是的,需要填写的
阅读 9035
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这个显示未申报,该如何操作
小碧老师
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提问时间:05/21 09:09
#税务#
你好同学!如果在职的话可以补申报,如果离职的话做离职核销,不需要再申报哦
阅读 9035
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