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我在开具发票的时候发现一些银行的主体他们不要税号,这样的发票可以用吗
文文老师
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提问时间:12/26 10:26
#税务#
可以的,可按银行要求开具
阅读 26
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12月发现盘盈固定资产,所得税怎么交?可以在25年汇算清缴时纳税调整吗?
文文老师
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提问时间:12/26 10:24
#税务#
可以在25年汇算清缴时纳税调整。
阅读 51
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老师,您好!请教下问题: 1. *鉴证咨询服务*认证费 2. 水,电,天然气 3. 以上都没合同,只有进项发票,请问需要缴纳印花税吗? 谢谢老师指导!
家权老师
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提问时间:12/26 10:23
#税务#
以上都不需要交印花税的
阅读 29
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企业所得税汇算清缴23年申报更正,更正完以后,现在提示利润和财务报表不符这个怎么纠正呢
文文老师
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提问时间:12/26 10:18
#税务#
年度财务报表也要更正申报
阅读 22
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老师,你好,请问一下,公司股东在今年6月份向公司借款2万元,现在刚好是半年,我看政策是说股东借款超过一年的要视做分红缴纳个人20%的所得税,我想问一下,这个超过一年这个时间是怎么算的?
家权老师
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提问时间:12/26 10:17
#税务#
是年底不还就得按分红交税,不是超过1年的说法
阅读 49
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母公司归集子公司款,付利息,子公司开票用什么项目名称?
家权老师
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提问时间:12/26 10:17
#税务#
那个是开其他贷款服务,税率6%
阅读 53
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你好,老师,其他应付款没钱转回来怎么办?
文文老师
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提问时间:12/26 10:14
#税务#
可转为营业外收入
阅读 26
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老师4️报税回放怎么暂停不了,电脑上也没上传
暖暖老师
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提问时间:12/26 10:13
#税务#
你好,你等等可能在上传录制中
阅读 36
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老师,公司与个人签订承非住房作办公室,公司承租方,个人出租方,每月为13096元,代开发票已缴增值税,现在第二次申请代开发票会出现以下图片内容,提示,代理申报缴个人所得税,请问,这个税额方式是选哪个?是怎么计算的?
家权老师
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提问时间:12/26 10:13
#税务#
那个是按租赁所得交个税 =(租金-增值税-附加税费)*80%*20%
阅读 71
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老师我家是太阳能发电,客户有好几个厂区签合同电价不一致,可以直接开一张发票开两行吗
家权老师
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提问时间:12/26 10:10
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 24
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老师,请帮我回答下这两个问题,谢谢 1、请说明发票开具情况(软件产品增值税即征即退项目的销售发票上是否单独注明软件产品名称、金额、税额;软件产品名称(含版本号)与《计算机软件著作权登记证书》的软件名称一致等)。 答: 2、请说明一下软件产品进项分摊情况(每月是否按时勾选进项并合理分摊,对于无法划分的进项税额,应按备案选择的方式确定软件产品应分摊的进项税额;对专用于软件产品开发生产设备及工具的进项税额直接计入即征即退项目)
朴老师
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提问时间:12/26 10:07
#税务#
1、我司软件产品即征即退项目销售发票均单独注明软件产品名称(含版本号)、金额、税额,软件产品名称与《计算机软件著作权登记证书》所载名称完全一致,开票合规。2、我司软件产品进项税额每月按时勾选认证,专用于软件产品开发生产设备及工具的进项税额直接计入即征即退项目;无法划分的进项税额,按备案选定方式合理准确分摊。
阅读 49
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请问员工宿舍的专票,水电专票能抵扣吗
家权老师
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提问时间:12/26 10:05
#税务#
那些是计入福利费不能抵扣
阅读 27
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我们是做电商的,部分收入会从天猫的店铺支付宝里面提现到对公户。现在有一笔收入是另外一公司**店铺额网商银行转入我们天猫的店铺支付宝,店铺支付宝又提现到对公账户,可是这个钱不能用作的我们收入,对公户反映的也是提现。如何处理这笔收入合适
暖暖老师
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提问时间:12/26 10:03
#税务#
你好,跟刷单收入一样,需要确认的,税务局不这样认为的
阅读 26
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老师你好,我是小规模企业我今年开票超了开到了570多万。之后就是会升为一般纳税人吧,还有什么影响吗
家权老师
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提问时间:12/26 10:01
#税务#
是的,再开超的次月就要升级为一般纳税人
阅读 53
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老师你好,新注册的公司注册资金2000万,税务登记时可以选小规模吗
家权老师
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提问时间:12/26 09:57
#税务#
可以的,没问题的哈,默认就是小规模
阅读 18
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总公司签订合同,取得土地,分公司实际开发项目,分公司独立核算,此时土地增值税可否由分公司作为主体清算
文文老师
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提问时间:12/26 09:56
#税务#
是,土地增值税 由分公司作为主体清算
阅读 161
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一般纳税人,小薇,商贸业,销售电缆,附赠钢管,钢管与电缆是绑定一块的,开具发票应该如何开具?
小菲老师
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提问时间:12/26 09:54
#税务#
同学,你好 开具电缆、钢管,然后钢管折扣为0
阅读 19
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对方公司税务注销了,公司还没注销,之前发生的业务没开票,还能给对方开发票么?
文文老师
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提问时间:12/26 09:51
#税务#
对方公司税务注销了,不用开发票了
阅读 23
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老师好,请问一下劳务公司可以开安全措施费的发票吗
文文老师
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提问时间:12/26 09:48
#税务#
劳务公司可以开安全措施费的发票
阅读 21
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珠宝玉石在零售环节要交消费税吗?
家权老师
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提问时间:12/26 09:40
#税务#
那个不交的,金银首饰才需要交
阅读 51
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老师,我司提供物业服务,合同约定客户按季付管理费,本月收到客户26年1-3月的管理费,请问增值税纳税义务是什么时候?
刘艳红老师
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提问时间:12/26 09:38
#税务#
您好,当月开了发票,就要交增值税
阅读 25
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我可能买进来的是尿素是整吨,然后我加工后,改成袋装,往外卖,就是加工费是普通发票这种,等于就是进货的整顿尿素是专票,我卖的是含着加工费的发票,往外开专票呢
刘艳红老师
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提问时间:12/26 09:37
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 21
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老师现在企业股权变更好像需要处理企业未分配利润存在的问题,直接股权变更容易出现税务预警,需要怎么处理比较好?(微小企业股东都是自己人变化基本属于0元变更)
刘艳红老师
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提问时间:12/26 09:35
#税务#
您好,这个有未分配利润就要先交个税
阅读 23
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公司用的宽带网费用发票能抵扣进项税吗
家权老师
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提问时间:12/26 09:35
#税务#
那个是可以抵扣进项的
阅读 57
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9月份开了一张专票6500,申报后,10月份红冲又重新开了6500,请问10月份做账这红冲的和重新开的发票如何做账吗
家权老师
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提问时间:12/26 09:27
#税务#
贷:主营业务收入 负数 贷:主营业务收入
阅读 42
收藏 0
老师您好,我公司员工月工资8000,没有专项扣除和专项附加扣除,怎么交税?
家权老师
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提问时间:12/26 09:25
#税务#
直接按3000*5%计算交个税就行
阅读 54
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老师,开出的发票显示发票入账状态是已入账,是指的销售方入账还是购货方入账
家权老师
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提问时间:12/26 09:24
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 21
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契税最新的政策是什么
家权老师
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提问时间:12/26 09:24
#税务#
购买新房的契税计算主要依据《中华人民共和国契税法》的相关规定。契税是以所有权发生转移变动的不动产为征税对象,向产权承受人征收的一种财产税。具体的税费计算方式如下: 契税的计税依据:契税的计税依据为不动产的价格。在购买新房时,这个价格通常为购房合同上约定的房屋总价。 契税的税率:契税的税率根据购房的具体情况有所不同,一般为3%到5%。但是,对于购买首套房且面积在90平方米及以下的,税率可以减至1%;对于购买首套房且面积在90平方米以上的,税率可以减至1.5%。此外,对于不同的城市,具体的税率可能会有所不同,需要根据当地的政策来确定。
阅读 39
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找兼职人员给公司设计标签费3500元,可以以劳务费的形式用公账给对方打款吗?需要对方提供发票吗?
家权老师
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提问时间:12/26 09:22
#税务#
是的,那个需要代开发票才能打款,按劳务报酬申报个税
阅读 39
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老师,去年有张采购票进项已经抵扣,成本也已经结转,发现是对方重复开,现在要怎么修改凭证呢,已经抵扣的进项税直接转未交增值税吗
家权老师
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提问时间:12/26 09:15
#税务#
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
阅读 231
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