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支付的加工费,需要缴纳印花税吗
郭老师
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提问时间:01/04 12:54
#税务师#
需要 承揽合同印花税
阅读 149
收藏 1
我们装修公司,之前给这个电工付了干活的钱,干活的电工出国了,现在他媳妇去税务局给我们开了劳务费,可以税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:01/04 11:41
#税务师#
可以 ,他媳妇去税务局给我们开了劳务费,可以税前扣除
阅读 205
收藏 1
老师,补交以前年度的印花和滞纳金怎么做分录?小企业会计准则,几百块钱吧
宋生老师
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提问时间:01/03 17:41
#税务师#
你好,你这个可以记录,借,利润分配,未分配利润贷,银行存款。
阅读 130
收藏 1
老师,一个公司投资另一个公司,转让股权时能把形成的利润全部分红吗?
宋生老师
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提问时间:01/03 17:19
#税务师#
你好,可以的,可以这样
阅读 142
收藏 0
老师您好,鉴证咨询服务费什么情况下专票可以开出1%的税率
文文老师
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提问时间:01/03 16:05
#税务师#
小规模,就可以开1%专票
阅读 580
收藏 2
房开企业日照分析按什么交印花税?
宋生老师
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提问时间:01/03 15:47
#税务师#
你好,这个服务不需要交
阅读 167
收藏 1
建筑施工企业异地项目施工,如果不在项目所在地预交增值税会有什么后果和影响?
张老师
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提问时间:01/03 15:41
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 如果建筑施工企业在异地项目施工时没有在项目所在地预交增值税,可能会面临税务机关的罚款、滞纳金以及要求补缴税款等后果。此外,还可能会影响企业的纳税信用等级。 祝您学习愉快!
阅读 1226
收藏 5
两夫妻都在给我们公司干活,男的做乳胶漆,女的做开荒保洁,而且注册有家政服务部个体户,都用这个个体户开票给我们可以吗?开票项目名称怎么填?
郭老师
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提问时间:01/03 15:41
#税务师#
可以的,都给你开保洁吧。
阅读 200
收藏 1
房地产企业测绘费合同属于勘察设计合同交印花税?
家权老师
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提问时间:01/03 15:08
#税务师#
那个按承揽合同交印花税
阅读 372
收藏 2
我10月有收到汇算清缴退回来的2%增值税,那我做四季度申报增值税的时候要写在增值税申报表里面吗?
文文老师
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提问时间:01/03 14:55
#税务师#
不要写在增值税申报表里面
阅读 319
收藏 1
如果我申报2024年的利润表,但是是从10月开始累计的,但是电子税务局里面填写表格的内容跳报错说12月的数字不等于本年累计有逻辑错误,这个怎么办
郭老师
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提问时间:01/03 14:43
#税务师#
你好,从10月份开始累计,你之前没有申报还是怎么了?
阅读 304
收藏 1
老师股东打进公司的投资款做成实收资本是不是要交印花税?以后这个钱是不是可以正常采购物资全部用完
文文老师
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提问时间:01/03 14:40
#税务师#
是的,要申报印花税 ,资金正常使用
阅读 197
收藏 1
开了29万2的1%普票,1%税率合计季度税额是2891.09但是如果是3%就是8504.85,差额2%是8504.85-2891.09=5613.76,填写减免表的时候本期发生额填写5613.76吗?
郭老师
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提问时间:01/03 14:25
#税务师#
你好,不需要交税的,减免税额申报系统里面按照3%的来就行,不用填写减免的2%。
阅读 185
收藏 1
3%减免2%的2%填写在主表的第几行
朴老师
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提问时间:01/03 14:18
#税务师#
同学你好 这个不用自己 填写 只要填写减免税明细表
阅读 172
收藏 1
老师您好,租用法人房子办公用,无论租金多少?法人必须去税务代开发票吗?
Fenny老师
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提问时间:01/03 11:35
#税务师#
你好 出租方提供发票给公司才能税前扣除成本费用,这时候就需要对方去税局代开发票。 但是,金额太小的对于出租方个人说没有必须要代开发票,公司不需要发票的话。
阅读 238
收藏 1
您好,个体户可以开专票吗?怎么开?
听风老师
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提问时间:01/03 10:12
#税务师#
可以的,到税务局去就可以直接代开,当然你开的时候会让你缴税
阅读 244
收藏 1
我们公司是开采矿山销售毛石,现在已经按申报纳税销售额快五百万了,但签合同的不多,我只交了一个客户的印花税,请问年底了,我是不是要按销售额交印花税?还有印花税是按含税价的销售额还是不含税价的销售额
宋生老师
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提问时间:01/03 09:59
#税务师#
你好,现在的话可以按照不含税来申报。
阅读 156
收藏 1
你好,简易计税的税款是含税价/1.03*0.03是这样计算的吗?
家权老师
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提问时间:01/03 09:16
#税务师#
是的,就是那样计算的
阅读 164
收藏 1
老师请问,企业所得税福利费14%税前扣除那个,工资薪金指的只是给员工的工资是吗?社保公积金公司部分算嘛?
家权老师
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提问时间:01/03 08:45
#税务师#
工资薪金指的只是给员工的工资和奖金,不含公司部分社保和公积金
阅读 263
收藏 1
老师你好,请问登录电子税务局,印花税信息采集后提交电子税务局局,然后就可以申报了吗?还是需要打电话给当地税务局让工作人员给核定税种?
东老师
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提问时间:01/02 21:37
#税务师#
对,你采集完信息后就可以开始申报印花税了
阅读 251
收藏 1
老师您好,印花税信息采集,《应税凭证名称》《应税凭证数量》《应税凭证书立日期》怎么填写?写合同吗?
波德老师
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提问时间:01/02 19:59
#税务师#
你好, 应税凭证名称,就是签订的合同名称,比如买卖合同, 应税凭证数量,就是签订的合同的份数, 书立日期,就是签订的合同的日期
阅读 518
收藏 2
逾期付款的月利率 1.45%、年利率 17.41,合同是这么约定的,这种的话现在逾期付款了,要按照合同约定的付款吗 还是可以按照银行同期贷款利率支付
听风老师
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提问时间:01/02 19:39
#税务师#
逾期了就要按合同约定的付款。。。这个利率没有超LPR四倍,按合同。
阅读 188
收藏 1
外贸企业老师让提供一份 单证备案资料? 我想问包括哪些?
暖暖老师
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提问时间:01/02 19:16
#税务师#
提交免抵退税/免退税当天报送资料 一、备案单证(首次申报出口退税需要报送,第二次之后企业留存备查) 根据国家税务总局公告2022年9号准备备案单证资料。 二、出口退税资料(非无纸化企业需要报送) 1.生产企业 封面、生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表、免抵退税申报汇总表、出口发票(成交方式:CIF/C&F,需要附送海运费发票)。 2.外贸企业 封面、进货明细表、出口明细表、进货发票、出口发票(成交方式:CIF/C&F,需要附送海运费发票)。 三、收汇资料(超期申报、四类企业需要报送) 收汇情况表、报关单出口退税联、银行回单(回单上注明报关单号及金额)。 退运资料 1.出口货物已补税/未退税证明(申请) 2.退运申请 3.退运协议 4.报关单(出口退税联) 5.出口发票
阅读 328
收藏 1
建筑劳务公司因甲方直接付给劳动者工资,劳务公司直接开票给甲方,劳务公司缺少成本发票,劳务公司的企业所得税可以核定征收吗?核定的话有依据吗?
宋生老师
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提问时间:01/02 19:00
#税务师#
你好,现在基本不能核定征收了 另外,这些劳动者的工资,可以作为劳务公司的成本
阅读 176
收藏 1
如果2023年1月-2024年8月的科目余额表里面进项税的余额是不是就等于是2024年1余额1日-2024年8月31日科目余额表里面的进项税的余额?
朴老师
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提问时间:01/02 19:00
#税务师#
不一定。因进项税余额受其发生、抵扣、转出及跨年留抵税额等因素影响,2023 年 1 月 - 2024 年 8 月期间这些情况不断变化,所以两个时间段的进项税余额通常不相等。
阅读 222
收藏 1
老师您好,年终一次性奖金,如果3万是3%的个税是吗?免税收入都能填哪些,减除费用能有哪些呢,谢谢老师
宋生老师
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提问时间:01/02 18:46
#税务师#
你好,36000以内就是3%的了。 比如退休金,比如国家级的奖金等 减除就是社保,公积金,专项扣除等。
阅读 573
收藏 2
30万 用钱天数138天 利息按照银行贷款利息的话 利息是要多少钱 可以列出明细嘛
宋生老师
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提问时间:01/02 17:42
#税务师#
你好,现在基本上是3.3%的贷款利率 用300000*3.3%*138/360就可以了
阅读 203
收藏 1
老师,年底12月成本发票,对方还没开过来,我先做成本入账,等票来了放进去可不可以
文文老师
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提问时间:01/02 17:01
#税务师#
可以,先做成本入账,等票来了放进去可以
阅读 146
收藏 0
老师你好,电子税务局没有核定印花税,若有销售合同也必须申报缴纳吗?
朴老师
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提问时间:01/02 16:36
#税务师#
同学你好 这个不是核定的 是你们自己采集的哦
阅读 305
收藏 1
经主管税务局检查,发现上月的发票不符合规定,但是进项已经抵扣,调账是:借:应纳税额—增值税检查调整 贷:应纳税额—(进项税额转出)吗?
周老师
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提问时间:01/02 16:31
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是的,您写的是正确的 祝您学习愉快!
阅读 599
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