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承兑汇票被背书人账户名称填自己公司吗
宋生老师
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提问时间:05/29 11:10
#税务#
你好,是的,如果你收人家的票就是这样的。
阅读 9049
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你好,老师,我公司是个体户形式的,是卖鱼的,现在我司供货到进出口企业,需要开发票,我们应该是提供收购发票给对方还是直接开普通发票给对方,还有一般进出口企业是拿免税发票吗?
郭老师
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提问时间:05/28 15:35
#税务#
你好,对方需要退税的话,你得给对方开专票。
阅读 9049
收藏 38
老师,个人开一张销售发票给别人,会有什么税
东老师
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提问时间:05/20 11:21
#税务#
您好,涉及到个人所得税和增值税 附加税
阅读 9049
收藏 38
老师,2022年不符合小微,这个从啥时候开始能再符合阿
东老师
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提问时间:06/14 10:12
#税务#
您好,什么时候符合条件了就是小微企业。
阅读 9048
收藏 1
销售设备在年度企业所得税申报的时候涉及纳税调整吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 13:31
#税务#
你好!这个正常缴税,一般不用调
阅读 9048
收藏 14
老师,请教一下公司买卖股票方面的问题: 1、公司当年持有的股票没有卖出,是年底按公允价值确认的亏损10万,这种情况的亏损10万能结转下个年度弥补亏损吗? 2、若第二年底,股票还没有卖出,但按公允价值确认又涨回来了,涨了15万,那是按哪个数据去交增值和企业所得税呢?
小林老师
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提问时间:05/28 15:13
#税务#
你好,1不能,当期就纳税调增,2没出售,都不交增值税和是企业所得税
阅读 9048
收藏 0
老师,如果有全资子公司,母公司在报年度所得税时在哪个表中需要填到相关子公司的资料吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 08:40
#税务#
您好!投资收益这里需要填了
阅读 9048
收藏 38
老师请问一下我们是高新企业,享受即征即退的优惠政策,今天老板要求开发票,合同含税售价金额是111680.02,硬件设备成本是68198,那么根据这个政策发票备注栏嵌入式软件的金额和税额是多少合理呀!
朴老师
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提问时间:05/23 11:31
#税务#
嵌入式软件销售额 = 合同总金额 - 硬件设备成本 = 111680.02 - 68198 = 43482.02 元 嵌入式软件税额 = 嵌入式软件销售额 × 税率 = 43482.02 × 13% = 5652.66 元(四舍五入到小数点后两位)
阅读 9048
收藏 20
老师你好。收取流标保证金征收增值税吗,增值税税率是多少?有何政策文件?
郭老师
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提问时间:05/21 18:31
#税务#
你好 这个保证金不退回的吗?
阅读 9048
收藏 0
那老师,股东借给个人的款呢,要真的做账?
文文老师
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提问时间:05/29 16:30
#税务#
股东借给个人的款,不用做账
阅读 9047
收藏 38
我们是小规模纳税人,我是4月时改了去年第四季度申报表销售数据,补交了增值税1.2万,附加0.2万,怎么写会计分录处理
东老师
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提问时间:05/29 13:17
#税务#
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税 以前年度损益(税金及附加)贷银行存款
阅读 9047
收藏 38
你好,我们公司有个项目发生了青赔款,这个款应该是甲方支付 但是甲方把赔偿款转入我们公司由我们公司支付,甲方要求开具发票,能开青赔款吗
郭老师
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提问时间:05/28 14:53
#税务#
你好,你们是代收代付的话,不能开发票。
阅读 9047
收藏 38
股权变更时,税管员要求把其他应付款余额调整一下,调到那个科目?
小锁老师
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提问时间:05/21 16:12
#税务#
您好,这个的话,是负数还是啥
阅读 9047
收藏 6
小微企业季度报表 管理费填哪里
郭老师
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提问时间:05/21 16:36
#税务#
你好,你说的是企业所得税的吗?如果是的话,在利润总额里面,已经减去了。
阅读 9047
收藏 0
这个是什么?要需要的是什么东西?能详细跟我说一下,要年审的材料
冉老师
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提问时间:05/20 16:30
#税务#
你好,同学 就是2023年度完整的会计分录明细
阅读 9047
收藏 38
交个人所得税的分录怎么写啊
宋生老师
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提问时间:05/20 19:22
#税务#
你好!借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
阅读 9047
收藏 38
你好,企业给员工买团体保险汇算要不要给调增
文文老师
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提问时间:05/20 15:08
#税务#
企业给员工买团体保险汇算 不要给调增
阅读 9047
收藏 38
老师,关于一般纳税人的所有涉及增值税的分录能发一下吗?最简单明了的,不是照书上的写的,我现在看很多财务最增值税的分录好像都简化了,而且千差万别,看老师有什么建议
冉老师
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提问时间:05/29 11:15
#税务#
你好,同学 是的,实务中处理方式很多 老师建议,各个明细单独核算,不做结转
阅读 9046
收藏 19
老师,这个计入财务费用的8万元为什么是现在调,而不是算出利润来后再调整
冉老师
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提问时间:05/22 16:19
#税务#
你好,同学 这个是不能税前扣除的调整吗
阅读 9046
收藏 38
老师,我公司是木材加工厂的,厂里购买四套刀具8千多,该如何入账,是固定资产嘛?还是低值易耗品呢
文文老师
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提问时间:05/22 14:32
#税务#
是的 固定资产入账
阅读 9046
收藏 0
实行全电发票要抄税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/14 14:20
#税务#
您好, 不用的,什么都不用做
阅读 9045
收藏 38
老师好,22年的进项今年还能抵吗?谢谢。
刘艳红老师
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提问时间:05/30 16:12
#税务#
您好, 可以的,现在这个没有时间限制
阅读 9045
收藏 38
老师,请问会议费应该在年度汇算表中填在期间费用的哪里?
宋生老师
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提问时间:05/29 14:32
#税务#
你好!这个你填入办公费就行
阅读 9045
收藏 38
进项税额转出要怎么做分录
bamboo老师
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提问时间:05/24 21:38
#税务#
您好 请问什么原因进项税额转出 当时进项入账的时候分录怎么写的
阅读 9045
收藏 0
小规模企业所得税是怎么算出来的
王晓晓老师
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提问时间:05/24 22:39
#税务#
你好,按利润总额*所得税税率计算出来的
阅读 9045
收藏 0
怎么能把没用的库存清理了
小锁老师
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提问时间:05/23 22:12
#税务#
您好,库存商品是要弄走?
阅读 9045
收藏 38
当时是免税的 怎么还要交税
廖君老师
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提问时间:05/23 10:26
#税务#
您好,能看一下这个具体的和题干么
阅读 9045
收藏 0
请问一个员工为什么一季度申报了6万没扣税,四月份申报要交税呢,正常一季度6万不是应该就要交税
宋生老师
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提问时间:05/22 09:59
#税务#
你好,超过了6万就要交了
阅读 9045
收藏 38
蔬菜批发公司开免税发票,收到的增值税专用发票,是不是直接选择不抵扣勾选就可以了,然后按价税合计入账
宋生老师
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提问时间:05/30 08:51
#税务#
你好,是的,就是你说的这样做。
阅读 9044
收藏 38
老师好,公司马上要注销了,账户里还有很多钱,能做减资打到法人卡里吗?需不需要交税呢?未分配利润是负的
郭老师
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提问时间:05/23 18:25
#税务#
你好可以 这个不需要缴
阅读 9044
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