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小规模纳税人有无票收入150多万,当季度收入已经超过30万,无票收入需要写在哪里呢?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 13:02
#税务#
您好,填在主表的第三行和第一行
阅读 241
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老师,现在个体是不用交税吗
刘艳红老师
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提问时间:02/09 12:47
#税务#
您好,要交税的,增值税,经营所得,附加税,印花税
阅读 58
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以实物全资投资一间公司,是以账面价值入帐还是公允价值
刘艳红老师
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提问时间:02/09 12:41
#税务#
您好 公允价值 以实物全资投资一间公司时,应以公允价值入账。
阅读 46
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老师,跨区域涉税事项是跨市也算跨区域?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 12:33
#税务#
您好,是的,跨区域涉税事项,是指一个企业需要到外县(市、区)经营业务
阅读 35
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您好老师 卖水果的收入20000,个人开发票交多少个税?怎么算?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 12:24
#税务#
您好,这个是自产自销的吗
阅读 95
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老师,我有个问题需要咨询下,我们有个小规模的公司,基本上没什么业务,也没有开票,然后法人的社保是在公司名下缴纳的,但是缴纳的基数都是最低的,然后每个月的个税我是进行的0申报,请问这样操作是否有税务风险啊?是否有需要整该的地方?
朴老师
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提问时间:02/09 12:17
#税务#
有风险,必须改! 核心问题:公司缴社保却个税 0 申报,属于社保与个税不匹配,大概率被认定为**参保,属于违规。 两种整改方案(二选一): 最简单:法人停公司社保,改按灵活就业自己缴,个税继续 0 申报。 保留公司缴:必须补签劳动合同、申报工资(按实发工资申报个税,不能只缴社保不申报工资),完善用工台账。
阅读 113
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老师好 企业所得税如何计算?可以举例说下吗?比如没超过100w,就是90*5%,100w-300w,之间,就是269*20%,超过300w,就是300*25%,是这样子算吗?
郭老师
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提问时间:02/09 12:08
#税务#
小型微利企业利润300万以内的,税率都是5%, 假设你的利润是60万,那就用60万*5%
阅读 65
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老师 餐费的专票可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:02/09 11:55
#税务#
若是直接员工消费或招待客户,不能进项抵扣
阅读 78
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月工资13000,个税起征点5000,专项附加扣除有5000,一年申办下来需要缴纳多少的税
郭老师
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提问时间:02/09 11:50
#税务#
(13000-5000-5000)×12×3% 一年需要缴纳这些个税
阅读 54
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社保转给公司10000块钱生育津贴,已发给员工8000块钱工资,剩余2000这个月会发给员工,那这个怎么报个税??在自然人税费扣缴端怎么操作,需要详细的指导
家权老师
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提问时间:02/09 11:47
#税务#
生育津贴 借:银行存款10000 贷:营业外收入8000 已发工资部分 其他应付款-某人2000超过发的工资部分 扣除个人社保部分后给她 借:其他应付款-某人2000 贷:银行存款2000 不申报个税
阅读 54
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/09 11:30
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 87
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老师,我们自来水公司随水费代收污水处理费,收费时给客户开具了发票,我司将代收的污水处理费全额上缴财政,收到财政拨付污水处理厂费用,怎样开具发票
刘艳红老师
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提问时间:02/09 11:30
#税务#
您好,这个开现代服务*服务费类的就可以
阅读 84
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/09 11:28
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 92
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发票报销已输入电脑,年审流程是怎么办税的?是月报还是季报?
文文老师
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提问时间:02/09 11:22
#税务#
一般纳税人是月报, 小规模是季报
阅读 72
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从2月起费用报销不允许只有发票?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 11:22
#税务#
您好,是的,现在查得严
阅读 51
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老师,我公司是运输公司,我们这边铁路公司给我们开了一张代收铁路建设基金的发票,这个该入账什么科目呢
文文老师
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提问时间:02/09 11:20
#税务#
你好,可计入主营业务成本
阅读 39
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我是一般纳税人公司,供应商开具9个点的农机发票给我,我卖给下游公司,用于市政工程,请问开9个点还是13个点发票
文文老师
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提问时间:02/09 11:20
#税务#
你好,继续开9个点发票即可
阅读 40
收藏 0
老师,我有个疑问,假设10万固定资产,按5年摊销,10%残值 1、购进使用一年,就是摊销了1500×12=18000对吗。那么是否意味价值剩余10万-1.8万? 2、那么卖出去的时候是不是只能10-1.8按这个数?还是最低可按多少卖 3、那我买进抵了13%,卖出去也是按13%对吧,那么抵扣后,再卖,税金差价多少。 麻烦以上问题具体说说。
郭老师
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提问时间:02/09 11:18
#税务#
第一个对, 第二个卖出去看,市场价格 这个剩余之后的净值不一定是市场价格 第三个一般纳税人,如果单位是一般计税,09年之后买来的,销售出去是13%的税率 销项税额减进项税额之后交增值税 所得税根据处置损益
阅读 41
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出库退税相关流程
朴老师
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提问时间:02/09 11:12
#税务#
同学你好 是内销的吗?不是出口的吧
阅读 37
收藏 0
老师工程款到公司一般账户了,一般账户在外地没有开通网银,付款不方便,我能不能一次转到基本账户进行付款。
刘艳红老师
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提问时间:02/09 11:12
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 63
收藏 0
老师,我从11月小规模变为一般纳税人25年11月12月水费按照简易计税开具的3%税率,应该按照9%开具,现在对方已经认证了,不想给红冲一共4家,价税合计3180元,我有什么办法处理吗,还是当做不知道不去处理
朴老师
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提问时间:02/09 11:10
#税务#
不能装作不知道,必须处理! 定性:这属于未按规定税率开票,且对方已认证,属于税务风险。 唯一稳妥方案: 对方申请《红字信息表》。 你开红字发票冲掉错误的 3%。 再按9%开具正确蓝字发票。 不处理后果:申报时票表比对异常,会被税务局预警,面临补税、滞纳金甚至罚款
阅读 93
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老师好,顺丰速运开的发票不征税,合规吗
文文老师
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提问时间:02/09 11:09
#税务#
预充值开具的发票吧
阅读 59
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请问同一份合同,前期开的是普票,后期可以开同税率的专票吗
刘艳红老师
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提问时间:02/09 11:05
#税务#
您好,可以的,这个没有关系
阅读 32
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个税申报工资时,公司会计将2024年2025年未发的工资,合并到2026年01月申报,可以申请调整吗?如何操作,对账务有何影响?
家权老师
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提问时间:02/09 11:01
#税务#
没事的,申报了就完事了哈
阅读 42
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老师报关单总数,减掉运费和保费,还要加杂费吗,等于美元离岸价吗,
朴老师
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提问时间:02/09 10:58
#税务#
出口 FOB = 报关总价 - 国际运费 - 国际保费 常规杂费(港杂、THC 等)不加不减,直接含在 FOB 里 这样算完就是美元离岸价
阅读 97
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外账自己做,每个月帮忙看一下账有没有问题,在哪里联系老师
文文老师
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提问时间:02/09 10:51
#税务#
私下看账,需要额外收费的哦
阅读 34
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老师,现在新税率下,外包人员发票是不是已经不能开开具差额发票了
家权老师
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提问时间:02/09 10:47
#税务#
是的,只有一般纳税人的劳务派遣才能开差额
阅读 41
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老师,企业资产损失所得税税前扣除所需资料具体有哪些,谢谢
文文老师
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提问时间:02/09 10:45
#税务#
你好,具体是哪个资产发生了损失?
阅读 43
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老师,2026年新增值税政策对于销售旧货,征收率变成2%了?是销售额/(1+2%)*2%吗
文文老师
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提问时间:02/09 10:44
#税务#
3.自2026年1月1日起,销售旧货,按照简易计税方法依照3%征收率减按2%计算缴纳增值税。
阅读 41
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公司发年终奖和新年红包要报个税,如果是通过现金给,是不是不用报个税
家权老师
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提问时间:02/09 10:44
#税务#
不管怎么发,都要申报个税的
阅读 92
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