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老师,一般纳税人,购进跟销售的分录,还有那个增值税转出怎么做分录
东老师
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提问时间:05/29 14:55
#税务#
购入借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款 销售 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
阅读 9043
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你好,我们公司有个项目发生了青赔款,这个款应该是甲方支付 但是甲方把赔偿款转入我们公司由我们公司支付,甲方要求开具发票,能开青赔款吗
郭老师
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提问时间:05/28 14:53
#税务#
你好,你们是代收代付的话,不能开发票。
阅读 9043
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老师,请教一下公司买卖股票方面的问题: 1、公司当年持有的股票没有卖出,是年底按公允价值确认的亏损10万,这种情况的亏损10万能结转下个年度弥补亏损吗? 2、若第二年底,股票还没有卖出,但按公允价值确认又涨回来了,涨了15万,那是按哪个数据去交增值和企业所得税呢?
小林老师
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提问时间:05/28 15:13
#税务#
你好,1不能,当期就纳税调增,2没出售,都不交增值税和是企业所得税
阅读 9043
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我们是外账,针对这个问题请问有没有合适的方案处理。 物业公司,然后一直有开租金票出去,现在就是说由于发票限额等问题,造成发票不够开。一整栋楼1到10楼都是我们出租出去的。想注册多个公司开票。那么问题来了。因为租金发票具有月份连贯性,不可能A公司开到24年1月不够开,就换B公司开2-3月吧。针对这个问题有没有合适的规划,解决方案,谢谢。(不考虑增加发票额度,因为增加了,也会低下来,又不够开,没办法解决核心问题)
CC橙老师
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提问时间:05/24 18:33
#税务#
你好,因为租金具有稳定性,可以根据发票额度规划好哪几层由哪个公司开票
阅读 9043
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当时是免税的 怎么还要交税
廖君老师
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提问时间:05/23 10:26
#税务#
您好,能看一下这个具体的和题干么
阅读 9043
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老师,我公司是木材加工厂的,厂里购买四套刀具8千多,该如何入账,是固定资产嘛?还是低值易耗品呢
文文老师
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提问时间:05/22 14:32
#税务#
是的 固定资产入账
阅读 9043
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老师您好,采购对方的设备还包括安装服务,那么填记账凭证可以填两个科目吗?因为转的时候,没有分开转,但是开票开了13%和9%的
冉老师
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提问时间:05/21 11:23
#税务#
你好,同学 记账凭证的话,最好是分开的
阅读 9043
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交个人所得税的分录怎么写啊
宋生老师
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提问时间:05/20 19:22
#税务#
你好!借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
阅读 9043
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你好,企业给员工买团体保险汇算要不要给调增
文文老师
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提问时间:05/20 15:08
#税务#
企业给员工买团体保险汇算 不要给调增
阅读 9043
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进项税额转出要怎么做分录
bamboo老师
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提问时间:05/24 21:38
#税务#
您好 请问什么原因进项税额转出 当时进项入账的时候分录怎么写的
阅读 9042
收藏 0
请问一个员工为什么一季度申报了6万没扣税,四月份申报要交税呢,正常一季度6万不是应该就要交税
宋生老师
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提问时间:05/22 09:59
#税务#
你好,超过了6万就要交了
阅读 9042
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股权变更时,税管员要求把其他应付款余额调整一下,调到那个科目?
小锁老师
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提问时间:05/21 16:12
#税务#
您好,这个的话,是负数还是啥
阅读 9042
收藏 6
老师,请问会议费应该在年度汇算表中填在期间费用的哪里?
宋生老师
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提问时间:05/29 14:32
#税务#
你好!这个你填入办公费就行
阅读 9041
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怎么能把没用的库存清理了
小锁老师
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提问时间:05/23 22:12
#税务#
您好,库存商品是要弄走?
阅读 9041
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老师好,公司马上要注销了,账户里还有很多钱,能做减资打到法人卡里吗?需不需要交税呢?未分配利润是负的
郭老师
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提问时间:05/23 18:25
#税务#
你好可以 这个不需要缴
阅读 9041
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老师,个人开一张销售发票给别人,会有什么税
东老师
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提问时间:05/20 11:21
#税务#
您好,涉及到个人所得税和增值税 附加税
阅读 9041
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老师你好,请问小规模公司,企业所得税怎么能享受减免政策
小锁老师
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提问时间:05/30 14:36
#税务#
您好,这个的话,是小微企业吗请问
阅读 9040
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蔬菜批发公司开免税发票,收到的增值税专用发票,是不是直接选择不抵扣勾选就可以了,然后按价税合计入账
宋生老师
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提问时间:05/30 08:51
#税务#
你好,是的,就是你说的这样做。
阅读 9040
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小规模企业所得税是怎么算出来的
王晓晓老师
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提问时间:05/24 22:39
#税务#
你好,按利润总额*所得税税率计算出来的
阅读 9040
收藏 0
老师请问小规模纳税人一般是时候什么报税做账?
冉老师
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提问时间:05/24 13:28
#税务#
你好,同学 一般都是季度的
阅读 9040
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老师好,今年3月支付给别家公司去年的维修费三万,这笔钱去年没有做进账里,现在企业所得税汇算清缴怎么调整呢?
东老师
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提问时间:05/23 16:25
#税务#
你好,因为你没有做账,不涉及到损益,所以汇算清缴的时候也不用调整。
阅读 9040
收藏 38
老师,您好,我们公司从19年成立,现在打算分红,看截止到24年04月份利润,是在账上看吗?用未分配利润减掉本年利润吗?2186653.33-384392.8=1802260.53附图
冉老师
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提问时间:05/23 14:33
#税务#
你好,同学,老师看了这个过程,是可以的
阅读 9040
收藏 0
个人独资企业需要做账吗?他说报个人所得税(经营所得),没有报企业所得税?
小菲老师
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提问时间:05/23 09:39
#税务#
同学,你好 需要做帐的 是的
阅读 9040
收藏 28
老师,个税申报失败。说是2月份3月份人员申报变动,需要到大厅?有没有方法可以同步
文文老师
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提问时间:05/22 09:20
#税务#
可以试试2月与3月做更正申报
阅读 9040
收藏 0
老师,三家一个牌子的小吃店在一个市,不同区,办理营业执照给能办一个,还是要办三个,
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 20:01
#税务#
同学你好,办理营业执照不能办一个,要办三个。
阅读 9040
收藏 25
请问建筑行业增值税加所得税一年税负在3%-3.5%左右高吗?
冉老师
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提问时间:05/19 15:49
#税务#
你好,同学,还好的,不算高的
阅读 9040
收藏 38
老师,请问上一年度纳税总额是包括哪些税,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:05/27 15:15
#税务#
您好, 包括增值税,印花税,附加税,企业所得税,水利税
阅读 9039
收藏 38
老师,空白纸质发票网上怎么办理退回
刘艳红老师
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提问时间:05/23 13:14
#税务#
您好, 要去窗口退回才可以
阅读 9039
收藏 38
老师:您好!小型微粒企业,亏损不用交企业所得税,那现在汇算清缴,减免所得税优惠明细表,第一行要不要填呢?
王晓晓老师
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提问时间:05/21 17:34
#税务#
你好,这里就不需要填的了
阅读 9039
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一般纳税人公司低价处理一辆公司抵扣过进项的高级轿车,处置时增值税是不是按处置收入的13%缴税呢?企业所得税直接按处置收入的25%缴税是吧?
冉老师
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提问时间:05/20 13:12
#税务#
你好,同学 是按处置收入的13%缴税 所得税是按照资产处置损益合并利润表中一起交纳
阅读 9039
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