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老师,我们自来水公司随水费代收污水处理费,收费时给客户开具了发票,我司将代收的污水处理费全额上缴财政,收到财政拨付污水处理厂费用,怎样开具发票
刘艳红老师
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提问时间:02/09 11:30
#税务#
您好,这个开现代服务*服务费类的就可以
阅读 84
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/09 11:28
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 92
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发票报销已输入电脑,年审流程是怎么办税的?是月报还是季报?
文文老师
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提问时间:02/09 11:22
#税务#
一般纳税人是月报, 小规模是季报
阅读 72
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从2月起费用报销不允许只有发票?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 11:22
#税务#
您好,是的,现在查得严
阅读 51
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老师,我公司是运输公司,我们这边铁路公司给我们开了一张代收铁路建设基金的发票,这个该入账什么科目呢
文文老师
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提问时间:02/09 11:20
#税务#
你好,可计入主营业务成本
阅读 39
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我是一般纳税人公司,供应商开具9个点的农机发票给我,我卖给下游公司,用于市政工程,请问开9个点还是13个点发票
文文老师
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提问时间:02/09 11:20
#税务#
你好,继续开9个点发票即可
阅读 40
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老师,我有个疑问,假设10万固定资产,按5年摊销,10%残值 1、购进使用一年,就是摊销了1500×12=18000对吗。那么是否意味价值剩余10万-1.8万? 2、那么卖出去的时候是不是只能10-1.8按这个数?还是最低可按多少卖 3、那我买进抵了13%,卖出去也是按13%对吧,那么抵扣后,再卖,税金差价多少。 麻烦以上问题具体说说。
郭老师
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提问时间:02/09 11:18
#税务#
第一个对, 第二个卖出去看,市场价格 这个剩余之后的净值不一定是市场价格 第三个一般纳税人,如果单位是一般计税,09年之后买来的,销售出去是13%的税率 销项税额减进项税额之后交增值税 所得税根据处置损益
阅读 41
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出库退税相关流程
朴老师
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提问时间:02/09 11:12
#税务#
同学你好 是内销的吗?不是出口的吧
阅读 37
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老师工程款到公司一般账户了,一般账户在外地没有开通网银,付款不方便,我能不能一次转到基本账户进行付款。
刘艳红老师
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提问时间:02/09 11:12
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 63
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老师,我从11月小规模变为一般纳税人25年11月12月水费按照简易计税开具的3%税率,应该按照9%开具,现在对方已经认证了,不想给红冲一共4家,价税合计3180元,我有什么办法处理吗,还是当做不知道不去处理
朴老师
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提问时间:02/09 11:10
#税务#
不能装作不知道,必须处理! 定性:这属于未按规定税率开票,且对方已认证,属于税务风险。 唯一稳妥方案: 对方申请《红字信息表》。 你开红字发票冲掉错误的 3%。 再按9%开具正确蓝字发票。 不处理后果:申报时票表比对异常,会被税务局预警,面临补税、滞纳金甚至罚款
阅读 93
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老师好,顺丰速运开的发票不征税,合规吗
文文老师
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提问时间:02/09 11:09
#税务#
预充值开具的发票吧
阅读 59
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请问同一份合同,前期开的是普票,后期可以开同税率的专票吗
刘艳红老师
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提问时间:02/09 11:05
#税务#
您好,可以的,这个没有关系
阅读 32
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个税申报工资时,公司会计将2024年2025年未发的工资,合并到2026年01月申报,可以申请调整吗?如何操作,对账务有何影响?
家权老师
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提问时间:02/09 11:01
#税务#
没事的,申报了就完事了哈
阅读 42
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老师报关单总数,减掉运费和保费,还要加杂费吗,等于美元离岸价吗,
朴老师
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提问时间:02/09 10:58
#税务#
出口 FOB = 报关总价 - 国际运费 - 国际保费 常规杂费(港杂、THC 等)不加不减,直接含在 FOB 里 这样算完就是美元离岸价
阅读 97
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外账自己做,每个月帮忙看一下账有没有问题,在哪里联系老师
文文老师
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提问时间:02/09 10:51
#税务#
私下看账,需要额外收费的哦
阅读 34
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老师,现在新税率下,外包人员发票是不是已经不能开开具差额发票了
家权老师
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提问时间:02/09 10:47
#税务#
是的,只有一般纳税人的劳务派遣才能开差额
阅读 41
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老师,企业资产损失所得税税前扣除所需资料具体有哪些,谢谢
文文老师
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提问时间:02/09 10:45
#税务#
你好,具体是哪个资产发生了损失?
阅读 43
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老师,2026年新增值税政策对于销售旧货,征收率变成2%了?是销售额/(1+2%)*2%吗
文文老师
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提问时间:02/09 10:44
#税务#
3.自2026年1月1日起,销售旧货,按照简易计税方法依照3%征收率减按2%计算缴纳增值税。
阅读 41
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公司发年终奖和新年红包要报个税,如果是通过现金给,是不是不用报个税
家权老师
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提问时间:02/09 10:44
#税务#
不管怎么发,都要申报个税的
阅读 92
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旅游服务差额征收小规模纳税人几个点?
家权老师
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提问时间:02/09 10:44
#税务#
旅游服务差额征收小规模纳税人现在是按1%
阅读 41
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设计logo开票分类编码怎么选
家权老师
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提问时间:02/09 10:39
#税务#
税收分类编码: 304030102 税收分类名称: 专业设计服务
阅读 38
收藏 0
老师,你好,请问一下,借款收到的利息,要缴纳增值税吗?2026年最近的增值税里面政策是怎么规定的
文文老师
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提问时间:02/09 10:33
#税务#
是的,借款收到的利息,要缴纳增值税,一般纳税人6%
阅读 79
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你好,老师请问我司法人企业转股给另个法人企业,控股都是老板公司,只是公司换名称了,一个老板一个法人公司转另外一个法人公司控股,请问这种税务要如何处理。
暖暖老师
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提问时间:02/09 10:30
#税务#
你好,股权是转入那个给了另外的企业对吗?
阅读 44
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老师,我们是大米销售批发,25年的成本票没有入账完,26年可以继续用么
文文老师
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提问时间:02/09 10:27
#税务#
可以的,26年可以继续用
阅读 45
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请问老师,现在销售混凝土是按照13%开票,如果业务发生在25年,票没开,还能按照3%开票吗,有相应的文件吗
家权老师
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提问时间:02/09 10:25
#税务#
现在只有这个还可以适用以前的税率,其他没有通知不行 六)《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)中附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》“一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税”和《财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58号)“建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法计税”的规定自2026年1月1日起停止执行,纳税人在2026年1月1日前已适用简易计税方法的项目,继续按照原政策规定执行。
阅读 43
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老师,我们是制造企业,这月工作日较短,本月不开票可以吗?
文文老师
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提问时间:02/09 10:22
#税务#
你好。本月不开票可以。
阅读 68
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老师请教一下,个税还返的收入,要交增值税和所得税吗?
家权老师
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提问时间:02/09 10:21
#税务#
...
阅读 76
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月初开的票,一般是按时间记账,还是放月底凭证最后做账呢
家权老师
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提问时间:02/09 10:19
#税务#
月初开的票,一般是按时间记账
阅读 34
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开*建筑服务*劳务费这个科目需要外管证吗,不夸区域
家权老师
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提问时间:02/09 10:11
#税务#
不跨区不需要开那个的
阅读 73
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您好老师,新增值税-建筑业钢结构安装工程是开9%的工程发票还是开13%材料销售发票,有哪个文件显示吗
家权老师
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提问时间:02/09 10:02
#税务#
三、关于一项应税交易涉及两个以上税率 一般纳税人发生下列情形,应当按照应税交易的主要业务适用税率: (一)销售软件产品的同时提供的软件安装、维护、培训等服务,适用软件产品的税率。 (二)销售活动板房、机器设备、钢结构件等货物的同时提供的安装服务,适用货物的税率。 (三)充换电业务中销售电力产品的同时收取的蓄电池更换、定位、维护等服务费,适用电力产品的税率。 (四)提供交通工具租赁服务的同时收取的信息技术等服务费,适用租赁服务的税率。 纳税人发生的与本条上述情形类似的应税交易,比照执行。
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