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申报表资源税中源明细表中准予扣除的运杂费,是当月的运杂费还是发票回来的运杂费
家权老师
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提问时间:02/09 15:27
#税务#
是销售收取的运杂费
阅读 46
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报销单上签字的人必须是在本单位开工资的员工或则股东法人吗,国家有具体要求吗
家权老师
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提问时间:02/09 15:26
#税务#
为公司办事都可以报销,发生的费用需要是员工
阅读 206
收藏 1
25年的专票做成普票了,不想修改未分配利润了,放弃抵扣,抵扣系统勾选不抵扣,有风险没
刘艳红老师
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提问时间:02/09 15:08
#税务#
您好,可以的,现在认证没有时间限制
阅读 48
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老师,以前申报时,如果有开具6%的发票,附表三第3行会自动取6%的价税合计数。现在系统不自动取数了,也不用手动填写进去了吧?
家权老师
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提问时间:02/09 15:06
#税务#
是的,那个需要手工填进去的
阅读 37
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公司聘用二级建造师开票类型和明细怎么开?
家权老师
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提问时间:02/09 15:05
#税务#
那个可以开其他咨询服务
阅读 47
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老师好 个体工商户 还需要去报个税吗
家权老师
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提问时间:02/09 15:04
#税务#
有员工就需要申报工资个税
阅读 93
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小规模公司,法人缴纳了社保,但是实际工资7500又不想缴纳个税,工资没有走公账,请问这个场景该如何处理?
家权老师
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提问时间:02/09 15:03
#税务#
那个没法子的,必须要申报个税,不然就不能税前扣除。不申报个税,交的社保就白交了,税局查到会取消社保资格
阅读 90
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上一季度的季度企业所得税不正确怎么更正
家权老师
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提问时间:02/09 14:51
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
阅读 35
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专利转让费开具的专用发票应该可以抵扣是不
小菲老师
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提问时间:02/09 14:47
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 37
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A把自己的子公B转让给个人,被投资企业是谁,出让放是谁
刘艳红老师
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提问时间:02/09 14:45
#税务#
您好,被投资企业:子公司B 出让方:A公司(原股东)
阅读 41
收藏 0
老师,我合同到期日是1月31日,但1月份未开票,2月份才开的发票,我1月份有增值税纳税义务不
文文老师
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提问时间:02/09 14:33
#税务#
2月开票,可2月确认收入与增值税
阅读 60
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老师,A股东做了股权转让之后又打了一笔投资款,假设是5万,这个5万之前已经在账里做了实收资本并企业缴纳了印花税,现在账上和税上要怎么处理??
刘艳红老师
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提问时间:02/09 14:32
#税务#
您好,现在是公司是要把这个5W还给他吗
阅读 77
收藏 0
今年税务的信用等级修复具体是什么流程
小菲老师
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提问时间:02/09 14:32
#税务#
同学,你好 线上申请 登录全国统一电子税务局; 进入【我要办税】→【纳税信用】→【纳税信用管理】; 选择需修复的年度,点击“申请调整”; 系统自动识别符合条件的修复事项,选择后上传材料并提交。
阅读 47
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老师您好,个体户小规模纳税人,平时销售的货物是按1%开的发票,现在抖音平台的补贴要求开发票给对方,开*现代服务*推广服务费,是不是也按1%开票?
家权老师
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提问时间:02/09 14:31
#税务#
是的,就是那样开票,就是1%
阅读 39
收藏 0
你好,老师,年会给大家发了一些现金奖励,这个怎么提报销呢?
家权老师
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提问时间:02/09 14:29
#税务#
那个造奖金发放表,按工资计提做账
阅读 77
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老师,出口贸易发票勾选是当月开票当月勾选次月退税还是次月申报期内勾选也可以啊
家权老师
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提问时间:02/09 14:29
#税务#
关于出口贸易发票的勾选时间,根据国家税务总局的相关规定和实务操作,核心原则是:发票勾选必须在申报出口退税之前完成,但并未强制要求必须在开票当月完成勾选。 具体来说,有两种常见且合规的操作方式: 当月开票,当月勾选:企业在取得增值税专用发票后,可以在发票开具的当月内,通过电子税务局完成“出口退税”用途的勾选确认。这种方式操作及时,有利于后续申报流程的顺畅进行。 当月开票,次月申报期内勾选:如果企业在开票当月未能及时完成勾选,在次月的增值税纳税申报期内(通常为次月1日至15日左右)完成勾选也是完全允许的。关键在于,勾选操作必须在企业向税务机关正式提交出口退税申报之前最终完成。
阅读 53
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老师我们注册资本,股东一点一点的往公司转可以吗?
家权老师
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提问时间:02/09 14:28
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 49
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老师好,老板名下有一家公司,两年都没有开过任何票,然后他自己去做注销。查到在20年的时候有1000元左右的增值税是预缴的税款,可以退税,和他说最好不要退了,但是他还是自己办理,退了。老师,想问两个问题,第一,超过三年的入库税款,按说不是不可以退了吗?第二,这个退回来的税款不用做账务处理吗?我看他提交到税务局的报表,这笔税款没做任何账务处理
暖暖老师
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提问时间:02/09 14:24
#税务#
你好不需要做处理的这个退税
阅读 90
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老师 请问分公司每月代理记账费是400元,这笔费用是法人微信转账的,目前公司刚开业所有费用都是法人垫子,请问老板支付的记账费,怎么入账?代理记账是私人的 没法开票
家权老师
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提问时间:02/09 14:23
#税务#
那个挂其他应付款-法人就行
阅读 42
收藏 0
老师,确认出口收入的方式,除了报关单还要等进项票等资料收集完申报出口收入吗
家权老师
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提问时间:02/09 14:20
#税务#
出口是以报关出口当日所在月份确认
阅读 42
收藏 0
混凝土2026年新政策税率13% 不能简易计税 公司签订的合同是2025年,发票开具在2026年1月 这时候怎么做纳税申报
文文老师
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提问时间:02/09 14:17
#税务#
1月开具的是按13%开具的?
阅读 539
收藏 2
自己厂房,对外出租,我是一般纳税人,开票是几个点,需要看房屋取得时间?
家权老师
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提问时间:02/09 14:17
#税务#
是的,要看那个厂房取得的时间
阅读 53
收藏 0
老师请问一下,最近有什么可以分享的财税方案吗?
小菲老师
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提问时间:02/09 14:15
#税务#
同学,你好 这个你可以问一下在线客服,获取最新的资料
阅读 43
收藏 0
2020年4月20日注册一般纳税人公司,什么时候一定要实缴注册资金?
家权老师
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提问时间:02/09 14:14
#税务#
在2032.6.30前必须要缴足的
阅读 64
收藏 0
员工离职,补偿给对方的款是申报个税还是啥
文文老师
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提问时间:02/09 14:08
#税务#
是的,员工离职,补偿给对方的款是申报个税
阅读 68
收藏 0
我出租很多那些场地给共享那些人放共享充电那些,那我个人的话,要缴纳增值税和所得税的税率是多少呀。
文文老师
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提问时间:02/09 14:07
#税务#
你好,增值税1.5%,个税是20%
阅读 211
收藏 1
混凝土水稳料2025年简易计税,是按3%还是13%
小菲老师
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提问时间:02/09 13:49
#税务#
同学,你好 2025是按照3%来算的
阅读 34
收藏 0
老师好,现在对账2026年1月,发现2025年有几笔代收代付费用直接出费用了,单位年度汇算清缴未做,在本月做怎样的账务处理调整?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 13:42
#税务#
您好,意思是25年费用没有发票,是吧
阅读 84
收藏 0
老师,请问一下,付质量管理体系认证服务费可 以做到管理费用,研究费用的其他费用里面吗
刘艳红老师
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提问时间:02/09 13:32
#税务#
您好,可以的,可以计入这个里面的
阅读 37
收藏 0
老师,我在企业已经工作满20年了,可以签无固定期限劳务合同吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 13:04
#税务#
您好,可以的,这个就是无固定期合同
阅读 93
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