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个人垫付的预交税款咋做分录
文文老师
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提问时间:02/09 16:31
#税务#
垫付的具体是什么税?
阅读 47
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老师有个同事工资上个月12000,这个是扣除社保后的余额,但是这个需要缴纳个税有490,我应该怎么处理这个钱?他的工资已经发放了
文文老师
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提问时间:02/09 16:29
#税务#
可在下月工资中扣除该个税
阅读 60
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老师运输公司一般纳税人,**车辆有50辆,公司给买的购置税,但购买不是公司付款只是**,那么这个购置税怎么做帐,会计分录怎么做?
家权老师
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提问时间:02/09 16:26
#税务#
那个挂其他应付款科目
阅读 86
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请问,个税,员工甲2025年全年工资30.1万元,无专项附加扣除,无买社保,无买住房公积金,个人所得税是如何计算的?(具体计算公式?)
家权老师
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提问时间:02/09 16:21
#税务#
那么需要交的个税就是=(301000-60000)*20%-16920
阅读 49
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您好老师,我们现在是从某平台直接给个人结账打款,上游公司不需要开票。请问如果公司想体现出流水,是要上报无票收入吗
家权老师
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提问时间:02/09 16:19
#税务#
是你们的收入不开票,才需要上报无票收入
阅读 91
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老师,老师,无偿提供瓦斯,按新增值税法要视同销售确认收入吗?收到的一方要怎么入账
文文老师
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提问时间:02/09 16:12
#税务#
是的,无偿提供瓦斯,按新增值税法要视同销售确认收入
阅读 75
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老师您好!我司是电商企业,现在的运营人员是不是我们公司的员工,属于合作关系。比如说他们把销售额给我们在做到200万,利润控制正在几个,然后我们给他们公司打款1万。他们给我们开1万服务费发票。这样这1万服务费发票算我们公司的运营成本可以吗?这样有什么风险吗?
暖暖老师
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提问时间:02/09 16:10
#税务#
你好,属于推广费,做销售费用更合适一些
阅读 63
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老师,我们建筑公司,这个购销合同,指的就是买卖材料的合同么
家权老师
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提问时间:02/09 16:10
#税务#
可以是买材料也可以是买设备
阅读 49
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老师,你好!本公司厂房出租,目前4家单位。1月供电公司开的电费发票是分2张,其中一张是政府基金免征税。这样进项就少了很多。但又要开个租户,请问怎么才能减少损失
暖暖老师
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提问时间:02/09 16:07
#税务#
你好需要把这部分加到电费里分摊
阅读 79
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开机械租赁发票,是否一定要自己本身有购买机械?机械公司,自己没有购买机械,是租别的机械公司的机械,在我们的项目上使用,然后开机械租赁票给我们,是否可以?
家权老师
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提问时间:02/09 15:52
#税务#
租入的机械都可以开的哈
阅读 69
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实收资本回单是什么。
文文老师
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提问时间:02/09 15:52
#税务#
就是银行回单,备注:投资款
阅读 76
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老师你好,公司交纳的房产税,按固定资产原值交纳的,固定资产原值发生变化的,在电子税务局怎么变更固定资产原值,在什么时间变更?
文文老师
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提问时间:02/09 15:48
#税务#
做信息采集时,重新填写原值
阅读 39
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请问 9610 报关是什么, 会计需要做什么吗?
郭老师
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提问时间:02/09 15:46
#税务#
9610就是集货模式 主要针对小额、多批次的B2C出口 包裹通过跨境电商平台销售给境外个人消费者,通过国际物流直接送达,就可以采用这种模式报关
阅读 50
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老师,我12月暂估的库存,1月开了红字发票,这个我在红冲12月的库存,怎么显示没得库存呀,主营业务收入是负数,我怎么调整账目
文文老师
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提问时间:02/09 15:44
#税务#
冲减结转主营业务成本
阅读 51
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厂区清洁卫生 给对方开票 用什么税目
家权老师
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提问时间:02/09 15:37
#税务#
那个开其他现代服务* 厂区清洁卫生费
阅读 68
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公司收到酒,茶普票10万元,是老板平时送礼用的,年底结账,公司是刚注册的新公司,如何入账合规 是直接业务招待费十万还是先入库,分期出库?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 15:34
#税务#
您好,计入业务招待费用吧
阅读 62
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小规模纳税人第四季度收入80万,应该怎么填写增值税申报表,我不知道应该填写在哪一栏
家权老师
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提问时间:02/09 15:32
#税务#
季度开票超过30万,不含税销售收入: 普票和未开票收入填第3行,专票填第2行,专普票合计填第1行,免税销售填第12栏。 在减免税明细表2-4列填开的1%专票和普票以及未开票收入的不含税金额*2%
阅读 48
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怎么算增长比例销售额
家权老师
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提问时间:02/09 15:30
#税务#
就是(今年销售-去年的销售)/去年的销售
阅读 42
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麻烦问下老师,我们学校安装监控设备,对方给了个清单,里面有设备有安装费,有维修费,一共6210元,他开发票给我们项目内容写的监控网络设备一批6210元,这样行不行
家权老师
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提问时间:02/09 15:28
#税务#
他们是销售监控的就需要开票监控的税目
阅读 48
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申报表资源税中源明细表中准予扣除的运杂费,是当月的运杂费还是发票回来的运杂费
家权老师
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提问时间:02/09 15:27
#税务#
是销售收取的运杂费
阅读 46
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报销单上签字的人必须是在本单位开工资的员工或则股东法人吗,国家有具体要求吗
家权老师
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提问时间:02/09 15:26
#税务#
为公司办事都可以报销,发生的费用需要是员工
阅读 206
收藏 1
25年的专票做成普票了,不想修改未分配利润了,放弃抵扣,抵扣系统勾选不抵扣,有风险没
刘艳红老师
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提问时间:02/09 15:08
#税务#
您好,可以的,现在认证没有时间限制
阅读 48
收藏 0
老师,以前申报时,如果有开具6%的发票,附表三第3行会自动取6%的价税合计数。现在系统不自动取数了,也不用手动填写进去了吧?
家权老师
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提问时间:02/09 15:06
#税务#
是的,那个需要手工填进去的
阅读 37
收藏 0
公司聘用二级建造师开票类型和明细怎么开?
家权老师
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提问时间:02/09 15:05
#税务#
那个可以开其他咨询服务
阅读 47
收藏 0
老师好 个体工商户 还需要去报个税吗
家权老师
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提问时间:02/09 15:04
#税务#
有员工就需要申报工资个税
阅读 93
收藏 0
小规模公司,法人缴纳了社保,但是实际工资7500又不想缴纳个税,工资没有走公账,请问这个场景该如何处理?
家权老师
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提问时间:02/09 15:03
#税务#
那个没法子的,必须要申报个税,不然就不能税前扣除。不申报个税,交的社保就白交了,税局查到会取消社保资格
阅读 90
收藏 0
上一季度的季度企业所得税不正确怎么更正
家权老师
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提问时间:02/09 14:51
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
阅读 35
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专利转让费开具的专用发票应该可以抵扣是不
小菲老师
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提问时间:02/09 14:47
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 37
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A把自己的子公B转让给个人,被投资企业是谁,出让放是谁
刘艳红老师
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提问时间:02/09 14:45
#税务#
您好,被投资企业:子公司B 出让方:A公司(原股东)
阅读 41
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老师,我合同到期日是1月31日,但1月份未开票,2月份才开的发票,我1月份有增值税纳税义务不
文文老师
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提问时间:02/09 14:33
#税务#
2月开票,可2月确认收入与增值税
阅读 60
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