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公司饭堂取得的农产品销售发票(向农业合作社购买青菜)可以抵扣进项税额吗?
小愛老师
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提问时间:06/14 12:10
#税务#
您好,不可以的,购进的用于集体福利的不视同销售、进项税额不能抵扣
阅读 9057
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老师,请问一下家庭农场报税是在自然人电子税务里申报吗?
郭老师
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提问时间:06/14 13:32
#税务#
你好,你们是个体户的吗?
阅读 9057
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个人代开给公司开的蔬菜类的发票,公司需要代扣代缴个人所得税吗?另外这部分收入汇算清缴(这个个人有工资薪金收入)的时候需要计入还是不计入?
venus老师
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提问时间:06/13 16:12
#税务#
个税是公司代扣的,这个不是工资
阅读 9057
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老师,公司营业执照上企业类型:有限责任公司(自然人独资),认缴注册资金5000万,独资股东名张三。现在另外有个人李四要投钱进来,如李四投2500进来,按理说占了50%股份,但又说只占34.2%,是不是股金只算1710万,做1710万的实收资本-李四,另外790万做资本公积呢?
冉老师
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提问时间:05/30 16:16
#税务#
你好,同学 是的,差额做资本公积
阅读 9057
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老师,实缴后的钱在银行账上,平时买材料、发工资及办公用品可以用实缴的钱吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 19:07
#税务#
你好!可以的,可以用了
阅读 9057
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老师,我们去年卖了酒5928,其中3588开票了,还有2340没开票,现在对方公司税务查,我们收到了协助调查的消息,要提供银行回单和发票,金额差2340怎么解释比较好
郭老师
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提问时间:05/23 11:49
#税务#
好,那你当时做了无票收入的吗?
阅读 9057
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这个同增长是咋算的
李爱老师
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提问时间:05/20 17:43
#税务#
您好,同比增长就是和上一年同一时期比较
阅读 9057
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老师,你好,我们自己开的农产品收购发票,也勾选了,申报的进项税和勾选的进项税也一致,为什么税务提示当前纳税人增值税及附加税申报表资料二本期进项税明细6栏农产品收购发票税额数据填写异常,请重新核对填写,这是什么意思呀
姜再斌 老师
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提问时间:06/13 09:44
#税务#
你好,你通过发票自动提取数据,看看提取的数据是否正确,能不能自动匹配
阅读 9056
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老师,我们收到美元未结汇,增值税减免税申报表用填出口免税栏吗?也没给对方开发票
宋生老师
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提问时间:06/13 09:53
#税务#
你好!你实际有出口吗
阅读 9056
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老板娘是法人的个体户回款30万元,但是有个供应商给她老公是法人的一般纳税人开票12万元,我们怎样才能给用个体户的钱给供应商付款呢[害羞]
郭老师
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提问时间:06/13 10:37
#税务#
你好,那实际是谁销售给你们的?
阅读 9056
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非经营性指标是什么意思,以前是90分起评,这次有这个了就变成了96分起评,这些代表什么意思,调高的目的是不是为什么
薇老师
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提问时间:05/23 18:48
#税务#
你好,非经营性指标通常指的是与企业的日常运营活动不直接相关的评估标准,例如合规性、社会责任,企业形象等。这些指标用于衡量企业在非财务方面的表现。
阅读 9056
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我们公司是自己购进锅炉、中央空调等设备,建设组装完成后,购进水,电,燃气,加工成冷气和热气,给合作的学校,医院供应暖气和制冷,按季度收制冷费和采暖费,这个我们开票属于什么税目的,多少税率的?求教
陶亚民老师
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提问时间:05/23 11:28
#税务#
同学,您好,建议您查看一下,企业基本信息 在电子税务局里面,上面有核定的税率 按要求开就可以了
阅读 9056
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老师,去年年底报税前录入的财务报表,后来调账了,按照调账后的数据报税的,新的财务报表没上传,导致税务系统里的财务报表和实际交税的数据不符,这情况得怎么解决呢
郭老师
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提问时间:05/20 08:22
#税务#
你好,去公证申报,你现在试一下电子税务局能修改吧?电子税务局 我要查询 税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报。修改不了的话,带着纸质的申报表公章去税务局。
阅读 9056
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老师 汇算清缴弥补亏损,5年是连续的吗,比如我们单位是216年成立的 那我是不是只能补到20年过的啊,23年是不是不能补
家权老师
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提问时间:05/30 08:33
#税务#
23年汇算最早弥补到18年
阅读 9055
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老师,场地施工,包给个人的活,汇算清缴的时候因为缺发票,就让他代开了个人的发票(一共九万多,一半劳务一半销售货物)开票的时候付了增值税附加税,这种情况需要交个税吗?
东老师
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提问时间:05/28 18:24
#税务#
您好,个人开票需要交个税的。
阅读 9055
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你好老师,公司去税局替房东代开普票,请问,房东要交什么费用
郭老师
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提问时间:05/28 15:41
#税务#
你好,如果月租金在10万以内,增值税附加税不需要交, 房产税6%,个税20%,印花税1‰减半。
阅读 9055
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个人所得税申报,1万元,要扣多少钱。
小锁老师
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提问时间:05/24 22:42
#税务#
您好,这个的话,是工资吗还是啥
阅读 9055
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事业单位报个税时,比如1月初已发放1月工资,那1月报税时就按1月工资来报税是对不对呢
宋生老师
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提问时间:05/24 12:05
#税务#
你好!2月报税的时候申报
阅读 9055
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您好,例如,公司应收客户1000,客户打款公户999,一块钱客户不会再付了。少打一块钱要怎么办呢?
小菲老师
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提问时间:05/23 12:42
#税务#
同学,你好 计入营业外支出
阅读 9055
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郭老师,赔偿款单独列出一个科目了
黄陆壹老师
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提问时间:05/21 17:10
#税务#
同学,赔偿款一般入营业外收入科目。
阅读 9055
收藏 0
不能重开,有什么办法呢
小锁老师
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提问时间:05/21 17:16
#税务#
您好,这个的话请问是具体咨询什么的啊
阅读 9055
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同一纳税主体,上海跨区预缴的增值税,可以抵扣海南项目的增值税么,如果抵扣掉后,(抵扣掉后还有结余的),海南项目的企业所得税需要怎么处理
薇老师
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提问时间:05/21 00:28
#税务#
您好,正在解答中请稍等。
阅读 9055
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公司个税报了一个人的个人薪金,公司从业人员是不是填1
东老师
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提问时间:05/20 11:38
#税务#
对,这些填写一个人就可以了。
阅读 9055
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注册地转移怎么办理。需要带哪些资料。小规模
耿老师
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提问时间:05/19 14:53
#税务#
注册地转移的办理流程包括:**向迁入地工商局申请迁入手续、提供必要材料、办理迁出登记、内部迁移变更**。 1. **向迁入地工商局申请迁入手续**:企业需要到迁入地的工商局开具接收函(迁入证明),并提供公司情况说明及迁出原因,准备资料到迁入地办理登记并核准名称。 2. **提供必要材料**:包括公司法定代表人签署的变更登记申请书、委托代理人的证明(委托书)以及委托人的身份证件复印件、股东会决议、修改过的公司章程(包括修正案)、新住所证明等。 3. **办理迁出登记**:申请人凭迁入函到原登记主管机关办理企业迁出登记。 4. **内部迁移变更**:工商系统内部会做迁移变更,迁入地接收并完成变更手续后即为完成。 在办理注册地转移时,需要准备的资料主要包括:**变更登记申请书、委托书及代理人身份证件、股东会决议、修改后的公司章程、新住所证明**。 1. **变更登记申请书**:由公司法定代表人签署。 2. **委托书及代理人身份证件**:如果公司委托代理人办理相关事宜,需提供相应的委托书及代理人的工作证或身份证复印件。 3. **股东会决议**:证明公司已就迁移事项做出决策。 4. **修改后的公司章程**:反映新注册地信息的章程修正案。 5. **新住所证明**:如果是租赁房屋,需提交租赁协议书,且协议期限必须一年以上,并附上产权证复印件。 需要注意的是,具体流程和所需材料可能会根据当地工商和税务部门的要求有所不同,因此在办理时应以当地实际情况为准。
阅读 9055
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小型企业,微型企业,小微企业,区别麻烦告诉一下
谢谢老师
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提问时间:05/16 09:42
#税务#
具体标准如下: (一)农、林、牧、渔业: 营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。 (二)工业: 从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业; 从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 (三)建筑业: 营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业; 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 (四)批发业: 从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业; 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 (五)零售业: 从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业; 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 (六)交通运输业: 从业人员20人及以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业; 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 (七)仓储业: 从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业; 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 (八)邮政业: 从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业; 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 (九)住宿业: 从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业; 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 (十)餐饮业: 从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业; 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 (十一)信息传输业: 从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业; 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 (十二)软件和信息技术服务业: 从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业; 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 (十三)房地产开发 营业收入100万元及以上,且资产总额2000万元及以上的为小型企业; 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 (十四)物业管理: 从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 (十五)租赁和商务服务业: 从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业; 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 (十六)其他未列明行业: 从业人员10人及以上的为小型企业; 从业人员10人以下的为微型企业。
阅读 9055
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企业3月报销了一笔3万元设备款项,报销用的是增值税电子专用发票(3月没有认证抵扣)。后因设备产生争议,对方公司在4月把发票冲红了。6月和对方公司谈妥后,对方公司重新开票。这种情况,3月做账还能否进成本?3月做待认证进项税额?还是只能在6月进成本?
venus老师
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提问时间:06/14 08:14
#税务#
你好,同学,是在6月进成本
阅读 9054
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老师,我这有个一般纳税人,有一个工程全部分包出去了,分包商开了250万的专票,这个公司也开了250万的销项票,进销都是3%转票,这样的进销都一样,是不是就不用交税了?分包商开的票我认证了,再做进项税额转出,这样对吗?
邹老师
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提问时间:06/13 21:04
#税务#
你好,能说明一下,为什么工程的发票 税率是3%而不是9%吗?
阅读 9054
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请问个税扣缴申报疑点数据有纳税人联系方式异常怎么处理啊
家权老师
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提问时间:06/13 10:40
#税务#
就是他的手机号有问题,重新采集
阅读 9054
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会员卡,跨店消费的金额,在利润报表里面应该怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:06/13 11:21
#税务#
您好,这个是你们买的会员卡吗,别人开给你们开了发票吗?
阅读 9054
收藏 38
老师您好!请问一下,公司是小规模纳税人,把购进的商品作为福利发放,要交什么税?
郭老师
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提问时间:06/13 11:34
#税务#
你好 这个是福利费个人需要交个税,能分出一个人是多少的
阅读 9054
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