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租车费可以作为旅游业差额扣除的成本吗
小锁老师
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提问时间:05/29 21:07
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 9055
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闲置的固定资产折旧,汇算清缴时是不是调表A10500中,资产类调整项目中的其他,谢谢
冉老师
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提问时间:05/20 11:03
#税务#
你好,同学 不用调整105000附表,只需要在资产折旧附表填写即可的
阅读 9055
收藏 6
有些公司为什么汇算清缴只有所得税年报没有财务报表年报
刘艳红老师
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提问时间:05/24 13:47
#税务#
您好, 都有财务报表的年报呀,你要找找
阅读 9054
收藏 20
老师,给外面人钱,是写领据还是收据呢?
邹刚得老师
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提问时间:05/23 08:41
#税务#
你好,给外面人钱,是写领据
阅读 9054
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郭老师还在吗,减免的税额是0.26*20%,有什么问题吗,算出来不就是0.05么
郭老师
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提问时间:05/22 19:47
#税务#
是的 没有问题 减免就是这么算 但是你之前不是说0.26*80%
阅读 9054
收藏 38
老师,方便请问一下小规模销售固定资产做清理的时候,是要填报增值税的,那这个增值税是填哪几个栏次的呢,我都没有报过这个小规模清税的,填的都是红色的感叹号,这个税额是按照多少来计算的呢
婵老师
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提问时间:05/22 11:05
#税务#
小规模销售使用过的固定资产是4%减征2%征收,先增加行次,修改征收率为4%,并按收入全额依4%税率计算应纳税款,将减征2%填写在减免税额栏中
阅读 9054
收藏 34
老师,我们公司名下有两个公司,一个酒店餐饮一个是旅游公司,为了方便,我们公司将所有产品以旅游公司的名字挂在了美团和携程及抖音上,收入也进了旅游公司账户,我可以在将酒店的收入挂往来,客户发票也由酒店这个公司自己开吗?这样在税务上有问题吗?
小林老师
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提问时间:05/22 08:46
#税务#
你好,如果旅游公司,开差额发票,需要酒店给旅游公司开票
阅读 9054
收藏 15
成立工作室可以是小规模纳税人吗
宋生老师
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提问时间:05/20 19:17
#税务#
你好!可以的,可以做小规模
阅读 9054
收藏 38
请问老师 本年公司利润较大,老板想买辆车抵所得税,如果享受一次性折旧政策,税务会不会查啊?
小锁老师
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提问时间:06/13 20:12
#税务#
您好,这个的话之前没有享受过吗这个的
阅读 9053
收藏 38
老师,我这有个一般纳税人,有一个工程全部分包出去了,分包商开了250万的专票,这个公司也开了250万的销项票,进销都是3%转票,这样的进销都一样,是不是就不用交税了?分包商开的票我认证了,再做进项税额转出,这样对吗?
邹老师
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提问时间:06/13 21:04
#税务#
你好,能说明一下,为什么工程的发票 税率是3%而不是9%吗?
阅读 9053
收藏 38
公司股权转让需要缴纳个人所得税吗?老师
文文老师
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提问时间:06/13 09:29
#税务#
若股东是公司,不需要缴纳个税
阅读 9053
收藏 38
请问个税扣缴申报疑点数据有纳税人联系方式异常怎么处理啊
家权老师
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提问时间:06/13 10:40
#税务#
就是他的手机号有问题,重新采集
阅读 9053
收藏 5
会员卡,跨店消费的金额,在利润报表里面应该怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:06/13 11:21
#税务#
您好,这个是你们买的会员卡吗,别人开给你们开了发票吗?
阅读 9053
收藏 38
老师您好!请问一下,公司是小规模纳税人,把购进的商品作为福利发放,要交什么税?
郭老师
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提问时间:06/13 11:34
#税务#
你好 这个是福利费个人需要交个税,能分出一个人是多少的
阅读 9053
收藏 0
老师,公司营业执照上企业类型:有限责任公司(自然人独资),认缴注册资金5000万,独资股东名张三。现在另外有个人李四要投钱进来,如李四投2500进来,按理说占了50%股份,但又说只占34.2%,是不是股金只算1710万,做1710万的实收资本-李四,另外790万做资本公积呢?
冉老师
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提问时间:05/30 16:16
#税务#
你好,同学 是的,差额做资本公积
阅读 9053
收藏 38
民非筹资费用和其他费用填写在A类表的营业外支出吗?
家权老师
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提问时间:05/30 11:02
#税务#
需要按小企业会计准则分析填报民非的科目
阅读 9053
收藏 38
自然人能在网上代开发票吗(北京)
宋生老师
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提问时间:05/29 08:15
#税务#
你好!可以的,可以代开
阅读 9053
收藏 38
我方给对方开发票,发票上的税费是我们缴纳给税务么?
宋生老师
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提问时间:05/23 19:13
#税务#
您好!是的,可以这样理解
阅读 9053
收藏 38
老师,公司卖货给A,现在A让我们开票给B,然后B转账给我们,这样合理吗
刘艳红老师
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提问时间:05/23 13:51
#税务#
您好,这种把合同也变更下吧
阅读 9053
收藏 38
老师,我们去年卖了酒5928,其中3588开票了,还有2340没开票,现在对方公司税务查,我们收到了协助调查的消息,要提供银行回单和发票,金额差2340怎么解释比较好
郭老师
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提问时间:05/23 11:49
#税务#
好,那你当时做了无票收入的吗?
阅读 9053
收藏 29
投资款的印花税是多少
东老师
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提问时间:05/22 09:44
#税务#
您好,这个印花税税率是万分之五
阅读 9053
收藏 38
请问老师,做企业汇算清缴的时候,2023年度工资38000,社保费46000,填报A1 05050职工薪酬支出及纳税调整明细表的时候,我怎么填?
朴老师
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提问时间:05/20 16:30
#税务#
1.基本信息填写:在表头部分填写企业的基本信息,如纳税人识别号、企业名称、所属年度(2023年度)等。 2.职工薪酬支出明细填写:工资薪金支出:在对应的行次(通常是第一行)填写2023年度实际支付的工资总额,即38,000元。社会保险费:在社会保险费对应的行次(通常是工资薪金支出下面的行次)填写2023年度实际支付的社保费总额,即46,000元。注意,这里的社保费应只包括企业缴纳的部分,不包括员工个人缴纳的部分。 3.纳税调整事项填写:如果你的企业在职工薪酬方面没有发生任何纳税调整事项(例如,没有不符合税法规定的工资支出、没有未代扣代缴个人所得税等),则这一部分的金额通常为0。如果有纳税调整事项,需要按照具体情况填写纳税调整金额,并在备注栏说明调整原因。 4.合计数填写:在表的最下方填写职工薪酬支出的合计数,包括工资薪金支出、社会保险费等各项支出之和。 5.签字盖章:完成填写后,由企业的财务负责人或法定代表人签字,并加盖企业公章。
阅读 9053
收藏 38
老师,公司厂房是租赁的需要交印花税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 16:32
#税务#
你好,是的,是需要交印花税的。
阅读 9053
收藏 38
老师,这个辛苦老师了说下谢谢
apple老师
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提问时间:05/20 15:56
#税务#
同学你好,我来给你解答,
阅读 9053
收藏 38
老师,去年年底报税前录入的财务报表,后来调账了,按照调账后的数据报税的,新的财务报表没上传,导致税务系统里的财务报表和实际交税的数据不符,这情况得怎么解决呢
郭老师
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提问时间:05/20 08:22
#税务#
你好,去公证申报,你现在试一下电子税务局能修改吧?电子税务局 我要查询 税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报。修改不了的话,带着纸质的申报表公章去税务局。
阅读 9053
收藏 38
企业和农民收购的农产品交印花税吗
微微老师
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提问时间:06/14 10:19
#税务#
农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同免征印花税。
阅读 9052
收藏 0
老师您好,请问个体工商户的印花税率是多少?小微企业,小规模纳税人。
东老师
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提问时间:06/13 10:43
#税务#
你好,这个具体看是什么业务才能决定印花税税率的?
阅读 9052
收藏 38
老师,这个年报申报的基本信息这里有需要填写的吗?下面有一列列写的什么有关涉税事项情况,这个有好多项这些要填吗?
唐引梅老师
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提问时间:05/24 22:38
#税务#
基本信息表你填好了,另外那个表不相关的不用管
阅读 9052
收藏 38
老师,实缴后的钱在银行账上,平时买材料、发工资及办公用品可以用实缴的钱吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 19:07
#税务#
你好!可以的,可以用了
阅读 9052
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郭老师,赔偿款单独列出一个科目了
黄陆壹老师
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提问时间:05/21 17:10
#税务#
同学,赔偿款一般入营业外收入科目。
阅读 9052
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