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税控盘没抵扣,现在没有优惠了,申报表怎么填就能正常申报了
郭老师
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提问时间:02/09 18:57
#税务#
你好,他是现在在减免表里面吗
阅读 76
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老师,我们是建材贸易公司,别人开进项给我们,你帮我看一下这个税率对不
刘艳红老师
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提问时间:02/09 18:51
#税务#
您好,好的,你拍我看下吧
阅读 50
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老师好,个税专项扣除里的赡养老人,这一项,一位员工,他目前只有妈妈在世,一个月可以享受扣除多少钱
刘艳红老师
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提问时间:02/09 18:41
#税务#
您好,也是可以抵扣3000的
阅读 53
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有无票收入150多万,更正增值税报表是时候出现这个提示怎么办
暖暖老师
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提问时间:02/09 18:08
#税务#
你好你填写的如果是对的就强制通过
阅读 197
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老师,单位只交了社保,没有发工资,个税怎么申报?
刘艳红老师
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提问时间:02/09 18:06
#税务#
您好,工资先正常申报,如果是0申报,个人社保填不了
阅读 84
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老师,请问让个人开劳务发票的情况下,选择代开税务机关,是根据什么情况来选择的呀,是公司所在地吗?还是说发生所在地
刘艳红老师
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提问时间:02/09 18:05
#税务#
您好,按项目发生所在地下开的
阅读 44
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老师,我公司是保定市的,一般纳税人建筑工程公司,在石家庄有一个工程,请问工资薪金个人所得税在哪里申报
朴老师
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提问时间:02/09 18:02
#税务#
工资薪金个税在机构所在地保定申报。 只有被核定项目地全员全额个税时,才在石家庄申报。
阅读 54
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我单位年收入42946378.55 企业账薄不健全,现申请企业所得税核定 10% 4294637.85 企业所得税税率是多少25%还是5% 拆分核算
朴老师
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提问时间:02/09 17:58
#税务#
应纳税所得额:42946378.55 × 10% = 4,294,637.86 元 超过300万,不享受小微企业优惠,税率25% 应交企业所得税:4,294,637.86 × 25% = 1,073,659.46 元
阅读 49
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你好这个老师固定价格从这个上看,总额是含税还是指不含税金额呢264150.94
家权老师
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提问时间:02/09 17:54
#税务#
那个是不含税金额的
阅读 57
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有一笔收入1000元,入账需要按二级科目入,那请问可以按比例分摊吗?比如开票金额1000元,服务费600,招聘费300,税额100,但是开票时候打包开了1000
家权老师
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提问时间:02/09 17:54
#税务#
有收入清单就可以分明细
阅读 53
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老师,申报个税的时候没有给员工填写三险一金,请问汇算清缴的时候员工可以在个税app上自己填写社保信息进行退税吗?
家权老师
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提问时间:02/09 17:46
#税务#
不行的,要平时预交的时候先填
阅读 145
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印刷行业,模具材料,成本价卖给客户,怎么做分录
家权老师
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提问时间:02/09 17:39
#税务#
正常按成本价开票做收入结转成本
阅读 84
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印刷行业,成本价卖了点给客户,怎么做分录
文文老师
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提问时间:02/09 17:38
#税务#
与正常做销售分录一样,只是金额较低
阅读 63
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公司在外面的长期投资股份转到公司法人名下的话,比如股权是500万的话,最低可以按多少金额折价转让?在电子税务局那里申报?如何申报?
朴老师
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提问时间:02/09 17:35
#税务#
1. 最低转让价:不低于股权对应净资产份额,无正当理由不能再低。 2. 申报: 个税:法人受让方在电子税务局—财产转让所得代扣代缴申报。 企业所得税:你公司按股权转让所得并入季度/年度申报。
阅读 54
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公司在电子税务局上开具的无欠税证明,上面是没有写那个时段没有欠税的,那我们怎么看是从什么时候到什么时候没有欠税的?
文文老师
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提问时间:02/09 17:31
#税务#
开具时,选择了时间段?
阅读 46
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劳务派遣公司帮我们交的员工社保滞纳金需要给我们开发票吗
文文老师
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提问时间:02/09 17:25
#税务#
劳务派遣公司帮我们交的员工社保滞纳金,需要给我们开发票
阅读 62
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个体工商户顶格开发票,有什么风险啊?如何规避?
家权老师
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提问时间:02/09 17:24
#税务#
可以顶格开的,据实开就行。虚开发票就风险大
阅读 57
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你好,老师,25年跨年的租金合同约定签订合同5日内付款,但是钱到年底陆陆续续收到,有些商家的到现在还没收到,收入是不管有没有收到分摊到月按月确认的,现在根据新增值税法应该收到钱时就得确认收入,那26年的部分我该怎么处理好,还是按月确认收入
家权老师
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提问时间:02/09 17:14
#税务#
分次收到钱就分次申报租金收入
阅读 56
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小规模纳税人,12月的账中忘记结转增值税,忘记计提附加税,但是已经按照正确金额申报纳税了,怎么补救?
家权老师
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提问时间:02/09 17:11
#税务#
反结账,重新做账和报表,然后更正申报
阅读 51
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您好,老师,请问一下,农产品计价1%今年取消了,有相关政策文件吗? 是指今年取得的农产品发票不在加计吗? 还是以前年度取得未加计抵扣的发票也不能再低了吗?
家权老师
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提问时间:02/09 17:06
#税务#
是的,农产品加计抵减1%的政策已于2026年取消。 根据《财政部 税务总局公告2026年第10号》的规定,自2026年1月1日起,企业购进农产品用于生产或委托加工13%税率货物的,不再在9%的基础扣除率上加计抵扣1%的进项税额。
阅读 253
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在网银上查询银行流水明细2020年的,和2019年的,好查吗
文文老师
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提问时间:02/09 17:05
#税务#
不确定,有的银行无法查以前年度
阅读 56
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请问老师公司租金车位需要缴纳印花税吗?
家权老师
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提问时间:02/09 17:04
#税务#
按租赁合同交印花税
阅读 47
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税务注销后银行账户还能进款吗?
文文老师
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提问时间:02/09 17:03
#税务#
若银行存款没有注销,可以进账
阅读 114
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你好老师,关于这个补充公积金在企业所得税前是怎么扣除呢?这里有点乱,是当做税务口径的工资薪金呢还是福利费,又或者是单独计算(单独的意思是和普通公积金合并计算,超额不允扣除)。 如果是工资薪金,那对应的社保比例得调高,如果是福利费,好像又不比单独计算要合适。我主要想想知道相当规定和实务中税务口径处理的方式
朴老师
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提问时间:02/09 16:54
#税务#
补充公积金: 不属于工资薪金,不属于福利费,和基本公积金合并计算扣除。 不超当地规定比例+基数上限部分可税前扣除,超标部分不得扣。
阅读 51
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两个月的工资做成一个月发的,发了16000,没有其他扣除数,这个需要交多少个税,每个月工资是8000?
家权老师
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提问时间:02/09 16:49
#税务#
那么扣除5000,按11000*3%计算交
阅读 67
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老师适用减免政策这个时间怎么填
家权老师
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提问时间:02/09 16:43
#税务#
就是那个税款起止日期
阅读 61
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老师,公司汽车卖个二手车公司了,他们给开的发票只有2.8万的金额,没有税率,这个怎么确定增值税?
家权老师
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提问时间:02/09 16:43
#税务#
按后边的情况确实税率 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
阅读 53
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发票额度指的是不含税金额还是含税金额呢
家权老师
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提问时间:02/09 16:41
#税务#
发票额度指的是不含税金额
阅读 37
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个人独资企业的法人可申报工资吗?普通合伙企业股东可发放工资吗?
文文老师
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提问时间:02/09 16:40
#税务#
执照上不是公司二字吗
阅读 68
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税务缴回以前即征退税税款10000元,之前是做,借:银行存款10000 贷:应交税费-即征即退税款10000 借:应交税费-即征即退税款10000 贷:营业外收入10000 现在退回这个10000,我账务处理分录是什么,需要怎么处理呢
家权老师
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提问时间:02/09 16:40
#税务#
还是按原来的方式做账就行
阅读 49
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