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公司2023年度营业收入胃599392.09元,2023年广告费和业务宣传费发生额为51282.21元,在广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表怎么填写
夏 老师
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提问时间:05/30 16:42
#税务#
你好,本年支出51282.21,扣除基数599392.09
阅读 9058
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老师您好。公司是物流公司的一般纳税人,处置旧的货车增值税怎么填写呢?因为机动车票上的税率是0的
家权老师
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提问时间:05/24 17:17
#税务#
你们购入时的抵扣了进项税,那么销售时就按13%
阅读 9058
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成立5年企业,前3年控制税负,存货结转没有了,收入也少申报了,对应的收入放到预收账款,里边了,目前预收账款金额非常多,想清理,多确认收入,但是存货有没有那么多,现在怎么操作比较合理的,消化掉预收确认收入,同时存货有没有那么多,怎么解决
冉老师
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提问时间:05/23 14:27
#税务#
你好,同学 预收账款可以分批次,分期结转到收入,消化掉的
阅读 9058
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老师,我们是酒店行业,这个月的交易金额是190000.其中有退款20.第三方平台手续费736.39这个我怎么去做分录呢
郭老师
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提问时间:05/22 13:59
#税务#
借其他货币资金19万, 贷主营业务收入, 应交税费,预收账款20 借,预收账款20,贷银行存款, 借银行存款, 财务费用,手续费736.39, 贷,其他货币资金。
阅读 9058
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老师,养老保险缴费每个月截止时间是什么时候,每个省份一样不
廖君老师
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提问时间:05/20 20:55
#税务#
您好,不一样的,江苏是25日哦
阅读 9058
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请问,固定资产加速折旧,如果当年没有享受,后面可以通过更正申报享受吗
宋生老师
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提问时间:05/20 17:55
#税务#
你好,可以的,可以这样。
阅读 9058
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会计交接,原材料未抵扣还有近100万,但是账上原材料库存只有2万,所有的发票都已经入账了,出现这个是什么情况?
小锁老师
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提问时间:06/13 15:34
#税务#
您好,这个的话,是不是实际领用,但是没有入账啊
阅读 9057
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老师您好,临时工工资是4千多,那需要交个人所得税吗?
邹老师
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提问时间:06/13 10:28
#税务#
你好,临时工 工资是4千多,你如果按劳务报酬申报个人所得税,是需要缴纳的。 如果是按工资,就不需要缴纳
阅读 9057
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老师你好,想咨询下小规模季度报税是季报的 是从居民企业查账征收企业所得这里点击报税么,还是从定期定额户自行申报呢?
王壹新老师
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提问时间:06/13 11:33
#税务#
同学您好,首先要看看贵司是属于查账征收还是核定征收呢,属于查账征收,就点击查账征收企业所得申报。正常来说,你进入电子税务局的话,首页就会出现你当月需要申报的税种的,直接点击表格进去填写即可哦。
阅读 9057
收藏 0
老师您好!现在独立核算的分公司(一般纳税人)因经营困难需要注销,和总公司达成协议:分公司欠总公司应付账款95万(总公司已开票给分公司,分公司已勾选认证并进行进项税抵扣)现在总公司减免给分公司79万。请问这样在税务方面对分公司有什么不利因素?
廖君老师
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提问时间:05/28 17:07
#税务#
您好,没有什么不利,应付不付是营业外收入呢,并入利润表的,可以的
阅读 9057
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老师,你好我们客户50万金额是进个人账户的,但是要公司开票怎操作?
宋生老师
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提问时间:05/28 14:37
#税务#
你好!这个你公司可以正常做。然后写个委托收款协议
阅读 9057
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我司卖一次性短裤,客户要求开劳保用品,可以开吗
宋生老师
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提问时间:05/23 13:29
#税务#
你好,你的营业范围有这个你才能开
阅读 9057
收藏 0
请问老师,如果要补交1000多元的个税,那他的个人收入能怎么推算出来?
郭老师
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提问时间:05/23 10:42
#税务#
93333.33 假设没有其他的扣除 如果有其他的扣除的话,年累计的扣除是多少,再加上这个。
阅读 9057
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我们房租是租的个人的,金额是79389.54,房东是税务局代开发票了,税额是8847.26,税费我们自己承担,这要怎么做账呢?金额怎么支付给房东呢
小锁老师
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提问时间:05/22 13:38
#税务#
您好,这个的话,这个的话,你们直接做管理费用的租金,然后根据发票直接支付
阅读 9057
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老师请问一下,公司整个打包卖出去,涉及哪些税费
朴老师
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提问时间:05/21 11:08
#税务#
同学你好 股权转让对吧
阅读 9057
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老师,开票系统中税金是10480.86,申报增值税税金的10480.85,这个要怎么调整?
郭老师
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提问时间:05/20 12:46
#税务#
你好,需要缴纳的增值税是么?借应交税费贷、营业外收入。
阅读 9057
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提交汇算清缴出现是否存在境内关联交易是啥意思?点是还是否
小菲老师
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提问时间:05/20 12:46
#税务#
同学,你好 你有关联交易吗?
阅读 9057
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个人代开给公司开的蔬菜类的发票,公司需要代扣代缴个人所得税吗?另外这部分收入汇算清缴(这个个人有工资薪金收入)的时候需要计入还是不计入?
venus老师
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提问时间:06/13 16:12
#税务#
个税是公司代扣的,这个不是工资
阅读 9056
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季中转一般纳税人,印花税小规模有减免,一般纳税人没减免,这怎么分呢?
宋生老师
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提问时间:06/03 17:35
#税务#
你好!这个要看问税务局,看他们的要求
阅读 9056
收藏 0
公司于21年和22年收到两张润滑油专票,已进行认证,现在对方税务局要求把发票退回进行红冲,我公司账务该如何处理
王晓晓老师
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提问时间:05/30 13:45
#税务#
你好,做进项税额转出就可以了
阅读 9056
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老师咨询一下这个月我们给甲方开票了,但是甲方开票时答应月底会付款现在打听到消息是可能付不了,次次开票金额较大,不付的话成本发票开不来,现在想法想作废有没有影响
家权老师
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提问时间:05/28 16:28
#税务#
对方没有勾选抵扣,需要退回发票才能红冲
阅读 9056
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个体工商户的税种认定是这样的,没业务的, 那我季度要申报增值税和附加税吗还有个税的经营所得
meizi老师
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提问时间:05/23 09:13
#税务#
你好;是的; 按季度去报; 对的; 你去看看你是查账征收还是核定征收的个体户?
阅读 9056
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请问老师转让固定资产自用车辆要缴纳企业所得税吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 18:33
#税务#
你好,这个是看整体利润的,有利润才要交,跟你单项业务没有关系。
阅读 9056
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这家企业要注销,那其他应付款如何弄平
小菲老师
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提问时间:05/22 14:20
#税务#
同学,你好 其他应付款如果不要支付 借:其他应付款 贷:营业外收入
阅读 9056
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老师好,纳税总额包括什么?
宋生老师
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提问时间:05/22 15:27
#税务#
你好,企业承担所有的税金 不包括个税
阅读 9056
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老师个体工商户能变法人吗
东老师
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提问时间:05/20 16:15
#税务#
您好,个体工商户不能变法人
阅读 9056
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这个同增长是咋算的
李爱老师
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提问时间:05/20 17:43
#税务#
您好,同比增长就是和上一年同一时期比较
阅读 9056
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老师,你好,我们自己开的农产品收购发票,也勾选了,申报的进项税和勾选的进项税也一致,为什么税务提示当前纳税人增值税及附加税申报表资料二本期进项税明细6栏农产品收购发票税额数据填写异常,请重新核对填写,这是什么意思呀
姜再斌 老师
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提问时间:06/13 09:44
#税务#
你好,你通过发票自动提取数据,看看提取的数据是否正确,能不能自动匹配
阅读 9055
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老师,我们收到美元未结汇,增值税减免税申报表用填出口免税栏吗?也没给对方开发票
宋生老师
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提问时间:06/13 09:53
#税务#
你好!你实际有出口吗
阅读 9055
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老板娘是法人的个体户回款30万元,但是有个供应商给她老公是法人的一般纳税人开票12万元,我们怎样才能给用个体户的钱给供应商付款呢[害羞]
郭老师
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提问时间:06/13 10:37
#税务#
你好,那实际是谁销售给你们的?
阅读 9055
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