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老师,公司收到另一个公司投资收益,要列入公司总收入交企业所得税吗?谢谢
文文老师
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提问时间:02/10 10:23
#税务#
不用交企业所得税,有优惠
阅读 52
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老师,我们这一年都没怎么开票,现在额度只有16万,现在年底还有50万的尾款,老板要求现在开50万的票,我这怎么申请?
文文老师
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提问时间:02/10 10:13
#税务#
可以申请增加发票额度
阅读 59
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老师供应商给我开的发票没有交税,我们勾选抵扣了,税务预警了怎么办呢?
文文老师
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提问时间:02/10 10:10
#税务#
可以做进项转出处理
阅读 57
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1.8日离职,个税是1.15日申报完毕,个税申报离职日期是1.8日,2月份个税申报系统显示本次还需申报此人1月工资,但是1.15日已申报完毕,可以把离职日期改为12.31日吗
家权老师
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提问时间:02/10 10:10
#税务#
可以的,他的工资已经申报了
阅读 48
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老师好,就是以前发票冲红,现在重开,但是现在发票额度不够,不知道冲红以后,发票额度会不会增加呀
文文老师
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提问时间:02/10 10:08
#税务#
冲红以后,发票额度会增加
阅读 100
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老师,现在劳务公司可以给不交社保人员代发工资开发票吗
家权老师
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提问时间:02/10 10:05
#税务#
不管是否交社保,发工资必须要申报个税的
阅读 49
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老师,您好!我增加注册资本的银行凭证,用途什么都不写,可以作为增加实收资本的凭证吗?
家权老师
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提问时间:02/10 09:59
#税务#
必须要写明用途的,不然税局可能较真不认
阅读 50
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老师:您好!实收资本可以大于注册资本吗?(比如实收资本80,注册资本50)
家权老师
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提问时间:02/10 09:58
#税务#
实收资本不可以大于注册资本的,超过部分挂其他应付款
阅读 72
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给零工支付费用1500元,在个税申报系统中,填写 工资薪金所得,还是劳务报酬,
文文老师
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提问时间:02/10 09:56
#税务#
你好,按个税法,按劳务报酬
阅读 43
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请问老师,职工教育经费除了满足超过工资*8%,还要满足支付并取得发票,还是取得发票就成。
刘艳红老师
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提问时间:02/10 09:46
#税务#
您好,是的,这个需要有发票的
阅读 42
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你好老师,我们公司是一般纳税人,这月销售了自己的车辆,饼开具了二手车销售统一发票。当时购买时没有做进项税抵扣。怎么缴纳增值税
家权老师
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提问时间:02/10 09:44
#税务#
购入的时候是一般纳税人,现在销售还是按13%
阅读 280
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老师,认缴的注册资本10万,实缴的时候出了15万,怎么处理?怎么做账?
文文老师
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提问时间:02/10 09:44
#税务#
借:银行存款 贷:实收资本 10万 贷:资本公积 5万
阅读 65
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生成经营所得税b表的营业收入包含营业外收入吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/10 09:41
#税务#
您好,不包括营业外收入的
阅读 49
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劳务费开票税率多少?
家权老师
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提问时间:02/10 09:37
#税务#
劳务费开票税率1%的哈
阅读 39
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老师,委托方提供主要原材料,受托方加工,受托方按2026年新规如何开具发票内容
家权老师
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提问时间:02/10 09:36
#税务#
还是开劳务*加工费开就行
阅读 58
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老师,图片上是25.11月做的暂估分录 和结转分录,26.1月才到票我做以下处理帮我看看合规吗?11月结转分录没去管可以吗? 红冲分录: 借:销售费用-平台服务费-暂估 -861.64 贷:应收账款-支付宝支付科技有限公司(或对应的往来科目) -861.64 重新入账: 借:销售费用-平台服务费 861.64 贷:应收账款-支付宝支付科技有限公司(或对应的往来科目) 861.64
郭老师
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提问时间:02/10 09:30
#税务#
可以的 可以这么做的
阅读 56
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您好,老师,请问2020年企业所得固定资产一次性折旧500万以下,是哪个政策文件,谢谢
家权老师
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提问时间:02/10 09:30
#税务#
根据财税〔2018〕54号第一条,企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。
阅读 38
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老师,图片上是25.11月做的暂估分录 和结转分录,26.1月才到票我做以下处理帮我看看合规吗?11月结转分录没去管可以吗? 红冲分录: 借:销售费用-平台服务费-暂估 -861.64 贷:应收账款-支付宝支付科技有限公司(或对应的往来科目) -861.64 重新入账: 借:销售费用-平台服务费 861.64 贷:应收账款-支付宝支付科技有限公司(或对应的往来科目) 861.64
暖暖老师
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提问时间:02/10 09:28
#税务#
你好,你的会计分录是对的
阅读 65
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老师,有没有混凝土1月1日按13%税率的文件传一份
家权老师
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提问时间:02/10 09:27
#税务#
没有专门的规定,只是取消了混凝土享受简易计税,意思就是按一般计税了
阅读 37
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独生子女费免征个人所得税吗
家权老师
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提问时间:02/10 09:26
#税务#
是的,政府发的才免税
阅读 37
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无偿赠予股份如何合规? 初期需要出资初始资金5% 后续无论投资金额大小,均不再出资,均可按照年度5%对等分红,如何合规,有什么风险和利弊?
朴老师
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提问时间:02/10 09:21
#税务#
一、合规做法 签股权赠与协议,开股东会,其他股东放弃优先购买权,做工商变更。 公司章程 / 股东协议写明:不按实缴出资比例分红,固定每年分红 5%。 按规定交印花税、个税,税务申报。 二、风险 赠与可能被税局核定征税。 未实缴到位,有出资补足风险。 分红约定不清易引发股东纠纷。 三、利弊 利:锁定人才 / 合作方,分红稳定。 弊:原股东收益被稀释,受赠方有潜在出资责任。
阅读 41
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你好,老师,有限公司销售蔬菜、部分鲜活肉,蛋,在2026年新政策下还享受免税政策吗?
文文老师
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提问时间:02/10 09:13
#税务#
享受,有限公司销售蔬菜、部分鲜活肉,蛋,在2026年新政策下还享受免税政 策
阅读 35
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交通运输业 普通物流运输公司 做账都要交哪些税?
家权老师
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提问时间:02/10 08:58
#税务#
需要交增值税和企业所得税,员工工资个税,还有运输合同印花税
阅读 53
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社保年度工资申报流程,在哪里申报
小菲老师
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提问时间:02/10 08:44
#税务#
同学,你好 电子税务局 登录后点击【我要办税】→【社保业务】→【申报缴费】→【单位社保费年度缴费工资申报】,或直接在首页搜索“单位社保费年度缴费工资申报”快速进入功能页面。
阅读 79
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老师,您好 我们公司收到用于生产简易征收5%的租金发票和简易征收3%的水费专票,进项税额可以正常抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:02/10 08:41
#税务#
同学,你好 可以抵扣
阅读 44
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请问老师,1月有60万销售发票应该红冲忘了红冲,这60万发票是不应该在1月确认收入并结转成本?可以不确认收入吗?
郭老师
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提问时间:02/10 08:37
#税务#
可以不确认收入做预收账款。但是你的增值税得做 一般纳税人次月申报
阅读 51
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老师,我们公司2023年09月有一张进项发票,对方没缴税,现在成了异常发票了,我更正了增值税申报表2023年9月至12月的,但是我们是高企,2025年才享受增值税加计抵减政策,2024年以后的增值税申报表还用更正吗? 另外23年的企业所得税年报已经更正过2次,我这次更正不起,到大厅申报要全部手填写一遍数据吗?还是直接可以更正纳税调增那一页就是了?
朴老师
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提问时间:02/10 08:05
#税务#
2024 年及以后增值税申报表不用更正。 大厅更正 2023 年企业所得税年报,一般要全套表重新填写,不能只改调增页。
阅读 68
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1月27日办税务,在2月15日前报工薪薪金吗?
朴老师
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提问时间:02/10 08:04
#税务#
1月份有工资就报工资薪金
阅读 70
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扣缴社保,直接电子税务局扣缴吗?还是做完工资表,扣完个税,才能在扣社保(保险)啊?
暖暖老师
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提问时间:02/10 07:56
#税务#
你好,做完了工资表直接在表上扣
阅读 106
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代扣专家个税后,专家没有开具发票,可以税前扣除吗
郭老师
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提问时间:02/10 07:35
#税务#
不可以的,除非500以内
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