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甲方给的车位算是给我们结清了,别人**我们公司,这个车位最后是给别人了,我们的账务处理怎么做?没开发票,怎么确认收入,怎么冲账。
朴老师
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提问时间:05/30 17:23
#税务#
同学你好 做未开票收入就可以了
阅读 9062
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不懂登资产负债表的时候应交税费余额为什么加负号
王晓晓老师
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提问时间:05/22 20:06
#税务#
因为负债本来是贷方余额,现在出了借方余额,就是负数了
阅读 9062
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我的主营成本本身大于营业收入,提示风险,确实是实际的。公司主营服务,主要成本就是人员的出差和工资,我都记到了主营业务成本里了
家权老师
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提问时间:05/20 17:00
#税务#
那个只是个提示,可以的
阅读 9062
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税务登记时,会计报表名称怎么填写
小锁老师
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提问时间:06/13 16:14
#税务#
您好,这个的话,可以写资产负债表利润表的,不选现金流,这个
阅读 9061
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老师请问个人所得税,综合年度汇算有问题,在app上面显示会有什么问题吗?我现在是app显示申报已完成,问题就让我上传学历证件,别的都没有什么?但是税务局打电话说赡养老人这块有问题,如果有问题为什么会显示申报已经完成呢
微微老师
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提问时间:06/13 16:48
#税务#
您好,那你应该问他有什么问题的呢。
阅读 9061
收藏 38
这个是什么意思啊老师
微微老师
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提问时间:06/13 15:30
#税务#
你好,请问你是有什么疑问的呢?麻烦详细描述你的问题,方便老师解答。
阅读 9061
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老师问一下,出差的车票,有公司人员名字的,可以计算抵扣进项税吗?
聂小芹老师
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提问时间:06/13 15:56
#税务#
同学你好,可以抵扣的
阅读 9061
收藏 31
老师,如果是小规模纳税人,进项发发票是不是接受普票比较好
家权老师
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提问时间:06/13 11:02
#税务#
是的,接受普票比较好
阅读 9061
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哪些企业可以企业所得税减按百分之五交,有啥条件
宋生老师
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提问时间:06/13 11:02
#税务#
你好,这个小微企业可以按5%。 也就是资产5000万以内,应纳税所得额300万以内,人数300人以内。
阅读 9061
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你好老师想问一下从村里租赁的办公楼转租给商户,一般纳税人,开发票开什么项目代码?什么名称?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:51
#税务#
您好!这个是开不动产租赁
阅读 9061
收藏 38
假非流动资产100万占总资产比例超20% ,未实缴注册资本,在股权转让时个税与印花税怎么计算
婵老师
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提问时间:05/21 09:20
#税务#
股权转让个税的计算公式为:应纳个人所得税额=(股权转让收入-获取股权所需支付的金额-以及在转让过程中所支付的各项合理费用)×20% 印花税也是根据股权转让合同为依据缴纳,和非流动资产占比有什么关系呢
阅读 9061
收藏 0
老师现在卖二手住宅稅交多少,多少哪些税种啊
朴老师
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提问时间:06/13 15:51
#税务#
同学你好 公司还是个人呢
阅读 9060
收藏 1
我司是新公司,没业务,现转让公司,账上有未分配利润50万元,是否可以和对方协商适当的收点所得税,是否牵扯到税?
高辉老师
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提问时间:06/13 08:58
#税务#
你好,有未分配利润,涉及到个人所得税的 50万*转让比例*20%
阅读 9060
收藏 0
老师好!帮我看看这个报表,税务局打电话说我们要交25万增值税,我是有一些待认证进项税的,税管员让调,我咋调?
郭老师
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提问时间:05/23 12:09
#税务#
好,你的增值税税率是多少的?你可以做一部分无票收入。
阅读 9060
收藏 19
执照20年了,需不需要重新提交资料更换新执照
小菲老师
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提问时间:05/23 10:29
#税务#
同学,你好 你看营业执照的有效期
阅读 9060
收藏 38
老师,您好!请问第四季度申报企业所得税的利润总额跟第四季度的财报利润总额少了660元,需要更正申报吗? 汇算清缴还没报,年度财报也还没报,年度的利润总额又比第四季度财报多了33万
郭老师
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提问时间:05/23 06:44
#税务#
修改 第四季度和年报,不管是所得税还是财务报表都需要一致
阅读 9060
收藏 30
企业所得税汇算清缴有退税,费用无超额,该怎么申报不会被稽查,听说退税容易报异常?
宋生老师
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提问时间:05/21 15:56
#税务#
你好,也不是说一定就会被查,但是概率确实要大一些。 除非你不要退税。
阅读 9060
收藏 0
汇算清缴时,发现账上的应收,应付,以及库存商品这三个科目的金额不对,利润表是对的,汇算清缴时资产负债表金额改为正确的,有什么影响吗?
家权老师
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提问时间:05/20 10:26
#税务#
那个没什么影响的,自己写个报表附注说明改动了哪些科目?
阅读 9060
收藏 31
老师,该员工的专项扣除住房租金,房子3月到期以后,重新填了一下日期,个税扣缴端按照图片的日期只能更新2个月的扣除金额,这种情况起止日期怎么填?还是怎么处理
小锁老师
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提问时间:06/13 13:53
#税务#
您好,这个的话,起止日期,写2月底,然后重新提交一下
阅读 9059
收藏 0
老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/13 15:29
#税务#
同学你好,我给你解答,
阅读 9059
收藏 0
发票已勾选认证,发生部分不合格品退货要如何处理
文文老师
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提问时间:06/13 11:25
#税务#
开具红字发票,凭红字发票做进项转出
阅读 9059
收藏 14
老师:2023年的利润做少了,预缴得少了,现在做汇算清缴了,是不是要去改23年的账,把成本、费用调减下来,还是要怎么处理好?
朴老师
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提问时间:05/23 09:44
#税务#
同学你好 你可以汇算清缴补申报 这个是多退少补的 利润做少了你可以调增缴纳所得税的
阅读 9059
收藏 38
A是综合门诊部,A经营租房,装修费开给了B,现在我们想注销A,另外注册一个B公司的子公司C,C代替A的门诊业务,房租C签C付。这样原来B的装修费是不是就合理了?另外A是个体户,定期定额申报,现在C怎么名正言顺地把A的东西都拿过来用,包括医疗设备,办公用品。
小林老师
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提问时间:05/23 11:17
#税务#
你好,不是,A装修费应当a承担,与b无关,
阅读 9059
收藏 0
股权变更应该按什么价来的呢
郭老师
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提问时间:05/21 17:08
#税务#
你好,应该按照公允价格需要去评估,但是一般转让的时候按照评价的就可以的,投资多少转让多少,前提是你的资产金额不要太大。
阅读 9059
收藏 15
老师我用的金蝶软件,1号凭证没有了,删了没有用。现在不能过账?怎么处理
bamboo老师
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提问时间:05/21 14:38
#税务#
您好 那您把最后一号凭证修改为1号凭证 然后过账
阅读 9059
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老师您好,账号写错了,钱没有转出去,要不要做记账凭证
冉老师
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提问时间:05/20 12:17
#税务#
你好,同学,不用做账的
阅读 9059
收藏 0
老师,我们公司是一般纳税人,我们开了发票不申报税款可以吗?
文文老师
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提问时间:06/13 16:08
#税务#
开了发票不申报税款,不可以
阅读 9058
收藏 20
老师问下,我们公司跟其他公司走账,授权代表人要我签字,有什么风险吗?
聂小芹老师
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提问时间:06/13 16:27
#税务#
这个要看这个业务有没有风险了
阅读 9058
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老师请问公司的支付宝账户科目应该怎么设置?
文文老师
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提问时间:06/13 14:54
#税务#
可设 其他货币资金-支付宝
阅读 9058
收藏 38
老师好。 请问合作社的法人去世,其子女可以直接继续经营。 账和报税有影响吗?
高辉老师
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提问时间:06/13 15:50
#税务#
你好,根据公司情况,可以把子女变更成法人,账和报税没有影响的
阅读 9058
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