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老师,我们房开企业没有可抵扣的进项税了,只剩下土地价款可以抵减的销项了,我正确的处理麻烦您看下对么
郭老师
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提问时间:08/26 17:48
#建筑#
第2个和第3个顺序换一下就可以了
阅读 494
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老师好 人工费 工程款的总金额*30%开劳务费发票还是去掉税款之后的金额*30%开
宋生老师
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提问时间:08/26 17:43
#建筑#
你好!这个是不含税的30%了 去掉税金
阅读 489
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需要房地产开发业答疑老师,有些账务处理不懂
朴老师
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提问时间:08/26 17:37
#建筑#
同学你好 具体什么问题
阅读 401
收藏 0
需要房地产开发答疑老师
朴老师
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提问时间:08/26 17:36
#建筑#
同学你好 具体什么问题
阅读 428
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老师工程公司一般**项目签的联营协议是规避什么责任的
郭老师
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提问时间:08/26 17:32
#建筑#
...
阅读 427
收藏 0
建筑项目是跨市的,那开专票的时候,是不是季度只要不超30万就可以不在异地申报(小规模)
宋生老师
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提问时间:08/26 17:15
#建筑#
你好!是的,就是这样理解。
阅读 474
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房地产开发企业,产生了销售收入,需要缴纳增值税销项税,没有可以抵扣的进项税了,购买土地可以抵减增值税销项税额,抵减部分销项税额,问下抵减的分录怎么处理
宋生老师
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提问时间:08/26 17:03
#建筑#
你好!这个借无形资产,应交税费-应交增值税-进项税,贷银行存款等
阅读 614
收藏 3
房地产开发企业,产生了销售收入,需要缴纳增值税销项税,没有可以抵扣的进项税了,购买土地可以抵减增值税销项税额,抵减部分销项税额,问下抵减的还有未交的具体分录怎么做
宋生老师
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提问时间:08/26 16:32
#建筑#
你好,这个是需要有进项发票进行抵减,抵减本身不需要单独做分录 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
阅读 728
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老师 异地开票预缴 可以先开票 后办外经证预交么
宋生老师
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提问时间:08/26 16:30
#建筑#
你好!可以的,操作没问题
阅读 710
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老师您好,请问一下,采购合同对方没有盖骑缝章,合同还有效吗,用不用让对方在盖一下。
小锁老师
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提问时间:08/26 16:30
#建筑#
您好,这个的话是最好再盖一下的
阅读 483
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房地产开发企业,销售收入了,用购买土地价款抵减增值税销项税额时的会计分录
家权老师
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提问时间:08/26 16:29
#建筑#
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 414
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老师,你好!咨询下我们是建筑施工单位,项目开工前期工地上产生的水电费甲方让我们支付下,那我们得怎么操作呢?
郭老师
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提问时间:08/26 16:27
#建筑#
你好,那你们公户支付就可以了。
阅读 491
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用土地价款抵减房地产开发企业的增值税销项税额的分录怎么写
郭老师
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提问时间:08/26 16:26
#建筑#
借开发支出 应交税费、应交增值税销项抵减税额 贷、银行存款
阅读 611
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你好,老师,储罐外部保温外皮冲洗,这个可以按照建筑服务 3% 简易计税吧
宋生老师
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提问时间:08/26 16:12
#建筑#
你好!可以的,操作没问题
阅读 344
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老师,公司有4个项目,算其中一个项目的税负率,收入是不是只计算该项目的收入?
家权老师
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提问时间:08/26 15:02
#建筑#
是的,就是那样计算的
阅读 430
收藏 0
老师,项目的结算单附在进项发票后面,还是付款后面
家权老师
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提问时间:08/26 14:36
#建筑#
项目的结算单附在进项发票后面作为开票的依据
阅读 512
收藏 2
个人所得税年收入6-12万之间,怎么汇算清缴
家权老师
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提问时间:08/26 14:15
#建筑#
只在一个企业取得收入,平时正常预交了个税,不需要做汇算
阅读 467
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老师,跨区域预交,可以不减分包方的吗?我直接全部预交2,剩下的在注册地抵扣或补缴
家权老师
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提问时间:08/26 14:09
#建筑#
没有分别不需要减,有分包就需要减的,不然就是重复异地申报
阅读 434
收藏 2
公司里面的保洁是退休的返聘员,这种工资怎么做呢,个税需要报吗
小菲老师
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提问时间:08/26 13:55
#建筑#
同学,你好 计入管理费用-工资 需要申报个税
阅读 413
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老师 我们施工分包这种 收到柴油发票报销 符合实际吗?可以用吗
郭老师
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提问时间:08/26 12:56
#建筑#
你好 机械上用的可以的
阅读 588
收藏 0
老师,请问下如果第一季二季度报表报的数字有差异,能不能在第三季度报表直接填正确的报表
家权老师
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提问时间:08/26 11:20
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 443
收藏 2
公司报个税这个税款计算这里怎么填,我们7月份是没有人员的,8月1号还是的合同怎么申报呢
宋生老师
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提问时间:08/26 10:48
#建筑#
你好!你可以先做0申报
阅读 443
收藏 2
老师,如果账与系统进项余额不相等,怎么在电子系统查以前已认证抵扣明细?
刘艳红老师
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提问时间:08/26 10:26
#建筑#
您好,查以前勾选的记录表
阅读 406
收藏 2
老师 我们是施工企业,可以给我们施工用的劳务公司代付工资吗?
小智老师
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提问时间:08/26 10:19
#建筑#
在施工企业中,确实可以与劳务公司合作,由劳务公司代为支付工人工资。这样操作不仅能够简化企业的内部管理流程,还能有效避免直接发放工资可能带来的税务、法律风险。但需要注意的是,确保劳务公司具备合法资质,双方签订明确的合同,详细约定工资支付方式、时间、标准等内容,并保留好相关支付凭证,以备不时之需。同时,作为施工企业,还应定期核查劳务公司的工资支付情况,确保工人权益得到保障。
阅读 486
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您好,我们企业实际业务开出去的发票是,*建筑服务*装饰服务,然后请找人给对方设计的,收到了*建筑服务*装饰服务的票,这样可以把这张票做成借:原材料,贷:银行存款吗?
bamboo老师
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提问时间:08/26 10:14
#建筑#
您好 找人给对方设计 请问签订的什么合同?
阅读 1316
收藏 0
老师你好,我们是市政道路施工企业,自有工人的工资不从应付职工薪酬科目走,直接从工程施工人工费走,可以吗?
家权老师
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提问时间:08/26 10:11
#建筑#
...
阅读 342
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我们老板他这里装了一个ktv晚上会有很多人在这里吃那些饮料啊,酒啊,买的这些东西我应该放到哪个科目里面去啊?
郭老师
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提问时间:08/26 10:04
#建筑#
你好,在你单位内部吗?是外面的人吗?如果是的话,那就可以做招待费的。
阅读 437
收藏 0
老师,请问总包开了外经证明预缴了全额预缴税金,分包是否还要办外经和预缴
郭老师
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提问时间:08/26 09:59
#建筑#
你好,分包如果是异地的需要。
阅读 588
收藏 2
老师 ,问下民工专户代发的工程款 是我方开票开出之后,发放到位了就确认收入 接转成本吗 还是等工程竣工再确认收入结转成本
郭老师
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提问时间:08/26 09:37
#建筑#
你好,可以根据完工进度来,你有完工进度了就可以确认收入,结转成本。如果没有的话就不能做。
阅读 464
收藏 2
企业收到*建筑服务*装饰服务的发票,可以当成原材料入账吗?
邹老师
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提问时间:08/26 09:37
#建筑#
你好,企业收到*建筑服务*装饰服务的发票,是不可以 当成原材料入账的
阅读 737
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