关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
甲公司为增值税一般纳税人,本年1月购买一批用于生产产品的原材料,已经验收入库,但尚未收到增值税扣税凭证,因此并未付款,1月末按货物清单或相关合同协议上的价格200万元暂估入账。本年2月中旬取得增值税专用发票,发票上注明金额200万元、增值税26万元,该增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。
寻梦老师
|
提问时间:10/31 18:55
#税务#
你好,亲,你这个想问的问题是什么呢?
阅读 13189
收藏 0
老师,税务注销时,关于未分配利润上年年末跟本年年初对不上,怎样写情况说明?
venus老师
|
提问时间:06/06 11:29
#税务#
变化的理由是什么呢,同学
阅读 13188
收藏 42
外贸企业出口铁路运输,没有委托报关协议么?委托保管协议只能是海运才有么?
朴老师
|
提问时间:06/06 12:19
#税务#
同学你好 是委托报关的吗
阅读 13183
收藏 55
老师我们按照合同给对方开的经营租赁机械租赁我们其实也没有机械也是租进来了对方可以给我们开经营租赁机械租赁吗。我们进项可以收劳务费发票吗
小锁老师
|
提问时间:06/06 17:47
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 13180
收藏 38
老师可以帮忙列一下第三题和第四题的式子吗
吴卫东老师
|
提问时间:06/06 23:21
#税务#
3 公益性捐赠允许扣除 2200*0.12=264 4 允许扣除借款利息 600*0.05=30
阅读 13179
收藏 55
老师,报增值税的时候,抵扣撤销怎么撤销完,再次抵扣的时候,上次的还在
郭老师
|
提问时间:06/07 18:36
#税务#
你好,你撤销了之后再以勾选里面找到这个不想抵扣的发票,然后前面的方框里面的对话去掉再提交就可以了
阅读 13179
收藏 55
老师,公司承担个税费用,年度纳税汇算需要调增,需要填写在纳税调整项目明细账哪一行呢?其他吗?
东老师
|
提问时间:05/22 16:12
#税务#
你好,填写在与收入无关的支出里面就可以。
阅读 13179
收藏 31
原来计提折旧是在制造费用,后来生意销售很低才不到几千,后期生意不好!能不能计提管理费用里
朴老师
|
提问时间:06/06 16:44
#税务#
么有生产制造了才计入在管理费用
阅读 13176
收藏 2
自有土地需要缴纳那种税
宋生老师
|
提问时间:05/28 09:42
#税务#
你好!只是持有,没有做别的业务吗
阅读 13176
收藏 40
您好老师,合作社可以报差旅费吧
东老师
|
提问时间:06/06 10:22
#税务#
你好,是可以报销差旅费的。
阅读 13175
收藏 55
去年的企业所得税纳税申报表有误怎么修改数据
刘艳红老师
|
提问时间:10/27 21:04
#税务#
您好, 去税务局拿报表填好需要修改的地方,再申报就可以了
阅读 13174
收藏 0
您好,公司为一般纳税人,招待费-餐饮费和集体福利费能抵扣进项增值税额吗?
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 09:50
#税务#
您好,这两个不能抵扣的
阅读 13172
收藏 0
老师咨询个问题我们有个供应商经常给我们供货,我跟他签合同要不要按供货明细签
文文老师
|
提问时间:05/27 09:32
#税务#
经常供货,可不按明细,签订框架合同
阅读 13170
收藏 36
零申报的企业为什么法人会收到退税的通知呢?
宋生老师
|
提问时间:06/06 16:13
#税务#
你好!这个老师没办法确认,你要先看是退的什么税,然后再看对应期间是不是有教过
阅读 13169
收藏 22
老师,制造业各项成本费用占比是多少才算正常
朴老师
|
提问时间:06/06 12:50
#税务#
同学你好 这个没有规定比例的
阅读 13169
收藏 25
老师,本月进项税都做了待认证,等月底抵扣的时抵扣分录怎么写
宋生老师
|
提问时间:06/05 14:59
#税务#
你好!你好,借,应交税费,应交增值税进项税额。贷,应交税费,应交增值税待认证进项税额。
阅读 13164
收藏 4
请问2023年企业所得税汇算,净利润90万,由于2023年列入暂估成本的90万发票汇算前仍然没有取得,调增90万后净利润为180万,那请问年报财务报表上净利润金额需要一致不?
朴老师
|
提问时间:06/06 10:26
#税务#
同学你好 调增是调增成本 并不是说你的利润增加了 是你应纳税所得额增加了
阅读 13161
收藏 55
公司的工会账户支付给每个员工200元的高温补贴费,需要怎么做账,需要缴纳个税吗
宋生老师
|
提问时间:06/07 09:45
#税务#
你好!这个是要计入工资交个税
阅读 13160
收藏 38
请问继续加工的应税消费品,收回后继续加工销售是以领用的数量来扣除有什么依据吗?
易 老师
|
提问时间:10/01 13:18
#税务#
学员您好,是的,对的
阅读 13160
收藏 55
请问,工商年报的股东信息那,任缴填写实收资本数吗?那实际缴纳填写实收资本+资本溢价吗?
郭老师
|
提问时间:06/05 10:38
#税务#
对的,是的,填写实收资本的金额。
阅读 13159
收藏 55
车辆的通行费计入什么科目?非盈利组织的现金限额是多少
宋生老师
|
提问时间:05/27 11:29
#税务#
你好,,这个你可以进入业务活动支出。没有明确的限额。
阅读 13158
收藏 55
老师您好请问《城镇土地使用税 房产税》怎么交啊?计税依据是什么?
东老师
|
提问时间:06/06 09:41
#税务#
你好,就是根据你房屋的价值和房屋的面积大小来计算。
阅读 13157
收藏 32
我们开具红字信息表,对方再开具负数发票。是怎么操作啊,不太懂
高辉老师
|
提问时间:06/05 09:42
#税务#
你好,给邮箱发你个操作手册吧
阅读 13157
收藏 22
工商年报社保单位缴费基数是一整年的全部加起来吗
家权老师
|
提问时间:06/06 16:12
#税务#
是的,就是1-12月缴费的基数合计,不含个人部分
阅读 13155
收藏 15
请问支付的佣金可以做销售费用吧
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 15:25
#税务#
您好, 可以的,这个计入销售费用里面
阅读 13150
收藏 55
老师,个体工商户,由原来的核定征收今年改成查账征收,那得做外账吗
郭老师
|
提问时间:06/06 09:21
#税务#
对的是的,需要做账,我处理了。
阅读 13150
收藏 6
出口货物在交增值税的时候,比如我当期销项是800,进项是500,免低退税是50,是不是我在缴纳增值税的时候计算为800-500-50,最终这样来交税呢
廖君老师
|
提问时间:06/07 11:20
#税务#
您好,是的哦,我们只要交250了
阅读 13148
收藏 41
公司有一台车,未提完折旧报废了,请问报废入账需要什么资料呢?
刘艳红老师
|
提问时间:06/05 15:12
#税务#
您好, 有报损的资料就可以了
阅读 13145
收藏 15
老师你好,采购了产品进项发票已经开回来认证抵扣了,一直没有对应销售记录,这个要怎么处理?
郭老师
|
提问时间:06/06 12:37
#税务#
你好,还在仓库里面是吗?如果是的话,这个继续挂着就行。
阅读 13144
收藏 55
我们是生产研发高新企业,但有些客户要求我们按他们型号开票,这个有风险吗?
家权老师
|
提问时间:06/06 09:54
#税务#
不可以的,必须按真实内容开票,否则就是虚开
阅读 13144
收藏 1
上一页
1
...
29
30
31
32
33
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问