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我们有个销售订单,但是客户不跟我们签合同,请问还需要怎么做,才能合理的执行该订单?
宋生老师
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提问时间:05/24 13:41
#税务#
你好,对方付款了吗
阅读 9071
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老师您好,金蝶上的公积金和社保(销管财)费用类和实际电子税务局的数不一样,这种情况下应该怎么填数呢?
冉老师
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提问时间:05/23 09:59
#税务#
你好,同学 按照做账系统的数据填写的
阅读 9071
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老师您好,汇算清缴里的资产原值是填 金蝶固定资产本年累计数还是期末余额数呢?填好了一些,麻烦您看看是不是这样填
小林老师
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提问时间:05/23 10:30
#税务#
你好,先确认本期有折旧贷方发生额的资产明细,然后根据上述明细找对应资产原值和累计折旧
阅读 9071
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老师,我们请外部公司帮我们做消费者满意度调查,他们应该开什么税目合适?
宋生老师
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提问时间:05/22 13:28
#税务#
他们开咨询服务给你们就可以了。
阅读 9071
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请问老师没票的支出在汇算清缴时填哪张表呢?
东老师
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提问时间:05/22 15:19
#税务#
你好,这个在纳税调整明细表扣除的项目其他里面调整。
阅读 9071
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老师我个人有一处房子租给了一个公司用,他们找我要发票,我这票得交几个点的税?
微微老师
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提问时间:05/21 16:06
#税务#
个人出租房屋涉及的税费一般包括:增值税及附加税费、房产税、城镇土地使用税、个人所得税和印花税。 一、增值税及其附加税费 《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号 )《附件2:营业税改征增值税试点有关事项的规定 》第一条第九款第六项规定:个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。个人包括个体工商户和其他个人,也就是个体工商户同样适用上述条款。 《国家税务总局关于发布的公告》(国家税务总局公告2016年第16号)第八条规定:其他个人出租不动产,按照以下公式计算应纳税款: (一)出租住房: 应纳税款=含税销售额÷(1+5%)×1.5% (二)出租非住房: 应纳税款=含税销售额÷(1+5%)×5% 税收优惠: (一)自然人: 《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)规定,其他个人(指自然人)采取预收款形式出租不动产,取得的预收租金收入,可在预收款对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过3万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。 (
阅读 9071
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合伙企业所得税怎么交?有没有什么优惠政策?
郭老师
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提问时间:05/21 12:57
#税务#
你好,查账征税的税率表可以参考这个,根据利润来缴纳的累计扣除费用,一年可以抵扣6万。汇算清缴附加税,专项附加扣除都可以抵扣
阅读 9071
收藏 0
老师,帮我看看这个发票。融资租赁业务,需要缴纳印花税吗?比例是什么
小锁老师
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提问时间:06/13 14:07
#税务#
您好,发票可以发一下吗
阅读 9070
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老师请问辅导期的进项税怎么做账
郭老师
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提问时间:06/13 14:36
#税务#
借库存商品应交税费待抵扣贷银行存款 认证了过这个。
阅读 9070
收藏 38
老师,我公司我公司把货物委托给另外一个公司,销售给医院。我公司除了做一个授权委托书以外,别的还需要什么流程呢?
小锁老师
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提问时间:06/13 15:11
#税务#
您好,这个的话,委托书签字盖章就可以的,别的不用
阅读 9070
收藏 38
这道题不是太会纳税评估
吴卫东老师
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提问时间:05/23 23:07
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 9070
收藏 21
老师 我想问下做账系统自动结转的税点比实际电子税务局上缴纳的增值税少0.16 ,导致报表上应交税费是-0.16 请问下这部分我如何调整做账
meizi老师
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提问时间:05/23 09:36
#税务#
你好;你调整尾差到营业外收入或者营业外支出去即可 ; 相当于你是账上金额少; 你申报缴纳的金额多了 ;对把
阅读 9070
收藏 11
假非流动资产100万占总资产比例超20% ,未实缴注册资本,在股权转让时个税与印花税怎么计算
婵老师
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提问时间:05/21 09:20
#税务#
股权转让个税的计算公式为:应纳个人所得税额=(股权转让收入-获取股权所需支付的金额-以及在转让过程中所支付的各项合理费用)×20% 印花税也是根据股权转让合同为依据缴纳,和非流动资产占比有什么关系呢
阅读 9070
收藏 0
这个出口是要交增值税吗
朴老师
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提问时间:05/20 10:02
#税务#
同学你好 没有出口退税率就要交增值税
阅读 9070
收藏 38
注册的工作室,做公益项目的,目前没有收支,需要每月正常申报吗
夏 老师
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提问时间:05/19 15:58
#税务#
你好,需要每月申报
阅读 9070
收藏 38
老师,您好,农民工提供了劳务,也就500到600,需要对方开发票吗?
家权老师
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提问时间:06/13 14:42
#税务#
500不需发票,600需要开发票
阅读 9069
收藏 14
老师税务通知的交叉检查是什么,还让准备财务数据电子版什么的
廖君老师
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提问时间:06/13 15:04
#税务#
您好,是税务通过我们开具发票和购入发票的信息来初步判断公司存的税务风险,税务有表格发给我们么
阅读 9069
收藏 38
老师,PMC的工资记管理费用吗
小锁老师
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提问时间:06/13 15:28
#税务#
您好,这个的话是管理费用的
阅读 9069
收藏 6
老师您好!现在独立核算的分公司(一般纳税人)因经营困难需要注销,和总公司达成协议:分公司欠总公司应付账款95万(总公司已开票给分公司,分公司已勾选认证并进行进项税抵扣)现在总公司减免给分公司79万。请问这样在税务方面对分公司有什么不利因素?
廖君老师
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提问时间:05/28 17:07
#税务#
您好,没有什么不利,应付不付是营业外收入呢,并入利润表的,可以的
阅读 9069
收藏 38
成立5年企业,前3年控制税负,存货结转没有了,收入也少申报了,对应的收入放到预收账款,里边了,目前预收账款金额非常多,想清理,多确认收入,但是存货有没有那么多,现在怎么操作比较合理的,消化掉预收确认收入,同时存货有没有那么多,怎么解决
冉老师
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提问时间:05/23 14:27
#税务#
你好,同学 预收账款可以分批次,分期结转到收入,消化掉的
阅读 9069
收藏 38
(4)与银行签订借款合同一份,以房产作抵押借款400万元,借款期限10个月,F时又填开借据两次,分别为100万元和300万元。由于企业资金周转困难,到期无力偿还借款,只得用房产(价值 400万元)抵还借款,已按程序办完有关手续。 要求:根据所给资料,依据印花税法规的规定回答下列相关问题 1.企业签订的加工合同应缴纳的印花税额是多少 2.企业签订的运输合同应缴纳的印花税额是多少 3.企业签订的以物易物合同应缴纳的印花税额是多少 4.企业在签订借款合同及还款的全过程中共计应缴纳的印花税额是多少
唐引梅老师
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提问时间:05/21 22:20
#税务#
同学晚上好,银行借款合同印花税税率是万分之五,所以企业在签订借款合同应缴纳的印花税额是400*10000*0.00005=200元
阅读 9069
收藏 35
老师请问个人所得税,综合年度汇算有问题,在app上面显示会有什么问题吗?我现在是app显示申报已完成,问题就让我上传学历证件,别的都没有什么?但是税务局打电话说赡养老人这块有问题,如果有问题为什么会显示申报已经完成呢
微微老师
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提问时间:06/13 16:48
#税务#
您好,那你应该问他有什么问题的呢。
阅读 9068
收藏 38
老师,我们是一般纳税人员工上个月有5000元飞机票报销,我现在报上个月的税,可以抵扣5000/1.09*0.09=412.84元的增值税吗?所得税我就直接管理费里扣5000元还是5000/1.09?
家权老师
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提问时间:06/13 15:03
#税务#
你收到的是什么发票?为啥刚好5000?
阅读 9068
收藏 38
老师临时工工资4千多应交个人所得税也是用800X20%吗
家权老师
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提问时间:06/13 11:07
#税务#
是的,那个是扣除800后再*20%
阅读 9068
收藏 9
你好老师如果企业利润未超过300万,人数超过了300人,所得税税率多少
东老师
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提问时间:05/29 14:55
#税务#
你好,这个企业所得税税率就是25%了。
阅读 9068
收藏 29
老师,汇算清缴 填制A109010企业所得税汇总分支机构所得税分配表,里面的职工薪酬是不是跟A105050职工薪酬支出及纳税调整的数一样啊?
耿老师
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提问时间:05/23 13:24
#税务#
在填写企业所得税的汇算清缴报表时,A109010表(企业所得税汇总分支机构所得税分配表)和A105050表(职工薪酬支出及纳税调整表)通常都是需要填报的。 A105050表是用来详细列示企业在税务年度内发生的职工薪酬支出,并对此进行纳税调整的表格。这张表中的数据包括了企业为员工支付的各种薪酬、奖金、补贴等,以及依据税法规定允许扣除的各项福利费用,还有可能需要调整的项目,如超出标准的部分等。 而A109010表是用来汇总企业及其分支机构的所得和应纳税额,并对各分支机构之间所得税的分配进行调整的表格。这张表将包含从其他相关报表中汇总过来的数据,包括职工薪酬在内的各项支出。 在实际操作中,A109010表中关于职工薪酬的数据应该与A105050表中经过调整后的职工薪酬支出数相一致。这是因为A105050表中调整后的职工薪酬支出数反映了企业实际可以税前扣除的金额,而这些金额最终会影响到企业总的应纳税所得额,进而需要在A109010表中进行汇总和分配。 因此,当你在填写A109010表时,确保其中的职工薪酬数据与A105050表中的数据保持一致是非常重要的。如果存在差异,需要进行核对和调整,以确保整个企业所得税的汇算清缴工作的准确性。 请注意,税法规定和报表格式可能会随着政策的变化而变化,因此在填写相关税务报表时,应以最新的税法和报表要求为准,并在有疑问时咨询专业的税务会计师或税务局官员。
阅读 9068
收藏 38
老师,企业所得税季度申报错了,点更正,出现这个界面怎么弄呀
东老师
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提问时间:05/23 09:12
#税务#
这种情况只能是去税务局大厅更正申报。
阅读 9068
收藏 38
请问老师转让固定资产自用车辆要缴纳企业所得税吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 18:33
#税务#
你好,这个是看整体利润的,有利润才要交,跟你单项业务没有关系。
阅读 9068
收藏 38
老师,数电版系统开机动车发票,有法在系统上分票吗,比如指定另外一个人开几号到几号的发票
宋生老师
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提问时间:05/22 13:40
#税务#
你好没有这个功能。
阅读 9068
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老师,收了5000块减税点后是4716,开票金额是减税点后的金额4716,想问下为什么开票今天是单独减掉税点,这是在倒卖发票还是?
家权老师
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提问时间:05/22 11:11
#税务#
那个多半是虚开发票,
阅读 9068
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