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老师,企业所得税季度申报错了,点更正,出现这个界面怎么弄呀
东老师
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提问时间:05/23 09:12
#税务#
这种情况只能是去税务局大厅更正申报。
阅读 9066
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老师 我想问下做账系统自动结转的税点比实际电子税务局上缴纳的增值税少0.16 ,导致报表上应交税费是-0.16 请问下这部分我如何调整做账
meizi老师
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提问时间:05/23 09:36
#税务#
你好;你调整尾差到营业外收入或者营业外支出去即可 ; 相当于你是账上金额少; 你申报缴纳的金额多了 ;对把
阅读 9066
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老师您好,金蝶上的公积金和社保(销管财)费用类和实际电子税务局的数不一样,这种情况下应该怎么填数呢?
冉老师
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提问时间:05/23 09:59
#税务#
你好,同学 按照做账系统的数据填写的
阅读 9066
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一般纳税人可以开普票么?
家权老师
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提问时间:05/22 11:37
#税务#
一般纳税人可以开普票的哈
阅读 9066
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制造业,用到氩气,二氧化碳,这些属于原材料还是制造费用
小林老师
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提问时间:06/13 13:43
#税务#
你好。看具体工艺,可能是原材料,也可能是制造费用
阅读 9065
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老师,帮我看看这个发票。融资租赁业务,需要缴纳印花税吗?比例是什么
小锁老师
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提问时间:06/13 14:07
#税务#
您好,发票可以发一下吗
阅读 9065
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老师好!小规模月免税是多少万元,季度是多少?企业所得税是怎么计算的?谢谢!
郭老师
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提问时间:06/13 14:38
#税务#
月销售额10万或者季度销售额30万,可以免增值税附加税。
阅读 9065
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老师,您好,农民工提供了劳务,也就500到600,需要对方开发票吗?
家权老师
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提问时间:06/13 14:42
#税务#
500不需发票,600需要开发票
阅读 9065
收藏 14
老师我是新开企业,用的是河北程务局电子报税平台,目前无销售,但收到进项专票己认证抵扣了,增值税主表生成数据用再调整填写吗
bamboo老师
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提问时间:06/13 14:46
#税务#
您好 请问主表带入进项税额 的金额了吗
阅读 9065
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你好,每个月计提的租金费用,可以挂到长期待摊这个科目吗?
郭老师
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提问时间:05/29 15:04
#税务#
你好,你一次支付了一年以上的租金可以。
阅读 9065
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发票每个月都有哪些事情?
宋生老师
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提问时间:05/20 13:56
#税务#
你好!你说的什么事情是什么,正常就是开发票,收发票
阅读 9065
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老师好,请问我公司领导和股东一起出差,大股东的做业务招待费还是差费?能抵扣进项吗?
廖君老师
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提问时间:06/13 12:08
#税务#
您好,大股东不在公司发工资就是业务招待费,业务招待费不能抵扣进项
阅读 9064
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老师请问我们是信息公司,有个小程序的收入。这个钱到账上应该是什么收入,?
小菲老师
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提问时间:06/13 15:04
#税务#
同学,你好 其他业务收入
阅读 9064
收藏 0
老师,我们用人委托第三方发放工资及保险,额外➕管理费60一个人,第三方是怎么给我们开发票啊?
文文老师
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提问时间:06/13 15:27
#税务#
开具人力资源服务的发票
阅读 9064
收藏 0
你好,老师!请问两家有限公司同一法人,能正常买卖开票吗?例如,关联A公司需要关联公司B的包装产品。
家权老师
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提问时间:06/13 08:50
#税务#
按正常对外销售开票结算货款就行
阅读 9064
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有自然人a,b,c 合伙企业A 有限责任公司B,C a,b(控股)---A A,a,b,c(控股)---B(控股)---C 老师,如果C要进行分红,那这个个税要怎么个交法呢?
廖君老师
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提问时间:05/24 10:31
#税务#
您好,C是合伙企业,B公司记投资收益并入利润表并所得税, 合伙企业对外投资取得的投资分红不享受免征所得税的优惠。 只有居民企业之间直接投资取得的投资分红才享受免征企业所得税的优惠。
阅读 9064
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老师,数电版系统开机动车发票,有法在系统上分票吗,比如指定另外一个人开几号到几号的发票
宋生老师
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提问时间:05/22 13:40
#税务#
你好没有这个功能。
阅读 9064
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请问老师没票的支出在汇算清缴时填哪张表呢?
东老师
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提问时间:05/22 15:19
#税务#
你好,这个在纳税调整明细表扣除的项目其他里面调整。
阅读 9064
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老师你好,汇算清缴请问银行财务手续费需不需要填写在A104000期间费用表里
东老师
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提问时间:05/22 06:42
#税务#
您好,这个是需要填写在里面的
阅读 9064
收藏 38
老师企业所得税汇算时业务招待费中包括管理费用的招待费还有销售费用的招待费吗
家权老师
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提问时间:05/21 16:02
#税务#
是的,2个都包括的哈
阅读 9064
收藏 0
给员工打备用金 可以吗
家权老师
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提问时间:05/21 11:27
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 9064
收藏 38
办公地方是用的业委会提供的免费会所,还需要交房产税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:25
#税务#
你好!是的,是需要的
阅读 9064
收藏 0
你好老师如果企业利润未超过300万,人数超过了300人,所得税税率多少
东老师
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提问时间:05/29 14:55
#税务#
你好,这个企业所得税税率就是25%了。
阅读 9063
收藏 29
老师好,请问我公司销售改建的厂房,给第三方支付佣金,在所得税汇算清缴哪里填报?
廖君老师
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提问时间:05/28 21:52
#税务#
您好,期间费用 A104000表第6行填,同时在A105000表23行账载填
阅读 9063
收藏 29
老师你好,公司是配送公司,我们开发票是免税的吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 17:33
#税务#
你好!没有这样的规定了。你们配送什么
阅读 9063
收藏 20
(4)与银行签订借款合同一份,以房产作抵押借款400万元,借款期限10个月,F时又填开借据两次,分别为100万元和300万元。由于企业资金周转困难,到期无力偿还借款,只得用房产(价值 400万元)抵还借款,已按程序办完有关手续。 要求:根据所给资料,依据印花税法规的规定回答下列相关问题 1.企业签订的加工合同应缴纳的印花税额是多少 2.企业签订的运输合同应缴纳的印花税额是多少 3.企业签订的以物易物合同应缴纳的印花税额是多少 4.企业在签订借款合同及还款的全过程中共计应缴纳的印花税额是多少
唐引梅老师
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提问时间:05/21 22:20
#税务#
同学晚上好,银行借款合同印花税税率是万分之五,所以企业在签订借款合同应缴纳的印花税额是400*10000*0.00005=200元
阅读 9063
收藏 35
注册的工作室,做公益项目的,目前没有收支,需要每月正常申报吗
夏 老师
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提问时间:05/19 15:58
#税务#
你好,需要每月申报
阅读 9063
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然后11月份红冲了10510,重新开55寸到铁丝网那些8105元相当于-2405,当时没有立刻交-2405是并到后面交的43998里面一起的还有以前零散没有交的比5626+6838+600-(880-388)+12945+20606+280-2405=43998,所以不管怎么开票怎么红冲后面开多或者开少在都是买卖合同情况下,按正数加负数最终实际发票额交印花税吗,也就是红冲的没有交印花税吧
朴老师
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提问时间:06/13 15:20
#税务#
是的,不管怎么开票怎么红冲,后面开多或者开少,在都是买卖合同的情况下,按正数加负数最终实际发票额交印花税,红冲的部分没有交印花税。 根据《中华人民共和国印花税法》第一条规定,订立、领受在中华人民共和国境内具有法律效力的应税凭证,或者在中华人民共和国境内进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照本法规定缴纳印花税。同时,根据《印花税暂行条例》及其施行细则的规定,应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花,也就是说,印花税的纳税义务发生时间是应税凭证书立或者领受时。而对于已经红冲的发票,由于其对应的经济业务已经不存在或者已经被取消,因此不需要再缴纳印花税。
阅读 9062
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老师辛苦老师了说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:06/13 15:33
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 9062
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申报信息查询电子税务局导出来后。有一个销售营业收入所得税,应税所得额。那一列对应的是增值税,然后这个地方有金额,但是后边应纳税额。已缴税额,本期应缴税额都是零,那这个是什么意思呀?因为这个是增值税
小愛老师
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提问时间:06/13 08:56
#税务#
您好,你说的是增值税及附加申报表还是附表?
阅读 9062
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