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用exw出口时,如果无法提供货代开给外商的运输发票,报关发票,可以用货代代理提货单,订舱单,站场收据或者运输沟通记录作佐证吗
文文老师
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提问时间:02/10 17:00
#税务#
可以用货代代理提货单,订舱单,站场收据或者运输沟通记录作佐证。
阅读 87
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老师,我们公司是咨询类公司,只有主营收入,没有主营成本,这种怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:02/10 16:58
#税务#
您好,这种可以把工资计入成本中
阅读 52
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老师,我们是私立学校,土地是购买的,性质是划拨,土地摊销年限是多少年?我们总监让我按10年摊销,已经从2018年到2025年都是按10年摊销,这要怎么调整
郭老师
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提问时间:02/10 16:57
#税务#
你看一下你们土地证书一般是50年、70年
阅读 53
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社保可以在报个税之前,先进电子税务局扣社保吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/10 16:50
#税务#
您好,可以的,这个不影响的
阅读 63
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公司团建的旅游费用,能走费用,抵减去企业所得税吗
文文老师
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提问时间:02/10 16:43
#税务#
可以,团建的旅游费用,能走费用,抵减去企业所得税。
阅读 43
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填写纳税总额,按所属期,还是缴纳时间
家权老师
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提问时间:02/10 16:42
#税务#
在工商年报中填写纳税总额时,应按照税款所属期进行填报,而非实际缴款日期。 根据国家市场监督管理总局及相关地方市场监管部门的权威指引,企业年度报告中的“纳税总额”是指企业在报告年度全年(1月1日至12月31日) 实缴的各类税金总和,其计算依据是税款的所属期间,而非款项实际入库的时间。 关键要点说明: 填报口径:纳税总额应填写归属于报告年度(如2025年度)的税款,即使该税款是在次年(如2026年)才缴纳,也应计入所属年度的年报中。例如,2024年度的企业所得税在2025年5月缴纳,仍应填入2024年度的工商年报。 包含税种:包括增值税、消费税、城建税、房产税、土地使用税、车船使用税、企业所得税、印花税等,但不包含企业代扣代缴的个人所得税。 数据依据:填写金额应与企业年度会计报表、完税凭证或税务机关出具的纳税证明保持一致
阅读 76
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请问老师,A公司给B公司开电子元器件(机械键盘的配件)的发票,B公司给A公司开机械键盘的发票,会被判定为环开吗
刘艳红老师
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提问时间:02/10 16:33
#税务#
您好,这两个公司都有这种业务吧,而且都是实际的业务吧
阅读 46
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这张发票能做进项税额抵扣吗
家权老师
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提问时间:02/10 16:29
#税务#
那个是可以抵扣的,没问题的
阅读 80
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出口免抵退生产企业,本月增值税申报表进项税额留底23万,本月应退税23万,出口退税办公室通知允许退税11.5万元,增值税申报表已经申报并扣费,具体怎么操作
朴老师
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提问时间:02/10 16:17
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 54
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进项税额确认单里面有机票抵扣吗?普通票是否不能在进项税额确认单里?
文文老师
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提问时间:02/10 16:10
#税务#
普通票,不在进项税额确认单里
阅读 83
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小规模公司出售房产时,发票税率按1%吗?
文文老师
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提问时间:02/10 16:09
#税务#
小规模公司出售房产时,发票税率按3%
阅读 44
收藏 0
物业交电力公司电费,不征税项目直接计入成本吗
家权老师
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提问时间:02/10 16:03
#税务#
是的,那个直接计入电费就行
阅读 80
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请问我从我公司的一般户转钱到基本户。需要什么条件吗?或者是可以随便转。
家权老师
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提问时间:02/10 16:01
#税务#
那个可以随便转的哈
阅读 43
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老师,下面截图要怎么做账务和税务处理,我们是购买方,用的小企业会计准则
apple老师
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提问时间:02/10 15:59
#税务#
同学你好! 我给你解答
阅读 78
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/10 15:48
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 90
收藏 0
请教老师,我第二张表免税收入填的对不对?
郭老师
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提问时间:02/10 15:47
#税务#
你好 对的是的正确的
阅读 80
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老师好,请问一下,我公司的非住房被另一单位施工时损坏了一部分 协商赔偿要开票,我单位按什么税目开票呀
家权老师
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提问时间:02/10 15:46
#税务#
那个不需要开票的,直接开收据,收到损坏赔偿款
阅读 230
收藏 1
辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/10 15:44
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 62
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/10 15:43
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 58
收藏 0
请问个体户会以个人名字命名吗?,没有体户名称,个人名字开的发,需要代扣代缴增值税吗?
家权老师
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提问时间:02/10 15:42
#税务#
不需要交增值税的,个体户自己交
阅读 68
收藏 0
老师,单位跨区域涉税事项 跨省了 预交的企业所得税是退税 还是怎么操作呢。
文文老师
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提问时间:02/10 15:39
#税务#
预交的企业所得税是,可在注册地抵企业所得税
阅读 57
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老师,我们是学校,日常都有监控设备需要维修,对方公司是2023-2025年干的活,清单上也写的2023-2025年都维修了哪些设备,发票是2026年2月份开的,能不能入账,合同签到哪一年
家权老师
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提问时间:02/10 15:38
#税务#
合同是应该23年签,需要按维修清单确认每年应该计入的费用
阅读 57
收藏 0
单位的劳务人员,发放劳务工资,需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:02/10 15:36
#税务#
个人代开发票时,缴增值税
阅读 226
收藏 1
老师,现在小规模劳务派遣没有差额积税了,直接升成一般纳税人可以吗
文文老师
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提问时间:02/10 15:32
#税务#
直接升成一般纳税人,可以的
阅读 48
收藏 0
老师,残疾人个税,免个税的工资填到个税申报端的哪个空里?
文文老师
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提问时间:02/10 15:31
#税务#
填写在免税收入中
阅读 53
收藏 0
老师您好,我们物业公司与房东合作关系,我们物业公司提供招商物业服务,房东提供房子,如果租房子100元房费,我们物业公司收到100元房费,但是要给分成40元房东,这种付款给房东,房东开什么发票给我们呢?这40块怎么消化呢?
家权老师
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提问时间:02/10 15:31
#税务#
40块需要对方开票才行
阅读 68
收藏 0
给法人发工资怎么做账
文文老师
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提问时间:02/10 15:29
#税务#
计入 管理费用-工资
阅读 76
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老师好,研发的成本分摊,哪里能下载表格吗
朴老师
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提问时间:02/10 15:21
#税务#
这个我们网站没有呢,得网上找找
阅读 69
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老师我想问下在电子税务局哪里可以查看专管员呢
家权老师
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提问时间:02/10 15:21
#税务#
现在没有专管员了哈
阅读 51
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老师 支付每个月员工租车费500元分录怎么写
家权老师
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提问时间:02/10 15:18
#税务#
借:管理费用-租金 贷:银行存款
阅读 46
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