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土地增值税清算,营改增后,房地产开发企业实际缴纳的税金及附加,反不能按清算项目准确计算的,则按清算项目预缴增值税时实际缴纳的税金及附加扣除。 这个具体怎么理解?是不是说确认增值税收入时缴纳的税金及附加就不能扣除了。
董孝彬老师
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提问时间:12/28 16:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 69
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我刚接手了一家新公司 10月份季报的时候 公司是没有账的,报表是总监不知道怎么给添的数据,现在根据补的账一月份还能更改报表吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/28 16:05
#税务#
您好,这个你按报表来做期初就可以,这个不要去动报表
阅读 20
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3季度应计提的企业所得税金额是429.54,实际计提缴纳266.01,少计提缴纳金额为163.53。 现在计提25年4季度企业所得税为1,373.54减3季度已经缴纳 266.01,四季度实际应计提缴纳金额为:1107.53 老师麻烦帮忙看看这样计算对吗?因为是累计金额我第四季按照正确的科目金额计算出4季度企业所得税减去3季度已缴纳金额后实际是已经包含3季度少缴纳的163.53对吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/28 16:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 76
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老师好 我是人力资源有限公司(代发工资的)之前一直是用 人力资源服务 编码是3040803010000000000差额开具发票 是可以开发票的 昨天就发现开具不了了。用经纪代理服务 编码是3040802990000000000 也开具不了差额发票 现在是代发工资不允许开具差额发票了吗。还是我哪里操作的不正确呀 请教老师
董孝彬老师
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提问时间:12/28 15:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 230
收藏 1
老师们:现在环境下,跨境企业无票出口难,请增加一个关于9810课程是实操类,
董孝彬老师
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提问时间:12/28 15:12
#税务#
您好,是让学堂增加这个课么,首页跟在线客服提,答疑老师是兼职的,没有这个资源哦
阅读 42
收藏 0
老师,麻烦请教一下 企业所得税申报时 利润总额 是当月数吗?我把三月的数据填成期末数了所以企业所得税计算错误,麻烦老师帮忙指导一下
董孝彬老师
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提问时间:12/28 15:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 70
收藏 0
房开企业增值税申报表,采用一般计税方式的项目业务,当期扣减土地价款。那么在申报表主表里填写的销项税额数是土地价款销项税额抵减后的数还是抵减前的数。
暖暖老师
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提问时间:12/28 15:10
#税务#
你好,主表第11栏“销项税额”填写的是土地价款抵减后的金额 。
阅读 75
收藏 0
老师,我这边遇到一个客户,他的开票和银行回单都对不上,这个我做账的思路怎么捋
刘艳红老师
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提问时间:12/28 15:07
#税务#
您好,意思开的票都没有收款,没开票的,都用公账收了,是吧
阅读 41
收藏 0
我们是外账,企业有生产也有加工,是小规模。材料的话需要暂估,暂估的话我们按照比例暂估的,比方说每个月都要估5万成本,3个月就估了15万,那么这些材料就进入领料,生产环节了嘛,客户期间会开了一点小金额的票回来(都是几百,几千的发票)就需要去冲这5万×3,就很麻烦?它这个材料又涉及领料结转,有没有什么?比较方便处理的办法。
董孝彬老师
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提问时间:12/28 14:53
#税务#
...
阅读 51
收藏 0
公司税目买卖合同是什么?
刘艳红老师
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提问时间:12/28 14:49
#税务#
您好,就是你们出售的加上进货的
阅读 330
收藏 1
你好,我司做跨境电商,主营亚马逊平台,采购基本在1688。主体还是小规模,想申请出口免税。 目前营业执照范围、海关备案、电子口岸卡办理这3个弄完了。 请教下,接下来是什么步骤或者说哪些单据是必备的我们去弄好?另外开设外币账户是必需的吗?因为我们都是用派安盈收汇
董孝彬老师
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提问时间:12/28 14:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
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机票怎么抵扣,是机票和燃油附加费吗,
刘艳红老师
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提问时间:12/28 14:28
#税务#
您好,飞机票价格通常包含燃油附加费。是按9%来抵扣的
阅读 43
收藏 0
股权转让税务如何操作
刘艳红老师
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提问时间:12/28 14:22
#税务#
您好,你给个邮箱,我发操作方法给你
阅读 57
收藏 0
公司买服装可以要对方开专票吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/28 14:19
#税务#
您好,这个是个人消费买的吗?
阅读 45
收藏 0
老师:异地项目是清包工项目,项目地发生了一些辅助材料等费用(发票也开了);没有在公户走账,实际上这些辅助材料等费用在购买时已经支付过了; 老师我不知到怎么做账:借:成本费用等,贷:我就不知道记哪个科目合适
暖暖老师
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提问时间:12/28 14:12
#税务#
你好,借成本费用贷库存现金
阅读 42
收藏 0
土地增值税业务中,企业申报的报表里既有一般计税项目业务,又有简易计税项目业务,那么要做其中一个一般计税项目的土地增值税清算业务时,该项目的税金及附加该如何确认?怎么使用收入占比法操作?收入口径是包括简易计税的全收入口径吗?收入计算的属期起和属期止怎么确定?
董孝彬老师
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提问时间:12/28 14:02
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 78
收藏 0
第四季度所得税在税务平台无法申报,请问该怎么计算25年应计提的所得税金额数?
董孝彬老师
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提问时间:12/28 13:31
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 104
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老师,月末结账,本年利润要结转吗
刘艳红老师
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提问时间:12/28 13:15
#税务#
您好,不用自已操作,系统会自动结转的
阅读 56
收藏 0
个体户提供安装软件及服务器及摄像头。以及后续维护服务。开普票项目名称怎么开?
刘艳红老师
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提问时间:12/28 12:58
#税务#
您好,这个安装是不收费的吧,维护服务开现代服务就可以
阅读 55
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老师您好,我想请问一下,我们公司是一般纳税人,是电梯的贸易零售企业、那我们在销售货物的同时也提供安装服务,这我们开具发票的时候,我是按13个点开了,还是按13个点的零售,然后九个点的安装服务开具呢谢谢老师
董孝彬老师
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提问时间:12/28 11:54
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 87
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您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗?
小菲老师
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提问时间:12/28 11:52
#税务#
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上
阅读 77
收藏 0
老师,用公章盖个章扫描,用来盖购销合同,是一样有法律效力的吧
小菲老师
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提问时间:12/28 11:50
#税务#
同学,你好 是一样的
阅读 29
收藏 0
老师,我们是酒店业,因前期装修收到大量装修费发票,增值税就每个月零申报,最近专管员打电话说我们长期零申报导致税务预警,这种情况怎么处理
董孝彬老师
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提问时间:12/28 11:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 93
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老师:您好!电信服务/通信服务费,0税率,真实消费(非预存话费)普票,可以在所得税前扣除吗?
小菲老师
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提问时间:12/28 11:42
#税务#
同学,你好 可以扣除
阅读 53
收藏 0
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
暖暖老师
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提问时间:12/28 11:34
#税务#
你好,你说的是这个个体户的户主个人吗?
阅读 29
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小微企业利润有44,000元,怎么计算企业所得税?是要交多少?
小菲老师
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提问时间:12/28 11:30
#税务#
同学,你好 可以参考 44000*5%
阅读 53
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老师,公司是生产型企业,有1家一般纳税人,然后有个分公司一般纳税人,然后注册了10来家小规模,不同法人,地址都在一起,搞的分租合同。没有关联交易,这样可以的吗
暖暖老师
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提问时间:12/28 11:29
#税务#
你好,地址这个只要工商不管,有租赁合同就可以的彼此之间
阅读 33
收藏 0
2025年企业所得税缴纳少了,是不是需要25年12月重新计算应补缴的所得税并进行计提,等26年1月在进行缴纳
小菲老师
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提问时间:12/28 11:14
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 69
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请问下,12月26日才注册的小规模公司(营业执照已办好),还没有装修好,也没有收入,需要报税和汇算清缴吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/28 11:14
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
收藏 0
老师,我12月份进了一批洁面,可以让甲方给我1月在开票吗
小菲老师
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提问时间:12/28 11:12
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 23
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