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还得请郭老师继续答疑,问题是这辆车提前7个月做清理,客户也不干啊,就因为客户没钱 ,才月月还款,还租金呢,
郭老师
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提问时间:05/29 11:56
#税务#
那倒数第七个月到倒数第一个月期间不要做收入
阅读 9074
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出口企业报关单上边的出口商品名称不能带大类么?比如*通用设备*家庭音响设备,这样的就不给退税么?
唐引梅老师
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提问时间:05/23 19:07
#税务#
同学你好呀,报关单上是不能带大类。不同合同的货物,不能填在一份报关单上,进货发票品名、数量及计量单位必须与出口报关单完全一致,不能按大类开票,所以报关单上不能带大类。
阅读 9074
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麻烦回复一下图片问题,谢谢谢谢。
冉老师
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提问时间:05/23 14:34
#税务#
你好,同学 后期都是慢慢结转收入的,老师以前接触的公司也是的 比如提前收款,计入预收账款 后期开票了,预收账款结转到收入里面
阅读 9074
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老师请问注册资本没有实缴到位的,汇算清缴需要调增吗?
家权老师
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提问时间:05/23 15:42
#税务#
只是借款利息要做调整
阅读 9074
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除国务院财政、税务主管部门另有规定外,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资、薪金总额2.5%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除 老师这个是对的吗?薪金总额是按应付职工薪酬这个科目的金额的吗?
小菲老师
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提问时间:05/23 15:49
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9074
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这个政策是什么意思,就是生产型公司直接把原材料出口了,开了0税率的发票,然后可以视同自产货物申请退税吗,请问每个月都要确认递延所得税吗
bamboo老师
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提问时间:05/19 13:07
#税务#
您好 生产型公司直接把原材料出口了,开了0税率的发票,然后可以视同自产货物申请退税 这个递延所得税没有关系啊
阅读 9074
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是不是有一个政策说个人年收入12万以内可以不需要做汇算清缴?我朋友在电影公司工作,他申报工资薪金的时候只申报4000多,所以每个月都没有预交个人所得税,但是他一年发的工资加上发的季度奖和年终奖合计金额大概是8-9万元,如果只考虑一年扣除6万元生计费的,这种情况可以无需做汇算清缴吧?也就是无需交个人所得税吧?
小锁老师
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提问时间:06/13 15:24
#税务#
您好,这个的话是没有汇算清缴,但是需要交税
阅读 9073
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请问一下老师:我司收到一笔经信局的专项资金,这个项目与乙方共同研发,最终研发3项专利和1台样机,项目期为2年,我要怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:06/13 11:41
#税务#
你好!这个你借银行存款 贷递延收益。
阅读 9073
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税务局查账,税负低,让补增值税,应该怎样操作在税务系统
宋生老师
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提问时间:05/30 11:11
#税务#
你好,这个要看你们最终是按什么操作方式来教,比如是增加收入还是做进项转出?
阅读 9073
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A和B是关联公司,我23年无发生关联业务,提示图片那样子,我还继续提交申报吗?
东老师
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提问时间:05/28 21:21
#税务#
你这个选择提交就行,不用申报。
阅读 9073
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所得税混算退款怎么写分录
家权老师
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提问时间:05/28 15:14
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 9073
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老师,请问有些客户他的公司是没有让我们做账的,但是他有申报工资跟有成本票,这种在申报年度汇算清缴的时候,成本跟工资那些是可以按照他取得的成本填写申报表吗
东老师
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提问时间:05/23 16:21
#税务#
你好,没问题,是可以这么做的。
阅读 9073
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建筑工程有限公司可以不开对公账户吗
雪儿老师
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提问时间:05/22 12:42
#税务#
同学你好,如果有业务最好开。暂时不需要的话可以不开
阅读 9073
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调期初数,其他应付款31070贷方后,试算不平,现在我该怎么调?
宋生老师
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提问时间:05/22 14:19
#税务#
你好!你没调之前是平的吗
阅读 9073
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#提问#老师 国税发〔2009〕31号文第三十二条预提10%成本有要求5.3.汇算截止日之前取得发票吗?
文文老师
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提问时间:05/21 10:01
#税务#
文中没有具体提,但根据实务与企业所得税法,要求5.31.汇算截止日之前取得发票,才能税前扣除
阅读 9073
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老师,我申报四季度企业所得税时有一笔收入未确定,预缴税款没有缴纳,现在汇算清缴时缴纳,我还需要更改四季度申报表嘛,会不会产生滞纳金
家权老师
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提问时间:05/20 15:15
#税务#
是的,现在需要更正季度报表的,补税就会交滞纳金
阅读 9073
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请问境外投资者报告泰株收入95563956.74,按照我国纳税年度最后一日的人民币汇率中间价折算,2023-12-29泰株人民币汇率为482.25 ,请问计算人民币是怎样算?
郭老师
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提问时间:05/20 09:18
#税务#
95563956.74÷482.25 按照这个来计算的。
阅读 9073
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5 月底新注册的小规模公司,6 月才办的税务套餐,是不是 6 月不用报税7 月再报税?
文文老师
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提问时间:06/13 14:41
#税务#
是,6月不用报税,7 月再报税
阅读 9072
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你好,我们是4S店,现在二网客户贷款买车,贷款11万回到了我们公司账上,我们和二网的结算价是10万,我们开专票给二网,二网再开机动车发票给顾客,其中贷款多出来的一万是保险的费用,就是多出来的这部分我们要转回给二网那边,他们再开个服务费的发票给我们,那这样我们转账的时候是备注服务费可以么?我们这个操作应该是没问题的吧
耿老师
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提问时间:06/13 15:09
#税务#
你好!是佣金还是贷款利息?
阅读 9072
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老师,公司法定代表人的个人保险的发票能入账吗
高辉老师
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提问时间:06/13 15:52
#税务#
你好,是法人的商业保险,不是社会保险吧 商业保险不是公司名字要做营业外支出,之后也需要汇算调增的
阅读 9072
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老师,企业弥补亏损明细表自带的数据出来有误可以自行更改的对吗
郭老师
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提问时间:05/29 18:44
#税务#
没法修改,这里是自动的,具体的是哪里有问题?
阅读 9072
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企业所得税里边职工薪酬是和财务报表哪里是对应的呢
郭老师
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提问时间:05/29 12:25
#税务#
和财务报表里面没有对应的,他看的是应付职工薪酬发生额
阅读 9072
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老师,这个日期申报错了还有滞纳金怎么办,作废也不行,这是特定主体登录,异地项目
小菲老师
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提问时间:05/29 15:23
#税务#
同学,你好 联系专管员,后台撤销
阅读 9072
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老师,房租无发票,但是做了费用。汇算我需要填在哪个表的哪个拦次?
文文老师
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提问时间:05/29 15:37
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 9072
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老师好!我是购买方,有一张已认证的进项发票,需要开红字信息单,显示 待退税,不能红冲,怎么回事儿?
宋生老师
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提问时间:05/24 11:16
#税务#
你好,她勾选了退税认证
阅读 9072
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派遣协议因为发生的工伤企业在扣款时,扣除了相关工伤费用,这个费用是计入营业外支出的哪方面损失科目呢
家权老师
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提问时间:05/23 17:45
#税务#
营业外支出-其他支出
阅读 9072
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请问老师,小微企业是不是还要选哪个表,才能被减免所得税?
宋生老师
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提问时间:05/23 14:18
#税务#
你好,你把你勾选的小一些,然后会自动填那个减免税的表的。
阅读 9072
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麻烦回复一下图片问题谢谢谢
郭老师
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提问时间:05/21 12:02
#税务#
企业承担的个人的税款吗?如果是的话需要纳税调增。
阅读 9072
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个体工商户起征额是多少,行业是设备修理厂
家权老师
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提问时间:05/21 11:09
#税务#
季度免增值税的销售额是30万
阅读 9072
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老师好第三怎么做啊有点不会
邹刚得老师
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提问时间:05/20 20:15
#税务#
你好,第三题,因为21年12月31日发生了减值,可收回金额120万,那此时账面价值就是120万的
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