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败诉方承担的律师费和违约金,胜诉发开发票需要怎么开具
文文老师
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提问时间:12/29 09:46
#税务#
这属于价外费用,开原来的业务内容
阅读 20
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老师,我们之前是小规模,就是第一季开了20万,8月份升为一般纳税人了,除了第一季度开朗20万,然后就一直没有开,上面有纳税警醒提醒,讲连续几个月未开票,这个可有啥影响呀
家权老师
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提问时间:12/29 09:45
#税务#
没事的,你申报了增值税就行
阅读 19
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房产证上的建筑面积有一部分承租人自己交,我需要变更税源的基本信息,应税明细,还是只变更应税明细就行
文文老师
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提问时间:12/29 09:42
#税务#
只变更应税明细就行
阅读 25
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7月份开的简易计算劳务发票,现在合同已经解除了,预付款也原路返还给对方了,要求对方开红字信息确认,购买方说没有入账,那我们应该怎么处理7月份已经开的劳务发票?
家权老师
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提问时间:12/29 09:41
#税务#
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
阅读 60
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我有一家公司,给朋友**工资代缴社保,个税工资报多少合适?
家权老师
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提问时间:12/29 09:40
#税务#
不能低于本市最低工资
阅读 49
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老师实缴注册资金,我们三个股东,有一个股东是公司性质的,他们以无形资产实缴了,但是他们实缴这部分,对方公司是不相当于有个一项长期股权投资。对方公司咋做账,需要交哪些税?
朴老师
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提问时间:12/29 09:38
#税务#
他们给你们开发票了吗
阅读 62
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老师,老板开了一张进项普票,预付卡2000,这个可以入账吗,怎么做凭证呢
小菲老师
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提问时间:12/29 09:36
#税务#
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
阅读 47
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请问老师,公司处置自用的一辆二手车,二手车过户给开的发票金额低了,我公司给购买方可以再开发票吗
小菲老师
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提问时间:12/29 09:33
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 27
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老师,现在增加实收资本是只要做账就好了么
家权老师
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提问时间:12/29 09:32
#税务#
股东打款到公司的对公账户备注:投资款,然后在工商年报的网址上做其他公示,次年1月申报营业账簿印花税0.025%
阅读 34
收藏 0
请问老师,一次性年终奖计提发放都需要准备啥资料呢,老板和股东都参与企业管理,担任职务了,能给发年终奖吗
家权老师
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提问时间:12/29 09:20
#税务#
需要年终奖发放名单,还有发放的银行回单
阅读 22
收藏 0
老师好,我们有个客户,向我们支付货款时是A公司名称的公司户,现在他们需要我们开具发票了,但收票单位是B单位,因为他们在这期间做了公司名称变更,有发变更通知函给我们,两个单位的名字相近只有“贸易”两个字的区别,请问我现在开发票给他们,可以开变更后的单位名称发票给他们吗?
朴老师
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提问时间:12/29 09:16
#税务#
开票时:借:应收账款 - B 公司贷:主营业务收入贷:应交税费 - 应交增值税 回款冲账:借:银行存款贷:应收账款 - A 公司摘要写:A 公司更名 B 公司,货款结清 可以直接开变更后的 B 单位名称 + 新税号,完全合规无风险,不用退回原货款 / 重打款
阅读 285
收藏 1
公司跟老板签了一个租车协议,使用老板的个人车辆,每个月租车费800元,这800元没发票怎么入账,可以税前扣除吗
家权老师
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提问时间:12/29 09:08
#税务#
500元以上的都要发票了
阅读 39
收藏 0
小微企业所得税怎么减免
家权老师
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提问时间:12/29 09:00
#税务#
就是按利润总额减免*20%
阅读 17
收藏 0
公司上半年经营,公户一直未开户成功,由于财务一直换人,法人也不会弄,款有部分收到法人账户,前期委外记账,收入未处理,我现在一次性调整好呢,然后法人转账到对公账户,现在做账收入,还是前期每个月的账根据实际收入全部重改,税务申报全部重新申报呢
郭老师
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提问时间:12/29 08:47
#税务#
按正规的前期每个月的账根据实际收入全部重改,税务申报全部重新申报
阅读 19
收藏 0
请问老师,我们公司内的宿舍原值是63万,实验室原值是30万,这些在房产证上都没有体现,也需要缴纳房产税吗?
暖暖老师
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提问时间:12/29 08:44
#税务#
你好,没体现也需要缴纳房产税的,你把原值采集上就可以啦
阅读 22
收藏 0
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时税款所属期填哪个月份呢。
郭老师
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提问时间:12/29 08:44
#税务#
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份
阅读 74
收藏 0
公司名下没有车,出差开着私家车的过路费和油费企业所得税可以税前扣除吗
朴老师
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提问时间:12/29 08:34
#税务#
同学你好 那得有私家车租赁发票
阅读 58
收藏 0
老师帮我分析一下这个合同,12月份付款,我们一月份再给开票可以吗?
郭老师
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提问时间:12/29 08:29
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 73
收藏 0
像这种农产品的发票税率开成0%可以吗?
郭老师
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提问时间:12/29 08:26
#税务#
国内销售的不可以的,是免税的税率
阅读 50
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小规模企业注销,在建工程有18万,会涉及税吗
邹老师
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提问时间:12/29 08:17
#税务#
你好,如果在建工程完工转为固定资产,对外销售了是需要纳税的
阅读 44
收藏 0
老师,请问一下 25年年终奖可以并入综合工资算12月底前发放完吗
郭老师
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提问时间:12/29 08:16
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 22
收藏 0
小规模,0110出口, cif报关,金额,4800美元,显示运费110,保费000/0.03/1,那这个保费是怎么计算的
朴老师
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提问时间:12/29 08:14
#税务#
保费计算:4800×0.03‰=0.144 美元FOB 收入 = 4800-110-0.144=4689.856 美元(000/0.03/1 就是按 CIF 总价的 0.03‰计保费)
阅读 44
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房开企业开发楼盘,土地增值税申报这块,平时都是预缴,只有在进行土地增值税清算时才确认收入。 那么在土地增值税清算报表之前,所有已经缴纳的土地增值税都属于预缴土地增值税,那么清算后应纳土地增值税减去清算前预缴的土地增值税就是这个项目应补退的土地增值税。这么说对吗?
朴老师
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提问时间:12/29 07:41
#税务#
对的。清算前缴纳的都是预缴土增税,清算算出项目总应缴土增税,减去已预缴的金额,就是最终该补或该退的税款。
阅读 51
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年收入2000多万,人没有300人,是什么型企业,企业所得税税率咋算?
暖暖老师
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提问时间:12/29 06:30
#税务#
你好,应纳税所得额如果小于300万属于小微企业,所得税税率5%
阅读 52
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业务招待费按销售额的千分之五入账,汇算清缴不调增可以吗,这样正常吗
朴老师
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提问时间:12/29 06:10
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 46
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借 主营业务成本-暂估,贷 现金-暂估,,来票以后,我怎么写借贷分录(一开始走的现金)
刘艳红老师
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提问时间:12/28 23:25
#税务#
您好, 如果是明年收到发票 借:应付账款 贷:利润分配-未分配 借:利润分配-未分配 贷:应付账款
阅读 26
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小型微利企业利润超了300万,走固定资产一次性折旧。利润控制到300万,需要注意什么问题?
暖暖老师
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提问时间:12/28 22:10
#税务#
你好,离300万很近,有刻意控制的嫌疑会
阅读 66
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老师好,公司 想要开发票怎么弄了
刘艳红老师
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提问时间:12/28 22:01
#税务#
您好,你们开通税务了吗
阅读 30
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2025年员工开的交通费发票,可以不用勾选报销吗
刘艳红老师
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提问时间:12/28 21:50
#税务#
您好,是因为什么原因不勾选了,是进项发票多了吗?
阅读 57
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前几个月的进项票告诉有问题,为上游虚开,一般是在被发现之月修改报表做进项转出,还是所属期进项转出,哪个合规
刘艳红老师
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提问时间:12/28 21:50
#税务#
您好,这个只要发生了转出就可以
阅读 26
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