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您好,老师,请问如果员工离职了,但是社保未扣回,导致只能公司承担,是入管理费用-社保费呢?还是管理费用-工资费用呢?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:02/11 13:46
#税务#
您好,计入管理费用-社保费
阅读 46
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支付残保金,计提和缴纳会计分录是什么
刘艳红老师
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提问时间:02/11 13:42
#税务#
您好, 借:管理费用-残保金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
阅读 61
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你好老师,我们签订了一份施工合同,包工包料但是税率是3%,我们是一般纳税人,请问这可以吗
小菲老师
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提问时间:02/11 13:41
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 68
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您好老师个体工商户查账征收 营业执照经营范围是 日用百货。能开 米面粮油项目吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 13:39
#税务#
您好,营业执照经营范围中包含日用百货,通常可以涵盖米面粮油等商品的销售
阅读 99
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老师这个离岸价怎么算的,那为什么会有差异
朴老师
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提问时间:02/11 13:38
#税务#
和你报关单的金额不一样,所以有提示,你得按报关单来
阅读 75
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老师,24年的报表现在还能改吗
刘艳红老师
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提问时间:02/11 13:13
#税务#
您好,可以的,在电子税务局搜变更就可以
阅读 76
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一般纳税人,1月份客户没有进票,我给他欠增值税了,打算3月底回来发票,4月申请留抵欠,现在2月他又要开票,然后2月也是回来不了发票的,那我是不是可以再欠呀,4月一次申请抵1-2月欠的增值税。
郭老师
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提问时间:02/11 13:11
#税务#
可以的 但是你得看下你们欠了一次,你税务局还允许你们开发票吧
阅读 69
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一般纳税人,1月份客户没有进票,我给他欠税了,打算3月底回来发票,申请留抵欠,现在2月他又要开票,然后这个月也是回来不了发票的,那我是不是可以再欠呀
刘艳红老师
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提问时间:02/11 13:08
#税务#
您好,不能用后面的抵扣前面的,没有进项1月就要交税了
阅读 57
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投资款可以是银行承兑吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/11 13:05
#税务#
您好, 可以的 银行承兑汇票可以作为投资款。 银行承兑汇票是以银行信用担保的远期付款凭证,到期后即可变现
阅读 61
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老师您好,请教一下,两个问题,发现这个月提交的2026年1月份免抵退税申报的免抵退税额为零,退税率13%,但是免抵退税额为零是什么情况,另外我需要撤回,填写撤回的年月是否正确,是2026.01月还是2026年02月
郭老师
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提问时间:02/11 12:45
#税务#
第一个问题,你的留底是多少? 第二个问题你看下你是在几月份申报的?这都是当年的二月份申报的话就是202602,如果是一月份的话,202601。
阅读 78
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老师:我公司的供应商租的我公司的房子,供应商员工的餐费也由我公司承担,供应商的房租可以从供应商给我公司的货款里面扣除吗?比如供应商货款5万,餐费房租2万,供应商可以只开3万的货款发票吗?如何规避税务风险。
小菲老师
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提问时间:02/11 12:38
#税务#
同学,你好 供应商的房租可以从供应商给我公司的货款里面扣除吗? 可以的,签订协议,里面写明白
阅读 56
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请问合伙企业的合伙人发放工资可以税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:02/11 12:20
#税务#
您好, 不能,这个不能抵扣的
阅读 121
收藏 1
是的就写的是1274.7,那我们应该写多少给报关行呢
小菲老师
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提问时间:02/11 12:10
#税务#
同学,你好 也写1274.7,金额一致
阅读 73
收藏 0
报关单总价就是1274.7,我们要给报关行写多我少
郭老师
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提问时间:02/11 12:07
#税务#
你告诉报关行那边也是127 4.7 需要写清楚了美金还是人民币 还有是什么价格
阅读 111
收藏 0
报关单总价就是1274美元,
郭老师
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提问时间:02/11 12:05
#税务#
你好,这个已经回复了
阅读 67
收藏 0
老师,跨区域涉税我把增值税申报完没交,然后再去缴纳找不到缴纳的地方了,从哪缴纳?
文文老师
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提问时间:02/11 12:04
#税务#
你好,税款缴纳界面呢
阅读 57
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公司销售废旧二手车,二手车收购公司名义开了二手车机动车发票,然后税务系统显示了本张发票,没有税率,备注显示税率免税,我司要怎么申报纳税,另外我司还需要开销售二手车发票吗
家权老师
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提问时间:02/11 11:55
#税务#
按后边的说明税率换算为不含税填报未开具发票列,可以不再开票 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
阅读 331
收藏 1
停止执行“甲供工程建筑服务简易计税”这个是指对整个工程停止简易计税还是指发包方停止简易计税?承包方只负责施工收取劳务费没有提供任何材料,这样承包方属清包工吗?承包方可以选简易计税吗?
家权老师
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提问时间:02/11 11:52
#税务#
是承包方开票不能再开甲供材的3%,清包工程可以开3%
阅读 48
收藏 0
老师您好,请问我们现在只有销项,没有进项。每个月千八百万的流水。请问我们如何少缴税,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:02/11 11:45
#税务#
您好,没办法,必须交的
阅读 85
收藏 0
小规模公司开专票能开几个点
小菲老师
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提问时间:02/11 11:35
#税务#
同学,你好 增值税可以是1%或者3%
阅读 90
收藏 0
你好老师,我是做账报税员,今天新加了一个个体户,我登录电子税务局,要求我银联认证,这个银行卡号填谁的啊
小菲老师
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提问时间:02/11 11:29
#税务#
同学,你好 填写个体户公户或者个体户户主的
阅读 97
收藏 0
老师机打发票系统看不到吗
文文老师
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提问时间:02/11 11:25
#税务#
是,机打发票系统看不到
阅读 47
收藏 0
老师,我公司处于一两年没有收入的状态,真实情况也没有员工,个税可以零申报吗?会不会有什么影响?
小菲老师
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提问时间:02/11 11:24
#税务#
同学,你好 可以0申报
阅读 45
收藏 0
几个店同一老板,店中店员相互调动,社保不动单位,有影响吗
家权老师
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提问时间:02/11 11:18
#税务#
社保要跟单位同时变动的
阅读 48
收藏 0
老师,您好,想问下单位在2026年发放2025年计提的奖金,一笔发放的话在个调税申报的时候可以一部分放在全年一次性奖金中申报,一部分放在工资薪金中申报吗?还是需要分2笔发放,在全年一次性奖金中申报的发一笔,在工资中申报的发一笔,在同一月份分发放。
小菲老师
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提问时间:02/11 11:11
#税务#
同学,你好 一笔发放的话在个调税申报的时候可以一部分放在全年一次性奖金中申报,一部分放在工资薪金中申报吗? 可以的
阅读 81
收藏 0
老师,您好,我们23年5月给房地产开了的一张10万的建筑服务的发票,对方说他们没有入账,也没有见发票,我们已经入账了交税了,那现在怎么处理啊,我们能不能把发票联盖章给他们做账,他们好做账吗,我们这边不想红冲发票
朴老师
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提问时间:02/11 11:10
#税务#
可以把你们的记账联复印并加盖公章 / 发票专用章给对方做账,不用红冲,完全合法。 对方能用这个复印件入账、税前扣除。 你们已交税、已入账,不需要重做账务处理
阅读 103
收藏 0
老师好,这个月报个税,有2个员工超过了扣除应该这个月交。但是税款计算后没有她们。是填了一年6万扣除的原因吗。怎样修改成这个月计算缴纳个税呢?因为我们单位是从工资里扣除的的
家权老师
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提问时间:02/11 11:09
#税务#
是的,扣除6万就不需要交税。不需要扣个税就行
阅读 90
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车主的社保不在我们公司购卖,但是车主要提运费开修理费提款,我们从对账户打款给车主的话可以吗?转款用途怎么写才最好
家权老师
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提问时间:02/11 11:08
#税务#
直接写报销款就行了
阅读 42
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杭州,开票的时候,系统总是提示,销售额即将超过小规模纳税人标准,这个标准的最新规定时间到底是什么时候到什么时候的?
文文老师
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提问时间:02/11 11:06
#税务#
小规模 季度销售额不超过30万,免增值税
阅读 110
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如果公司注销时,账上有未分配利润,这个税务会要求怎么处理
文文老师
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提问时间:02/11 10:59
#税务#
通常会要求交分红个税
阅读 47
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