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bamboo老师,有建筑账务处理请教,谢谢!
bamboo老师
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提问时间:09/03 15:40
#建筑#
您好 在的 有疑问您请说哈
阅读 443
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老师您好!咨询一下,例如,我们是**方,被**方要给业主方开票100万,收取**方增值税82568.81元、附加税9908.26元、印花税600元、残保金1080元、工会经费1200元合理吗?
郭老师
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提问时间:09/03 15:22
#建筑#
你好,提供了多少发票的?这个是一般计税一般纳税人的吗?
阅读 692
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你好老师,请问我们公司甲方要求我们走代发工资平台。这个项目的劳务我们已经分包出去了,也已经走了代发平台了。甲方让我们多提供人员,请问可以提供我们自己公司的管理层银行账号走代发吗
郭老师
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提问时间:09/03 15:19
#建筑#
不可以的,这里是提供农民工的。你们分包出去给A,然后让A公司提供这些人工。
阅读 446
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你好老师,甲方要求我们走代发工资平台。但是我们劳务已经分包出去了,甲方让我们提供人员代发工资,请问可以提供我们公司的管理层吗
宋生老师
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提问时间:09/03 14:45
#建筑#
你好!操作可以,但是确实是不规范
阅读 594
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老师您好!请问我公司是一般纳税人建设工程公司,我们能不能开3个点的建筑服务发票?
小智老师
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提问时间:09/03 14:04
#建筑#
你好!一般纳税人建设工程公司能开3%税率的建筑服务发票,但具体还得看项目情况和税务政策。记得咨询专业税务顾问哦!
阅读 549
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异地劳务,要开农民工专户,开专户的时候需要一个经办人,请问这个经办人是不是u盾的负责人,经办人有没有什么风险?经办人是不是必须劳务公司员工?
堂堂老师
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提问时间:09/03 13:39
#建筑#
开农民工专户时,经办人不是U盾负责人。风险主要在于信息泄露和操作失误。不一定非得是公司员工,但需对业务熟悉且负责任。
阅读 474
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老师我们是建筑公司,承包甲方工程,现在甲方(发包方)要求他们代发农民工工资,我们申报个税代扣代缴个税,钱从工程款里扣掉,,这样的情况我们需要缴纳残保金和工会经费吗
小菲老师
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提问时间:09/03 13:15
#建筑#
同学,你好 需要缴纳的
阅读 646
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为什么我提的问收不到通知呢?
高辉老师
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提问时间:09/03 13:06
#建筑#
你好,可以截图看下吗
阅读 577
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老师,建筑企业支付2000万的居间费。可以入账吗?入什么科目?税前扣除比比例是多少呀?
文文老师
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提问时间:09/03 11:36
#建筑#
可以入账,可入管理费用等科目
阅读 576
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个人去税务局代开的发票,内容写的是劳务费,这是属于是劳务报酬吗?
堂堂老师
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提问时间:09/03 11:30
#建筑#
是的,如果发票上写的是劳务费,那通常就属于劳务报酬范畴。具体是否符合税法定义,还需根据实际情况和最新政策判断。
阅读 710
收藏 3
个人去税务代开的普票,内容开的是劳务费,这属于劳务报酬吗?
小智老师
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提问时间:09/03 11:27
#建筑#
是的,个人去税务代开的普票,内容为劳务费,这通常属于劳务报酬范畴。
阅读 560
收藏 2
老师你好!现在各班组的工头开工程服务费发票税局都让自己用手机在税务系统上开,10万以内都不免增值税,附加税、印花税都要缴纳,连个税都还要企业代扣代缴,问题是班组工头属于经营收入,我们企业没法帮他代扣代缴吧?有没有什么办法?以前他们都是在项目地或户籍地税局大厅代开,只用缴纳个税,其他的税都免了。
朴老师
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提问时间:09/03 11:13
#建筑#
在这种情况下,企业确实没有法定的代扣代缴义务。 考虑以下几种办法: 与当地税务部门沟通:向税务部门说明情况,咨询是否有特殊的政策或处理方式。 引导班组工头自行处理:为工头们提供相关的税务指导和帮助,让他们了解自行申报纳税的流程和要求。 调整业务模式:重新审视与班组工头的合作方式,看是否能够通过合法合规的方式优化税务处理。
阅读 432
收藏 2
老师,请问一下公司前期支付的的保证金,现在不退回了,说是转为质保金,这个分录怎么调整?
文文老师
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提问时间:09/03 11:03
#建筑#
分录不用调整了,都会在其他应收款-保证金
阅读 404
收藏 1
公司自己买了一块土地,然后上面盖写字楼,账务怎么处理?需要按房地产企业来做账务处理吗
bamboo老师
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提问时间:09/03 10:50
#建筑#
您好 公司自己买了一块土地 计入无形资产 建写字楼的时候摊销金额计入在建工程 在建工程完工后 摊销金额计入管理费用 自己单位建写字楼 发生的支出在在建工程科目归集 然后转到固定资产
阅读 664
收藏 3
你好老师,请问一下我们的**方负责人买了一辆车,自己个人支付的车款。车落户到我们公司名下了,想用车来抵税。这可以吗
宋生老师
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提问时间:09/03 10:34
#建筑#
你好,这样严格来说属于偷税漏税。虚假交易入账
阅读 515
收藏 2
老师你好,公司出租不动产和车位,怎么开车位的票了
刘艳红老师
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提问时间:09/03 10:30
#建筑#
您好,这个开经营租赁就可以
阅读 558
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老师,建筑业建造合同总价和实际收款、开票的金额不一致,怎么处理?会有税务风险吗?还有顺带问一下,您知道这种情况,住建会不会查?
郭老师
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提问时间:09/03 10:24
#建筑#
你好,什么原因不一致?是有扣款吗?
阅读 1299
收藏 0
老师好 22年多开了一笔工程款发票还可以冲红吗
家权老师
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提问时间:09/03 09:14
#建筑#
可以红冲的,没问题的哈
阅读 597
收藏 3
老师好,公司注销前已经清理了比如应收账款的数据,应收账款余额还有20000,那可变现价值哪里怎么填呢?
廖君老师
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提问时间:09/03 08:44
#建筑#
您好,应收账款余额的可变现价值就是我们能从客户那里收回多少货款
阅读 508
收藏 2
老师好 我们是被**方 老板给**方贷款了50万 **方买了47万的材料款 工程款来了60万 怎么算**方的工程款还有多少
堂堂老师
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提问时间:09/02 20:50
#建筑#
老板借给**方50万,用于买47万材料。工程款60万到账后,先还借款,剩下3万就是**方的工程款。简单说,就是用工程款还债,剩下的就是他们自己的。
阅读 548
收藏 2
老师好,建筑劳务公司8月份有异地预缴增值税,不含税金额为465186.40增值税申报表附表3中服务、不动产和无形资产扣除项目本期发生额填什么是填异地预缴增值税 所使用的不含税销售额吗
郭老师
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提问时间:09/02 19:18
#建筑#
你是简易计税的吗?如果是的话,这里填写的是以成本的价税合计
阅读 482
收藏 0
老师,我记得说是劳务费不能随便开,会被检索,敏感词汇! 假如我企业给对方开了劳务费发票,对方给我公司打钱,我再把钱打到员工手里,这是不是就属于派遣业务了,就不合规了?因为我不是劳务派遣公司,我是建筑公司!!
郭老师
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提问时间:09/02 19:08
#建筑#
你好,不光是劳务费的不能随便开,所有的发票都不允许随便开的,得有实际业务才行 你们实际发生了什么业务的?
阅读 609
收藏 3
老师甲方代发工资2023年的工资表,2024年可以申报2023年的吗
刘艳红老师
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提问时间:09/02 17:20
#建筑#
您好,是申报2023年几月的了?
阅读 646
收藏 3
老师我们做工程的,甲方代发工资怎么做帐,
家权老师
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提问时间:09/02 17:18
#建筑#
借:应付职工薪酬 贷:应收账款-甲方
阅读 550
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老师 请问收到上年误收增值税和附加税退回款项,会计分录怎么做
宋生老师
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提问时间:09/02 17:11
#建筑#
你好!这个要看是什么业务误收。收入申报错了吗
阅读 576
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老师好 我们是分包方 甲方垫付材料款 发票是开甲方还是开给我们
文文老师
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提问时间:09/02 16:50
#建筑#
我们是分包方 甲方垫付材料款 发票是开 给我们
阅读 592
收藏 2
现在能抵扣2021年的进项专票吗?
小智老师
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提问时间:09/02 16:48
#建筑#
可以抵扣,要看税局规定和发票时间。只要在规定时间内,符合条件的进项专票都能抵扣。
阅读 564
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老师,这个题不需要先锤击三阵再确定吗
朴老师
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提问时间:09/02 15:32
#建筑#
同学你好 这个不需要的
阅读 446
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开票结算 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费 钱已到账 借银行存款 贷应收账款 ,但是税钱还未交要怎么弄
邹老师
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提问时间:09/02 15:12
#建筑#
你好,税钱还未交,就在 应交税费 的贷方余额挂账 就是了
阅读 630
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你好,问一下,社保基数4416需要交多少钱,单位+个人一共的
堂堂老师
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提问时间:09/02 15:12
#建筑#
你好!社保基数4416元,具体要交多少得看当地政策和险种。一般而言,单位和个人的总缴纳比例在20%-30%左右。你可以根据当地社保局规定来算,或者去社保局咨询一下。记得,这只是个大概范围,具体情况要以实际政策为准哦!
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