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今年还能勾选2023年的进项吗
刘艳红老师
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提问时间:02/12 11:49
#税务师#
您好,可以的,现在没有时间要求
阅读 364
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老师,个人所得税全年应纳税额如果等于36000,税率按3%还是10%
宋生老师
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提问时间:02/12 08:46
#税务师#
你好这个是按3%的税率。
阅读 249
收藏 1
请问老师,其他应付款,期末借方负数,财审怎么调整。
家权老师
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提问时间:02/11 16:53
#税务师#
把下边的负数余额合计调整到其他应收款体现
阅读 176
收藏 1
请问老师,经营所得填写B表,个人和企业的合伙人,请问个人计算出来的税,怎么缴纳?
宋生老师
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提问时间:02/11 16:27
#税务师#
你好,你直接在。自然人电子税务局申报然后缴纳就可以了呀。
阅读 168
收藏 1
现在的营业执照没有正 副件了吗?如果要用营业执照怎么办?
宋生老师
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提问时间:02/11 16:26
#税务师#
你好,仍然是有正副本的。
阅读 353
收藏 1
请问一下老师,节能节水专用设备企业所得税优惠目录最新版是2017年版吗?
赵老师
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提问时间:02/11 15:48
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是的,在国税局查询最新的是2017年版 祝您学习愉快!
阅读 535
收藏 2
请问老师,安保公司,差额计税,差额票备注:扣除额一定与账面的成本-工资、社保、公积金、福利费金额一致吗?
家权老师
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提问时间:02/11 15:47
#税务师#
是的,需要跟实际负担的安保人员的工资、社保、公积金、福利费金额一致
阅读 99
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汽车购入公司折旧折几年?
文文老师
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提问时间:02/11 15:35
#税务师#
汽车购入公司折旧折4年
阅读 190
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老师过年好,请问个体户,工商年报这个资金数额和营业额的区别是什么?
Fenny老师
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提问时间:02/11 15:31
#税务师#
你好,资金数额是指实收资本,营业额是经营产生的销售额。
阅读 597
收藏 0
老师 受累问下产值权重怎么理解啊
刘艳红老师
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提问时间:02/11 15:08
#税务师#
您好,产值权重是指根据产值(即一定时期内生产的产品或服务以货币形式表现的总价值量)来计算的权重。简单来说,就是将产值作为衡量某个对象重要性或影响力的一个重要依据,并赋予其相应的权重比例。例如,在一个企业中,不同产品的产值不同,那么在计算各种指标或进行资源分配时,产值高的产品往往会占据更大的比重,这就是产值权重的体现
阅读 481
收藏 2
老师,差旅补助需要报税吗
文文老师
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提问时间:02/11 14:52
#税务师#
差旅补助,凭票报销,不用报个税
阅读 175
收藏 1
注册税务考试可以带计算器吗
宋生老师
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提问时间:02/11 14:11
#税务师#
你好,可以带。可以带普通的计算器。
阅读 139
收藏 0
工程管理部污水井清掏及设备检修业务,开的发票是生活服务*污水池清掏,老师请问专票能抵扣吗
宋生老师
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提问时间:02/11 13:37
#税务师#
你好,可以的,这个是可以抵扣的。
阅读 132
收藏 1
其他公司租我公司的房子怎么开票,开票税目和开票税率是什么呢?
朴老师
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提问时间:02/11 13:16
#税务师#
同学你好 开经营租赁*不动产出租 你们是小规模还是一般纳税人
阅读 602
收藏 3
电子发票可以部分红冲吗?
郭老师
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提问时间:02/11 12:01
#税务师#
购买方已进行用途确认:在购买方已经对发票进行了用途确认(包括勾选入账、勾选抵扣等)的情况下,销售方或购买方可以发起部分红冲申请 红冲原因选择:部分红冲时,红冲原因需选择“销货退回”或“销售折让”。如果选择“开票有误”则只能进行全额冲红 特定情形下的全额红冲:以下几种情形需要全额红冲: 开票有误时必须全额红冲 差额征税的发票必须全额红冲 蓝字发票对应的“增值税优惠用途标签”为“待农产品全额加计扣除”或“已用于农产品全额加计扣除”时,必须全额红冲 蓝字发票标签为“差额征税-差额开票”时,必须全额红冲
阅读 252
收藏 1
同时,根据规定,一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 - 税务处理一致性:企业一旦选择了差额纳税这种简易计税方法,就应当对所有适用该政策的安保服务业务统一采用差额纳税方式进行税务处理和发票开具,不能针对不同客户或不同业务同时采用差额纳税和一般计税全额开票的方式。请问老师,可以针对A开差额,针对B开全额吗?
郭老师
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提问时间:02/11 11:11
#税务师#
同一个项目的,比如你销售的是xx服务不可以 具体你可以问一下你税务局,我们这边是这么规定。
阅读 223
收藏 1
请问老师,安保公司,有差额申报的,但是有个客户要求全额开票6%可以吗?可以差额也可以全额同时吗?
东老师
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提问时间:02/11 11:02
#税务师#
你好,这个是不能同时开具的
阅读 245
收藏 1
当月个税已缴纳,发现错误如何更正申报?
家权老师
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提问时间:02/11 10:51
#税务师#
你好,那个只有去税务大厅更正申报了
阅读 340
收藏 0
外贸企业:申报退税的税务系统要求填写:离案的美元金额 我报关单据是欧元 :是不是需要把欧元换算成人民 再把人民换算成美元 填写? 还是可以直接欧元换算成美元?
宋生老师
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提问时间:02/11 10:43
#税务师#
你好,可以直接换成美元
阅读 226
收藏 0
缅甸的货币单位是缅元 在哪里可以查询到缅元兑换人民的汇率?
暖暖老师
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提问时间:02/11 10:32
#税务师#
你好,中国人民银行官网的中间牌价
阅读 639
收藏 3
根据《关于重点群体和自主就业退役士兵创业就业税收政策有关执行问题的公告》(国家税务总局人力资源社会保障部农业农村部教育部退役军人事务部公告2024年第4号)的规定,城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项政策前的增值税应纳税额,而不是减免后的增值税额。请问老师,这个是平均到月减免吗?比如可以每人9000元,需要9000÷12=750元,必须按月减免吗?
果粒老师
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提问时间:02/11 09:57
#税务师#
不是按月平均减免。根据公告规定,城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项政策前的增值税应纳税额,但具体的减免方式并不是简单地将额度平均到每月进行减免。 对于重点群体和自主就业退役士兵创业就业的税收政策,其税费款扣减限额是根据年度限额标准以及实际经营月数或实际工作月数来换算的。换算公式为:扣减限额=年度限额标准÷12×本年度已实际经营月数(或实际工作月数)。这意味着,减免的额度是在年度基础上,根据实际经营或工作的时间来确定的。
阅读 94
收藏 0
请问老师,单位领导出差(工作上的事情),开的是自己的车,回来报销油费,请问可以放到差旅费,凭加油费发票,税前扣除吗?
郭老师
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提问时间:02/11 09:55
#税务师#
需要有租赁关系,你们租赁个人的车,开租赁发票,与车相关的加油费、过路过桥停车费可以做。
阅读 218
收藏 0
你好老师,公司成立4月,现在要注销,有业务混乱,注销前为了合理合规的前提下是找审计公司 出报告呢?还是找财税顾问调账呢?
果粒老师
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提问时间:02/11 09:41
#税务师#
如果公司账目混乱情况较为严重,且涉及多个财务周期,那么找审计公司进行全面审计可能更为合适。审计公司可以对公司财务状况进行全面审查,确保资产和负债的真实性、完整性,并发现可能存在的财务问题。审计报告可以作为公司注销的重要依据,有助于公司合规注销,并降低潜在的税务和法律风险。 如果公司账目混乱情况相对较轻,主要是一些小的财务调整或账务处理问题,那么找财税顾问进行调账可能更为高效和经济。财税顾问可以根据公司的实际情况,提供专业的财务建议和解决方案,帮助公司快速调整账目,确保符合注销要求。
阅读 128
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如果有退货怎么开红字发票啊?
家权老师
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提问时间:02/10 17:54
#税务师#
红字信息确认单选理由:退货。然后开货物名称对应的数量是负数
阅读 261
收藏 1
我们公司是有限合伙企业,有对外货币投资,被投企业有评估增值,但没有分红,现在想做增资,合伙人退伙,入伙的工商变更,请问这样会产生哪些税?
范老师
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提问时间:02/10 16:24
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 1.个人所得税: 如果合伙人是自然人,从合伙企业中获得的利润分配需要代扣代缴个人所得税。虽然被投企业未分红,但合伙人在退伙时可能会因其持有的合伙企业份额的增值而面临个人所得税的缴纳。这部分所得通常被视为经营所得”,适用超额累进税率。 2.企业所得税: 如果合伙人是法人或其他组织,则需要缴纳企业所得税。合伙企业生产经营所得和其他所得采取“先分后税”的原则,即使被投企业未分红,合伙人在退伙或入伙导致合伙企业份额变动时,也可能因份额的增值而需要缴纳企业所得税。 3.印花税: 在进行增资、合伙人退伙、入伙的工商变更时,根据相关规定,可能需要缴纳印花税。印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证(如合同、产权转移书据、营业账簿、权利许可证照等)所征收的一种税。具体税额和税率需根据印花税法的相关规定来确定。 祝您学习愉快!
阅读 779
收藏 3
老师工伤报险是单位缴纳吗,个人不需要缴纳吗
家权老师
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提问时间:02/10 11:15
#税务师#
是的,工伤报险是单位缴纳吗,个人不需要缴纳
阅读 203
收藏 1
老师早上好,小规模纳税人退回的个人所得税手续费的增值税税率多少?
文文老师
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提问时间:02/10 10:11
#税务师#
小规模纳税人退回的个人所得税手续费的增值税税率 1%
阅读 119
收藏 0
外贸企业:退税发票勾选 是随时可以操作 不用等到下月月初?
宋生老师
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提问时间:02/10 10:06
#税务师#
你好,是的,这个没有要求到下月月初,你随时可以做。
阅读 211
收藏 1
老师临时工可以不交养老保险吗?
文文老师
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提问时间:02/10 09:54
#税务师#
临时工,也需要交养老保险
阅读 139
收藏 1
老师,股东去年实缴了部分资金,1月已交印花税,还关于实缴部分需要去做工商变更吗?还是说,工商年报时填上就可以了?
朴老师
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提问时间:02/10 08:02
#税务师#
股东实缴部分资金,无需办理工商变更,在工商年报时填上即可。工商登记改革后,实缴注册资本信息可在每年企业信用信息公示系统的年检公示期间进行变更 ,且注册资本金数据应与当年度财务报表保持一致。
阅读 383
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