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一直不做税务登记有什么影响
微微老师
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提问时间:06/14 09:41
#税务#
同学你好,按照税法规定,取得营业执照的,45天内要去做税务登记的。
阅读 9091
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老师,就是在12月份开出一年的服务收入,但要把这个收入按权责发生制分配到每个月份去的话,这样怎么申报税呢?
王晓晓老师
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提问时间:05/30 17:20
#税务#
...
阅读 9091
收藏 0
损益类科目中的所得税费用是指个人所得税费用还是企业所得税费用?
文文老师
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提问时间:05/28 14:24
#税务#
损益类科目中的所得税费用是指 企业所得税费用
阅读 9091
收藏 0
老师,厂里机器购入21000万保养油要如何做账呢?
家权老师
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提问时间:05/23 17:26
#税务#
先计入原材料,领用的时候再计入费用
阅读 9091
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老师好,麻烦帮我看下年报固定资产折旧表我圈红色方框那里怎么填吗?月折旧1211.22
郭老师
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提问时间:05/22 11:50
#税务#
这里填写的是有发票的固定资产允许抵扣所得税的折旧金额。如果你这个都是按照税法规定的,和第二列是一样的。
阅读 9091
收藏 38
老师商贸公司可以开运输发票吗,它有这个经营范围但是实际没有车辆
文文老师
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提问时间:05/21 14:09
#税务#
可以租赁车辆后,承租运输,可以开
阅读 9091
收藏 38
我调增后,明明可以不退不补,可是一保存那个A106000就又需要退税了,怎么办,试了好多数字还是不行
耿老师
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提问时间:05/20 16:26
#税务#
你好!本身应纳税所得额是多少?
阅读 9091
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老师,我们公司股权转让给公司那么投资者类型是什么吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 17:43
#税务#
你好!法人企业就可以了 有什么可以选择
阅读 9091
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汇算清缴的时候,其实账本里还有很多没有没有票的,这些是不是应该写出来,然后调增啊,这些数据怎么快速得找到,然后往调整项目明细表里哪一行写呢?
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 20:56
#税务#
同学你好,是的,没有发票的进入损益类科目的成本费用里的,在做凭证时,摘要应该注明无票两字,就样按凭证摘要查询就比较快了。填写到调整表的 (十六)其他栏里。
阅读 9091
收藏 8
这家是个体工商户一般纳税人,员工的车租给老板厂里,是要用员工手机支付宝开经营租赁的发票给厂里吗,一年5000元租费需要帮员工申报代扣代缴吗财产转让所得吗,5000元那财产转让所得需要缴纳多少
郭老师
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提问时间:06/14 08:16
#税务#
你好,对的是的,需要一次缴纳的5000÷1.01×80%*20%,但是有些大部分税务局他是直接收取了
阅读 9090
收藏 38
老师好!代开租赁发票的税金,企业所得税前能扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/30 17:47
#税务#
那个是由代开人承担的,公司不能扣除
阅读 9090
收藏 38
老师,我想问下,2023年关联单位利息补开发票,还能不能开具免税发票
文文老师
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提问时间:05/28 15:52
#税务#
不能开具免税发票
阅读 9090
收藏 38
无法收回的办公室租赁保证金,是不是不用开具发票也能税前扣除?
家权老师
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提问时间:05/23 17:09
#税务#
你好,都说了哈需要发票才能税前扣除的,因为已经开始租了
阅读 9090
收藏 38
海关进口增值税专用缴款书用于“出口退税”时,也是需要通过登录增值税发票综合服务平台。当然,基本的处理方式和“抵扣”也是一样的。只不过,需要直接进行退税勾选。老师,想问一下,进口缴款书怎么还会有出口退税的作用呢
余倩老师
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提问时间:05/23 18:36
#税务#
你好,进口增值税缴款书你可以理解为,也是进项发票的一种
阅读 9090
收藏 11
老师请问12月的季报里面我没有计提企业所得税,导致现在年报不一致,可需要更正
宋生老师
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提问时间:05/23 09:00
#税务#
你好,是的,需要更正。
阅读 9090
收藏 29
图片内容问题,那要是从价的话,增值税税务是啥多少税率,
王晓晓老师
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提问时间:05/23 10:56
#税务#
你好,你问的是从价的时候房产税的扣除比率吧
阅读 9090
收藏 38
18题老师我觉得A也不需要交契税啊
廖君老师
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提问时间:05/19 09:36
#税务#
您好,少了法定继承人 《中华人民共和国民法典》规定的法定继承人(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)继承土地、房屋权属,不征契税。 接受遗赠的房产,属于非法定继承人根据遗嘱承受死者生前房屋权属,应缴纳相应契税后才能办理过户手续。
阅读 9090
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老师我公司销售使用过的车辆给个人。卖价1.68万。对方不要发票。那我增值税报表这里填在哪一行哪一列呢?
王晓晓老师
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提问时间:06/13 14:01
#税务#
你好,你们是一般纳税人吗
阅读 9089
收藏 0
请问服务行行业一般纳税人,收不到专票呢?不像销售行业进来就是专票,那这增值税怎么办呢?
宋生老师
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提问时间:05/30 16:14
#税务#
您好!收到专票,只能缴税了。
阅读 9089
收藏 38
老师,请问一下,我开的销售票,开超了,做了暂估入库,已经结转成本了,后面因为这个票回不来了,汇算清缴应该是调增还是调减,想不明白了
东老师
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提问时间:05/28 21:20
#税务#
你好因为没有发票是需要纳税调增的
阅读 9089
收藏 0
老师,请问,我们是销售农药,化肥的,我去哪里查哪些是免税。
文文老师
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提问时间:05/28 16:08
#税务#
批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税
阅读 9089
收藏 0
老师,房开企办分证要准备哪些资料呢?
朴老师
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提问时间:05/23 08:26
#税务#
1.登记申请书。 2.个人购买的,提交身份证或有效身份证明复印件(核对原件);单位购买的,提交营业执照或法人登记证复印件(核对原件)。 3.房屋买卖合同。 4.开发商的《房屋所有权证》。 5.测绘机构出具的房屋面积测量报告及房屋平面图。 6.移交结算协议书。 7.契税完税凭证。 8.维修基金缴存凭证
阅读 9089
收藏 18
老师 这种要怎么入账 我们是欣合公司
东老师
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提问时间:05/20 10:56
#税务#
你好,这个是你们收到的吗?
阅读 9089
收藏 38
老师,一般纳税人资产负债表资产总额在1亿了还能属于小微企业吗
宋生老师
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提问时间:05/20 11:46
#税务#
你好这个肯定不是,超过了5000万就不属于了。
阅读 9089
收藏 38
23年底当时计划辞退员工,当时计提了“借:管理费用 贷:应付职工薪酬“,想问问,2024年1月份冲回这笔分录,可以的吗?
东老师
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提问时间:05/30 15:03
#税务#
你好,没问题,这个是可以冲销的。
阅读 9088
收藏 38
老师,我们是代账公司,一家小规模去年暂估几十万成本,至今成本票未收全,老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本,就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税,请问我这年报该怎么报?是不是不调整去年的账,只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录,然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千?
东老师
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提问时间:05/29 12:56
#税务#
对,没错的,就是你说的这么多就可以。
阅读 9088
收藏 30
请问老师,供应商给我们开了几张发票, 但是因为对方企业的原因 ,税务说这几张发票不合格, 要求我们进项税额转出, 这些发票是以往年度的, 现在增值税已经转出了补税了,成本也已经冲减了 我们是不是可以要求企业重开发票给我们?
朴老师
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提问时间:05/24 09:10
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 9088
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老师:2023年计算使用权资产折旧及融资费用443万。2023年租金在2024年3月己全部付清238万。在汇算清激时需要调增
杨家续老师
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提问时间:05/24 10:02
#税务#
您好! 税法认可的可扣除费用是均匀扣除的租赁费即238万 此时应该调整应纳税所得额
阅读 9088
收藏 38
企业信用生成日期是指哪天啊?
宋生老师
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提问时间:05/23 12:17
#税务#
你好!你填写企业成立的时间就行。 你这个在哪儿看到的能截图来看下吗
阅读 9088
收藏 35
老师,合同上结尾部分少了个句话,可以手写加上不?
朴老师
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提问时间:05/23 11:43
#税务#
同学你好 已经签字盖章了吗
阅读 9088
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