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老师您好,公司有使用权资产,2023年折旧30万,利息3万,已支付租金25万,请问填汇算清缴申报表怎么填,是全额填还是差额填呢
小林老师
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提问时间:05/26 20:59
#税务#
你好,会计原值填写使用权资产现值,税收原值填写租赁负债原值(不扣除未确认融资费用)
阅读 13222
收藏 56
已经抵扣掉的进项,被税务局通知做进项转出,说对方公司异常。我该怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 18:12
#税务#
您好, 你做进项转出就可以了
阅读 13221
收藏 0
老师,支付几笔好几万的茶叶和酒款。有发票。没问题吧?
郭老师
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提问时间:06/06 12:15
#税务#
你好,你单位使用的没有问题,如果不是你单位使用的拿来抵扣,这种就有风险。
阅读 13220
收藏 0
请问在公司注销时,未分配利润有10万,这个要怎么做会计分录
宋生老师
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提问时间:06/05 09:03
#税务#
你好!这个是要分配的。 借利润分配0未分配利润 贷应付利润 然后借应付利润 贷银行存款 应交税费
阅读 13220
收藏 0
老师,企业所得税105050职工薪酬表,税收金额填到纳税调增金额里了,导致多调增了,怎么办
宋生老师
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提问时间:05/27 20:17
#税务#
你好!你可以更正申报了 你已经申报过了吗
阅读 13218
收藏 55
老师,①我们新公司厂房盖好了,马上投入生产,但没有办理房本,需要从在建工程转入固定资产吗?②购入2种煤,机器加工、配比后再销售出去,按制造业账务处理吗,具体怎么做分录??
小锁老师
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提问时间:06/07 17:17
#税务#
您好,第一个的话是需要做在建工程转固定资产 第二个是 借 原材料 贷 银行存款 借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷 生产成本,在销售
阅读 13217
收藏 0
付款备注是运费,对方不能开,只能开机械租赁费可以吗
郭老师
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提问时间:06/07 11:39
#税务#
你好 实际发生的是什么的
阅读 13217
收藏 42
公司要注销,处理旧设备,4月已经开了专票,5月又重复开具二手车票,现在怎么处理?有老师说二手车不需要做账处理,是不需要确认收入吗
小锁老师
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提问时间:06/06 17:01
#税务#
您哈哦,这个的话是不需要确认收入,不用
阅读 13217
收藏 0
公司承包荔枝种植场可以享受免税吗?
郭老师
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提问时间:06/06 15:10
#税务#
自己种植在销售的,可以免税的。
阅读 13216
收藏 5
替换现有文件时发生错误: DeleteFile 失败。代码 5. 拒绝访问。
meizi老师
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提问时间:04/27 11:03
#税务#
你好;你这个是表格里面 替换 提示这个吗
阅读 13215
收藏 56
老师个体工商户核定征收包括什么
刘艳红老师
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提问时间:06/07 21:48
#税务#
您好, 这个核定的是经营所得税率
阅读 13214
收藏 55
公司做的假高新技术,在江西这边,风险大不
东老师
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提问时间:06/07 06:32
#税务#
您好,只要是造假在哪里风险都大的
阅读 13212
收藏 6
个体工商户三年前注销了税务登记,但是工商没注销,现在要如何注销工商登记?
小锁老师
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提问时间:06/06 23:52
#税务#
您好,这个等于说,注销税务登记后,这个可以直接注销工商,直接去现场
阅读 13212
收藏 55
就是全电发票里边的已入账(企业所得税税前扣除)和已入账(企业所得税税后扣除),这个怎么区分是税前扣除和税后扣除,哪些是税前扣除,哪些是税后扣除
郭老师
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提问时间:05/28 14:04
#税务#
你好,就是你做了费用之后汇算清缴需要纳税调增 不调增的就是允许抵扣
阅读 13212
收藏 0
老师,汇算清缴退回怎么做账
家权老师
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提问时间:06/06 16:28
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 13211
收藏 0
老师,我们单位替村民免费承担电费,电业局每次开票都开在村民个人名下了,发票开不在我们单位,这种情况,我们需要怎么做,才能税前扣除
小锁老师
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提问时间:06/05 09:41
#税务#
您好,这个的话,除非是村民和你们签订一个协议,委托协议,这个就行
阅读 13209
收藏 0
工资一万元要交多少税? 应纳税所得额=(月收入-五险一金-起征点-依法确定的其他扣除-专项附加扣除)*适用税率-速算扣除数;实发工资月收入10000元,起征点5000元;其他扣除0元;专项附加扣除0元;适用税率10%;速算扣除数210元。 税额=(10000-5000)×10%-210=290元。也就是说,税后工资是9710元。 这个210是怎么得来的呢?
王晓晓老师
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提问时间:05/17 16:05
#税务#
你题目计算用的税率表不是你发的这个,你是要计算非居民个税那吗?
阅读 13208
收藏 0
这个怎么做啊,这个怎么算?
建英老师
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提问时间:06/07 14:05
#税务#
你好,计算需要时间,一会算好给你
阅读 13206
收藏 5
个人税务局代开劳务费发票,在税务局已经按1点多,交了个税,收票的企业还用按劳务报酬税率表再预扣预缴个税么?
东老师
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提问时间:06/05 14:25
#税务#
您好,这种情况企业就不用再代扣税了。
阅读 13206
收藏 14
老师您好!请问代账会计与老板要的单位承兑汇票,是单位接受后又转给其他单位打印的,还是接收和转出各打印一份做账用?
小锁老师
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提问时间:06/05 09:33
#税务#
您好,这个的话是接收和转出各打印一份
阅读 13205
收藏 55
老师您好,请问开给客户的发票,如何知道对方可抵扣使用了?
郭老师
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提问时间:06/05 10:43
#税务#
电子税务局,我要办税里面有一个税收数字账户,在这里面有发票查询,找到这个发票,然后有一个发票详情,在这里面看,勾选所属期。
阅读 13204
收藏 21
上月入的原材料入错供应商了税率也不同,直接原单冲销嘛
朴老师
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提问时间:06/05 10:44
#税务#
同学你好 对的 是这样
阅读 13204
收藏 28
老师,小微企业开给客户的是一个点的专票,可以开普通发票回来抵成本么?
东老师
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提问时间:06/05 10:45
#税务#
没问题,可以开普票来抵成本的。
阅读 13204
收藏 36
开发票是1点的税率换算
家权老师
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提问时间:06/05 09:51
#税务#
开发票是1点的税率换算 不含税=含税金额/1.01
阅读 13203
收藏 0
老师,您好,连续12个月营业总收入超500万就要成为一般纳税人,我第12个月时营业收入累计就500万很多,也是下月申报期申报好之后再去申请成为一般纳税人吗
廖君老师
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提问时间:05/27 16:09
#税务#
您好,是的,成为一般人前的税率都是1%的优惠
阅读 13203
收藏 0
什么情况下,个人所得税汇算清缴不用搞
夏春燕老师
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提问时间:05/25 12:42
#税务#
综合所得年收入不超过12万元但需要年度汇算补税或者年度汇算补税金额不超过400元,且在取得所得时扣缴义务人已依法预扣预缴了个人所得税,那么您无需办理综合所得年度汇算申报,也无需补缴税款。
阅读 13200
收藏 55
公司没车,但公司业务出差开的公司名称是通行费电子普通发票可以抵税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 15:37
#税务#
您好, 最好签个租车协议吧,这样好些
阅读 13197
收藏 55
公司租别人的办公用房,没有取得租赁发票,纳税调增了,但是公司自己还装修了一下办公室,取得的装修发票可以税前扣除吗
东老师
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提问时间:05/27 11:24
#税务#
你好,没问题,这个是可以的。
阅读 13196
收藏 20
老师,销售纯牛奶税率是多少?
朴老师
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提问时间:06/05 14:38
#税务#
同学你好 带包装的还是什么样的
阅读 13194
收藏 55
老师,我取得的发票金额是127898.63、881.97这两个数据,我汇算清缴利息支出金额该填多少呀
bamboo老师
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提问时间:05/22 14:37
#税务#
您好 发票金额是127898.63 汇算清缴利息支出金额就填这个金额
阅读 13193
收藏 55
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