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小规模企业,请问要不要办理发票入账手续
张小宁老师
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提问时间:04/07 17:26
#税务#
你好,可以不办理入账标识
阅读 42
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老师一般纳税人开具的货物运输运输费的发票,有样板吗?左上角一定要有货物运输服务吗
赵老师
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提问时间:04/07 17:24
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 没有模板,现行增值税专用发票和普通发票左上角无需强制标注“货物运输服务”(原货运专票已停用),核心合规要求是备注栏必须填写起运地、到达地、车种车号、运输货物信息,商品和服务税收分类编码选择“货物运输服务”(对应税率9%),确保业务与编码一致即可。 祝您学习愉快!
阅读 103
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老师,我这个显示申报密码错误,但是我登录别的个体户都能登陆进去,今天这个是新加的个体户
家权老师
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提问时间:04/07 17:07
#税务#
先登录别的个体户,再选择新的个体户名称申报
阅读 54
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给合作经营的公司利润分红需要对方开发票吗
刘艳红老师
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提问时间:04/07 17:00
#税务#
您好,不用这个不用开票的
阅读 56
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向个体工商户转账,收款人是个人名字,能开发票吗?
家权老师
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提问时间:04/07 17:00
#税务#
可以开票的,没问题的哈
阅读 59
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老师,您好,个人独资企业,投资人在2026年1月30日发生变更,由原来的甲变成乙,那4月申报1-3月份经营所得时,是报甲的经营所得,还是报乙的经营所得?谢谢!
家权老师
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提问时间:04/07 16:59
#税务#
申报归属原则:谁经营、谁纳税 经营所得个税跟随投资人身份走,按实际经营期间划分: 1月1日 — 1月30日(变更前):这段时间的利润属于原投资人甲。 1月31日 — 3月31日(变更后):这段时间的利润属于新投资人乙。
阅读 44
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老师 取得的专家费发票怎么入账
张小宁老师
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提问时间:04/07 16:57
#税务#
借:管理费用-咨询服务费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
阅读 20
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老师,我有一个个体服装店,查账征收,一季度开票3万,还在抖音直播卖货了30万没开票,申报增值税和经营所得按哪个数申报?
张小宁老师
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提问时间:04/07 16:54
#税务#
个体服装,也是用的这个执照吗
阅读 56
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老师你好,我想问下印花税一般采购进来的合同需要交印花税吗
张小宁老师
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提问时间:04/07 16:42
#税务#
需要的,按购销合同申报印花税
阅读 41
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个人绑定的线上店铺,缴税是怎么缴纳的?
张小宁老师
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提问时间:04/07 16:35
#税务#
意思是个人名下,没有执照?
阅读 54
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银行流水可以做在结转损益的后面吗
张小宁老师
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提问时间:04/07 16:34
#税务#
可以的,银行流水可以做在结转损益的后面。只是通常在前面。
阅读 20
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为什么不能?税法规定3月的属期,只能认证3月前的是么?
家权老师
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提问时间:04/07 16:19
#税务#
是的, 只能认证3月及前的
阅读 19
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老师,这个发票是负数的,还有红冲的,这三个发票一共开了多少钱
家权老师
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提问时间:04/07 16:16
#税务#
合计就是只开了20000的金额的
阅读 50
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老师,我想请问一下,我们工程是去年做的,今年2月份才给发包方开的发票,是不是收入要在去年就要确认
刘艳红老师
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提问时间:04/07 16:16
#税务#
您好,是的,这个去年就要确认收入的
阅读 46
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公司长期没有业务,没有印花税税种认定 还需要印花税申报? 要联系S局吗核定吗 之前会计一直没有申报
刘艳红老师
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提问时间:04/07 16:15
#税务#
您好,不用,这个没有就不用申报的
阅读 24
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老师你好,开出的的发票是6个点现代服务,出现了提醒,这个还能提交吗
家权老师
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提问时间:04/07 16:12
#税务#
那个要填写在主表的第3栏应税劳务
阅读 42
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我想问一下,税务让我们公司提供2023年,一个月一个供应商的发票,流水,运单,这是联查的原因,还是其他原因,我需要注意什么
刘艳红老师
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提问时间:04/07 16:10
#税务#
您好,可能是这张发票出现问题了,要查这个业务的真实性
阅读 22
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老师,您好!请教您 停产的企业是否还需要计提折旧呢? 谢谢老师指导!
小菲老师
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提问时间:04/07 16:06
#税务#
同学,你好 停产企业通常仍需计提折旧
阅读 36
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我咨询一个问题,如果公司跟融资租赁方式,贷款买个车,本金10万利息17000,这利息没有发票,必须企业所得税前调增吗?还是可以税前扣除
家权老师
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提问时间:04/07 16:03
#税务#
那个没有发票的要做纳税调增
阅读 48
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老师想问一下,我第1季度有利润,然后前面年度有亏损,我想用弥补企业亏损,但是这个数据没有跑过来,是不是要先报年报才可以用以前年度亏损弥补这个季度的利润。
家权老师
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提问时间:04/07 16:00
#税务#
是的,必须要先做25年的汇算才行
阅读 24
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老师,我报自然人扣缴端那个是从这个界面进去的
家权老师
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提问时间:04/07 15:54
#税务#
现在你的问题是啥呢?
阅读 44
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老师,4月1日的发票能认证入3月账?
家权老师
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提问时间:04/07 15:49
#税务#
不能,只能在4月以后抵扣的
阅读 21
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老师好,印花税、应税营业帐簿,分开是以什么为依据呀
小菲老师
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提问时间:04/07 15:37
#税务#
同学,你好 印花税中,应税营业账簿的计税依据是账簿记载的实收资本(股本)与资本公积合计金额,且仅对增加部分?缴纳。
阅读 31
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你好老师,权益性投资从哪里申报啊!一个合伙企业
小菲老师
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提问时间:04/07 15:36
#税务#
同学,你好 具体什么投资?
阅读 26
收藏 0
老师你好,调整25年第四季度利润表时提示了,这个还能修改吗?还要修改所得税预缴申报表吗
家权老师
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提问时间:04/07 15:27
#税务#
是的,那个要修改季度报表,可以修改
阅读 50
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想把五金百货,升为公司,安装销售,包含天然气销售和安装,流程是什么
刘艳红老师
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提问时间:04/07 15:24
#税务#
您好,意思现在是个体,现在想变为公司,是吧
阅读 55
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申报增值税时,附列资料五 的“小型微利企业”前面小方框里面有打勾,为何 还有黄色的感叹号并提示 “请核实您公司是否为小型微利企业”的字样?
暖暖老师
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提问时间:04/07 15:24
#税务#
你好这个不要管,是就不要搭理
阅读 48
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老师,保险公司代缴的车船税,凭什么原始凭证做帐
小菲老师
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提问时间:04/07 15:16
#税务#
同学,你好 保险费发票
阅读 21
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外包人员的残保金是派遣单位扣除呢?还是用人单位支付?支付比例是?
小菲老师
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提问时间:04/07 15:15
#税务#
同学,你好 劳务派遣员工的在职职工人数计入派遣单位,因此残保金的缴纳主体通常是派遣单位
阅读 27
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你好老师,个体户跨区域开票,季度不超过30万,是不是不需要预缴税款?
小菲老师
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提问时间:04/07 15:13
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 20
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