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老师,小规划商贸公司,年度企业所得税申报,要填哪几个表
朴老师
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提问时间:04/11 15:39
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 17
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老师好!生产企业出口免抵退申报的时候,导入报关单后,需要填写出口发票号码,生产型且没有开具发票,见下图
郭老师
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提问时间:04/11 15:39
#税务#
你好填写6个0试下的
阅读 20
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老师我们进的商品跟开的发票不符只有1500元的货,这样开着可以吗
家权老师
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提问时间:04/11 15:38
#税务#
关键是为啥要那样开呢?
阅读 7
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你好老师,问一下季度报的时候,记入成本费用的职工薪酬是用系统带出来的数吗?还是自己填数,系统带的只是工资薪酬不包括单位社保,这个数包括单位社保吗?我单位社保是记入销售费用
家权老师
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提问时间:04/11 15:31
#税务#
填报说明:(五)附报事项 根据应付职工薪酬1-3月账面合计数字填报 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 也就是:应付职工薪酬一级科目的贷方本年累计 没计入这个应付职工薪酬计提的就直接统计销售费用,管理费用里边的职工薪酬。 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”-工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额本年累计金额。
阅读 7
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企业个税申报密码重置,法人操作流程是啥
家权老师
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提问时间:04/11 15:06
#税务#
自然人电子税务局扣缴客户端申报密码,忘记密码,扫描下载个税app。个人所得税APP:扣缴单位的法定代表人或财务负责人登录本人的个人所得税APP,通过【个人中心】–【企业办税权限】–选择对应企业–点击【重置申报密码】进行重置。
阅读 36
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我司建设施工许可证上建筑总面积是4万平,然后工期是2年,每个季度申报环保税-一般性粉尘税也就是施工扬尘税,这个大概要交多少每个季度呀,江苏这边是4.8没平米,
范老师
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提问时间:04/11 14:49
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 要计算每个季度的施工扬尘环境保护税,需要先确定月建筑面积或施工面积、扬尘产生量系数、扬尘排放量削减系数等信息。由于问题中未给出这些数据,我们假设扬尘产生量系数为1.01,且未采取任何扬尘污染控制措施(即扬尘排放量削减系数为0)。 根据公式:施工扬尘大气污染物应纳税额=(扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数)×月建筑面积或施工面积÷一般性粉尘污染当量值×单位税额 已知一般性粉尘污染当量值为4,单位税额为每污染当量4.8元。 工期2年,共24个月,假设均匀施工,则每月施工面积=40000÷24≈1666.67平方米 每个月的应纳税额=(1.01-0)×1666.67÷4×4.8=2019.99元 每个季度有3个月,所以每个季度应纳税额=2019.99×3=6059.97元 以上计算是在假设条件下进行的,实际应纳税额需根据实际的扬尘产生量系数、扬尘排放量削减系数和月建筑面积或施工面积来确定。 祝您学习愉快!
阅读 64
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老师,我公司25年利润是负数,现在不是正在季报吗,1季度有利润,我先把年终汇算清缴做了,现在1季度能弥补去年的亏损吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 14:37
#税务#
您好,可以的,你做了年报就能弥补了
阅读 14
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请问,我司有一位员工,3月份项目完工了就没有工资发了,但是社保还要交到5月份,那么这几个月申报工资应该申报什么金额?社保的金额吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 14:32
#税务#
您好,工资直接0申报就可以了
阅读 12
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等额本息等额本金有什么区别,怎么算
朴老师
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提问时间:04/11 14:32
#税务#
同学你好 1. 等额本息 每月还款额一样,前期还利息多、本金少,总利息更高。 2. 等额本金 每月本金一样,月供逐月变少,总利息更少。 计算公式 等额本息 月供 = 本金×月利率×(1+月利率)^期数 ÷[(1+月利率)^期数−1] 等额本金 每月本金 = 总本金÷期数 每月利息 = 剩余本金×月利率 月供 = 每月本金 + 当月利息
阅读 63
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老师我想问下,新注册公司,电商,注册个体?个独?公司?刚开始做不一定有销售额
朴老师
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提问时间:04/11 14:09
#税务#
同学你好 注册小规模就可以
阅读 41
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讲问:我司有一个建造师,合同到5月份止,但是从3月份开始项目完工,所以3月份起没工资了,只是社保要继续交到5月份,社保费全额由我司承担,请问我申报个税按社保金额申报工资可以吗?
郭老师
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提问时间:04/11 14:03
#税务#
个人负担的那个部分,你给他做工资可以
阅读 14
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普票只要开了,不管是小规模还是一般纳税人,当月就得用了,小规模专票当月也得用了。只有专票一般纳税人什么时候用在勾选,对吗老师
董孝彬老师
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提问时间:04/11 13:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 9
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老师一般纳税人进货时进项税额5万、销售时销项税额3万、缴纳增值税5千,我应怎么做账务处理和结转
刘艳红老师
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提问时间:04/11 13:48
#税务#
您好, 采购环节 借:库存商品等(不含税金额) 应交税费——应交增值税(进项税额) 50,000元 贷:银行存款/应付账款 销售环节 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入(不含税金额) 应交税费——应交增值税(销项税额) 30,000元 这个是进大于销,不用交税
阅读 8
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个税APP申请劳务代开发票申请提交失败是什么原因?提交时提示(你已触及多次及较高金额申请代开发票等)
刘艳红老师
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提问时间:04/11 13:45
#税务#
您好,这个意思是你开的比较多,现在开不了
阅读 23
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如果我给员工发奖金/提成,这个是算在什么里面?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 13:37
#税务#
您好,这个计到工资里面
阅读 10
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请问: 刚成立的一般纳税人企业,每月账目比较少,可以按季度做记账凭证?不按月
刘艳红老师
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提问时间:04/11 13:26
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 7
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老师,个体户从农户购买鸭蛋自己孵化成小鸭,然后卖鸭苗,这算是自产自销么?可以免征个人经营所得税么?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 13:22
#税务#
您好,若个体户仅从外部购入种蛋进行孵化,未参与上游养殖环节(如种鸭饲养),则可能被认定为“外购原料加工”,而非“自产”。例如,农业企业若外购种蛋孵化,其销售的鸭苗可能被视为加工产品,而非自产农产品,这种要看税务局怎么认定了
阅读 7
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个人开店需要办理什么?
金老师
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提问时间:04/11 13:04
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 办理营业执照、税务登记,再根据行业办理专项许可证。 祝您学习愉快!
阅读 66
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报税的时候多次更正申报表,会有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 12:45
#税务#
您好,没过申报期是可以的
阅读 23
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工资申报是不是不需要等申报完税才操作
刘艳红老师
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提问时间:04/11 12:31
#税务#
...
阅读 32
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预缴企业所得税,预估的成本和利润表上的成本不一致可以吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 12:30
#税务#
您好,你是指你暂估成本了,是吧
阅读 25
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老师,我还是咨询人力资源外包,我们公司负责其他公司的社保缴纳,工资发放代理,那这些需要缴纳社保的员工是在我公司名下申报个税还是在对方公司呢
刘艳红老师
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提问时间:04/11 12:29
#税务#
您好,在你们公司申报个税并交社保
阅读 10
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小规模汽车售后公司,现在保险理赔是1000元,要开发票,怎么开,税码是什么。内容是什么,还要开清单的吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 12:20
#税务#
您好,这个开现代服务*理赔费就可以
阅读 61
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你好,老师,今天申报增值税,开具发票这里,出来一个销售额八千多,销项税额-7千多,这是啥意思啊,导致,我现在报税,金额老是对不上。我们是内账,按照实际收入报税,现在那个负数,我都不知道怎么报税了
apple老师
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提问时间:04/11 12:06
#税务#
同学你好。能看一下申报画面吗。 是否有红冲过发票。 今天不清楚税局系统是否稳定。昨天 我们这里就不稳定 销售统计数据和 增值税申报表数据对不上
阅读 14
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你好老师,我公司去年缴纳一个保证金,到时没有挂往来,今天退回来了,我怎么做分录,借方是银行。贷方记什么科目
家权老师
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提问时间:04/11 11:59
#税务#
贷方直接挂其他应付款
阅读 13
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请问几分的税款未扣税,账务还需要做吗?
家权老师
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提问时间:04/11 11:56
#税务#
那个转入营业外收入
阅读 27
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老师,登录电子税务局的手机号我要怎么改成另外一个人的手机号。我怎么操作?我还是不明白,是直接登录到电子税务局改号码吗?还是说先添加为办税人员再改
家权老师
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提问时间:04/11 11:56
#税务#
需要做办税员变更才行
阅读 17
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老师好,电子税务局怎么查询以前的报关用途确认信息
董孝彬老师
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提问时间:04/11 11:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
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老师,公司在抖店销售瓶装水,现要开发票给平台,开什么类目呢
刘艳红老师
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提问时间:04/11 11:55
#税务#
您好,是那种矿泉水吗?
阅读 16
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老师劳务报酬1000,没开发票,可以按小额零星支出入账抵扣企业所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 11:49
#税务#
您好,申报劳务工资吧,这样会好些
阅读 13
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