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老师,残保金申报表中的工资总额是填实际发放金额还是计提金额?
家权老师
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提问时间:01/21 16:22
#税务#
那个是填应付的工资
阅读 24
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老师,23年有笔工程施工-间接费用有36373.45元,这个项目结束了,剩尾款没拿,问了之前的做账的,说当年费用多了所以没结转,我25年把这笔费用结转了今天我想做企业所得税汇算清缴,把这笔纳税调增,需要填在a105000表的哪一行老师?
苏晓燕老师
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提问时间:01/21 16:21
#税务#
稍等,我给您分析编辑
阅读 32
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电子税务局变更投资信息,是按照营业执照注册资本变更吗,实收资本并未全额到账。还是按照实缴金额变更呢
家权老师
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提问时间:01/21 16:19
#税务#
还是按各自认缴的金额变更
阅读 48
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销售折让是什么意思,。。
文文老师
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提问时间:01/21 16:16
#税务#
是一万的销售额,为了早点要回钱,让对方只给9800元,200元就是折让
阅读 20
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25年的12月的发票现在还可以报销吗
家权老师
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提问时间:01/21 16:05
#税务#
不能的,只能做到12月的费用
阅读 4
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企业所得税申报里,研发费用加计扣除金额如何填写
文文老师
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提问时间:01/21 16:04
#税务#
四季度申报,不用填写加计扣除
阅读 15
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我司是存在混合业务,既有材料购销,也提供建筑施工服务。收到材料款时,可以不要求对方公司备注工程名称和地址吗?
文文老师
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提问时间:01/21 16:04
#税务#
只销售材料 ,不用备注
阅读 3
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想问下,我们11月3号和4号进口缴税的成品油发票,进项发票已经在12月15号勾选认证了。但是成品油用途勾选里面一直不出现,2个多月了一直无成品油库存,没办法给供应商开票是什么原因呢?
朴老师
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提问时间:01/21 16:03
#税务#
只做了增值税抵扣勾选,没在成品油专用模块做消费税用途勾选,导致库存未入库。 其他可能:企业无成品油经销 / 生产资质、发票商品编码错误、系统数据未同步。 解决:在电子税务局成品油模块补做用途勾选,无权限找税局开通,信息错则重开发票
阅读 9
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老师 我在12月份计提工资计提多了 然后 1月份做账怎么做 正常红冲还是 需要利润分配这个科目呢
家权老师
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提问时间:01/21 16:00
#税务#
直接调整利润分配科目
阅读 5
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增值税更正与作废可以勾选进项税发票吗
文文老师
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提问时间:01/21 15:56
#税务#
只有本期作废,才可以
阅读 99
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老师请问下,我们从银行贷款,现在老板想把钱拿出来,可以把钱转到他老婆名下的公司账户过账,然后再打给老板个人
文文老师
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提问时间:01/21 15:56
#税务#
可以,可以这样处理
阅读 12
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2025年的发票现在还能用吗?
文文老师
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提问时间:01/21 15:55
#税务#
能够,2025年的发票现在还能用
阅读 11
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返利开服务费专票,要开吗? 我们公司是零售连锁药店,会有供应商的返利,今天对方要求开30000的专票—现代服务-推广服务费,对公打款给我们,这个发票能开吗?就是厂家货从供应商走,我们从供应商购进,药品发票是供应商开具,真实业务。但是返利是厂家直接对公打款给我们,我们开具市场推广费、服务费或者陈列费,这样会算虚开发票吗?能开专票吗?
家权老师
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提问时间:01/21 15:52
#税务#
直接开其他现代服务就是,不属于虚开
阅读 26
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老师,甲方抵房给乙方,乙方抵给丙方。后面要层层退款。要不要层层上税
文文老师
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提问时间:01/21 15:51
#税务#
若房屋没有过户到乙方,不用层层上税
阅读 32
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个人独资企业在给法人全额缴纳社保时,公司缴纳部分和企业缴纳部分在年度汇算清缴时需要调增吗?
家权老师
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提问时间:01/21 15:49
#税务#
那个不需要纳税调增的,可以扣除
阅读 5
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个体工商户购买商品,可以开具什么发票才能抵税
家权老师
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提问时间:01/21 15:49
#税务#
直接开普票就行了哈
阅读 11
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有没有外账做过的老师,麻烦和我说下小规模外账们都是怎么暂估的,若暂估了一直不来票,也不调整,挂着又怎么处理
小菲老师
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提问时间:01/21 15:48
#税务#
同学,你好 暂估是根据实际情况来暂估。一般是业务已经发生,但是没有来发票。不能随意暂估。
阅读 9
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公司注销的话,资产总额必须是0吗?
家权老师
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提问时间:01/21 15:48
#税务#
是的,公司注销的话,资产总额必须是0
阅读 5
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老师,*劳务*税目开头的发票,需要开外径证吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 15:47
#税务#
您好,建筑服务是要的,其他的不用
阅读 20
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律所购进白酒用于后期招商专票可以抵扣吗
小菲老师
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提问时间:01/21 15:46
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 24
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收到网银支付的认证款应该计入到那个科目
家权老师
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提问时间:01/21 15:45
#税务#
那个计入财务费用-手续费
阅读 6
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收到抖音平台的服务费发票,需要怎么冲掉昵,分录怎么做比较好
文文老师
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提问时间:01/21 15:45
#税务#
收到发票,为什么要冲掉?
阅读 22
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印花税小微企业专属免税是啥意思
小菲老师
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提问时间:01/21 15:44
#税务#
同学,你好 你是说:金融机构和小微企业签借款合同时,可以免交印花税??
阅读 6
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我们有一个公司最开始有两个股东,A股东持股90%, B股东持股10%,股权变更后A股东无股权了,增加了一个C股东持股20%,B股东80%,原股东以实缴纳了投资款,现在C和B股东是以剩下的投资款按照各自持股的比例计算应缴投资款吗
家权老师
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提问时间:01/21 15:43
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 5
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员工中旬离职,公司承担部分社保是不是应该让员工承担一半
小菲老师
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提问时间:01/21 15:42
#税务#
同学,你好 这个你们协商,一般是公司承担公司部分的
阅读 5
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请问一下老师税务预缴外经证税怎么报
小菲老师
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提问时间:01/21 15:41
#税务#
同学,你好 核心流程 报验登记:登录经营地电子税务局,找到“跨区域涉税事项报验登记”,输入外经证编号办理。 预缴申报:报验成功后,在“我要办税”中找到对应模块(如“增值税预缴申报”),按业务类型(建筑、服务等)填写销售额、扣除额等信息申报。
阅读 73
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合同里附的销售单并且与购销合同一起盖了骑缝章,可以当做送货时的销售单吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 15:38
#税务#
您好,可以的,这个可以用作销售单
阅读 9
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个人所得税B表填报成退税了怎么办
文文老师
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提问时间:01/21 15:36
#税务#
确实是平时多预缴了个税吗
阅读 37
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老师,网银转账里面有几个转给私人的是备注的劳务费,这个可以计入应付职工薪酬吗
小菲老师
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提问时间:01/21 15:32
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 42
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刚申报12月印花税 在申报信息里查不到 还有什么办法可查 还没减半 没交费的
家权老师
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提问时间:01/21 15:31
#税务#
你提交申报了没呢?需要交税吗?
阅读 8
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