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为什么还没到期限就确认销项税额
甜椒老师
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提问时间:05/20 15:03
#税务#
同学您好!包装物押金逾期需要计入增值税或者超过1年以上
阅读 9106
收藏 11
汇算清缴的时候,其实账本里还有很多没有没有票的,这些是不是应该写出来,然后调增啊,这些数据怎么快速得找到,然后往调整项目明细表里哪一行写呢?
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 20:56
#税务#
同学你好,是的,没有发票的进入损益类科目的成本费用里的,在做凭证时,摘要应该注明无票两字,就样按凭证摘要查询就比较快了。填写到调整表的 (十六)其他栏里。
阅读 9106
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A、B、C三家企业均为增值税一般纳税人,2022年6月发生以下事项:B企业从A企业采购30000元的货物一批,从A企业取得增值税专用发票上注明货物价款50000元,税额6500元;A与C未发生经济业务,A企业向C企业开具一份增值税专用发票,注明货物价款5000元,税额650元。请依次简要回答下列问题: 【问题1】A企业向B、C企业开具增值税专用发票分别属于什么行为? 【问题2】A企业开具上述增值税专用发票的行为将会受到怎样的行政处罚? 【问题3】若B、C企业收到上述增值税专用发票已申报抵扣,增值税应如何处理,将会受到怎样的税务行政处罚?
小愛老师
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提问时间:05/19 15:45
#税务#
您好,马上给你解答哦
阅读 9106
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上月开了一个票,本月初发现有误作废了,但交税时已经必须要交这部分了,后来红冲了重开,那下月岂不是又要交重复税,怎么补救呢
邹刚得老师
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提问时间:05/29 15:39
#税务#
你好,跨月开具的发票,无法作废 红冲之后,重开,那红冲月份相当于一正一负抵消了,不需要再次纳税,不会重复纳税的
阅读 9105
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为啥交增值税,没有附加税
宋生老师
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提问时间:05/29 09:23
#税务#
你好!你是有城建税,没有教育费附加吧?
阅读 9105
收藏 35
你知道怎么查企业的重合同守信用吗?
宋生老师
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提问时间:05/23 13:38
#税务#
你好,这个每个省有自己的系统。
阅读 9105
收藏 36
业务往来报告表在哪里可以打印??
刘艳红老师
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提问时间:05/22 20:38
#税务#
您好, 在电子税务局,申报缴纳里面去找关联年报
阅读 9105
收藏 38
老师,2023年有几笔账科目记错,24年调整到利润分配未分配利润科目的贷方,现在所得税汇算清缴往哪里填呢?
微微老师
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提问时间:05/22 16:02
#税务#
您好,调整对应的费用科目的呢。
阅读 9105
收藏 38
老师你好,麻烦问下公司卖车,钱是现金收到可以直接做账消固定资产吗?还需要交哪些税?
东老师
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提问时间:05/22 10:50
#税务#
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
阅读 9105
收藏 0
老师你好,汇算清缴出个审计报告能说明什么问题
宋生老师
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提问时间:05/21 13:43
#税务#
你好,相当于他帮你做这个汇算。或者说帮你检查有哪些需要调的。
阅读 9105
收藏 12
老师,去年盈利5万块,第四季也交了所得税,汇算清缴后发现是亏顺的,需要向税务局申请退税,请问去年第四季度税务局系统的申报表要更正吗。
东老师
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提问时间:05/21 13:56
#税务#
你好,之前的申报表不需要更正的。
阅读 9105
收藏 38
老师,请问一下申报卖买合同印花税的计税依据1采购合同取数(是取采购汇总的含税金额还是不含税金);2.销售额是取营业收入
东老师
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提问时间:05/20 16:20
#税务#
您好,没错的,是这么申报的。
阅读 9105
收藏 11
是必须要看账本数据是吗
郭老师
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提问时间:05/20 11:55
#税务#
具体的什么业务的?
阅读 9105
收藏 38
一直不做税务登记有什么影响
微微老师
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提问时间:06/14 09:41
#税务#
同学你好,按照税法规定,取得营业执照的,45天内要去做税务登记的。
阅读 9104
收藏 24
老师,今天老板说要把账从代理公司收回来,我之前也没干会计,不知道我要做些什么准备?到时候要交接哪些东西
小菲老师
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提问时间:05/28 13:54
#税务#
同学,你好 一、交接内容 (一)现金和银行存款 1、现金的交接:清点保险柜中的现金,是否跟现金日记账相符;如果不相符,是否有未走账的原始单据,如果考虑这些因素的话,是否账实相符。尽量让前任会计在交接时点前将这些凭证都做到账上,这样既清晰又省时。 2、银行账户的交接:保证所有银行账户余额,与银行日记账余额核对相符,如果不相符,查找银行余额调节表中的未达账项原因;清点和记录银行票据的号码和张数,并告知网银U盾及密码。 (二)会计资料 所有会计凭证、会计账簿、会计报表、审计报告等必须全部交接清楚,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。会计资料按时间顺序摆放,并核对账实、账账、账表是否相符,并需要在交接清单中注明会计资料数量和起止时间。核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 (三)税务资料 纳税申报资料及税审报告、税务文书必须全部交接;核对最近一个月申报表上金额与账簿金额是否相符。金税盘、报税盘、IC卡、发票专用章等进行移交,并告知国地税纳税申报密码及联系人电话等。 (四)其他交接 1、印章票据 财务章、公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。并在交接报告中详细注明存放位置和数量及起止号码。 2、办公设备及电子、纸质档案 电脑(包括登录密码)、打印机、装订机等交接给新会计;财务软件、财务数据、电子表格以及相关密码也应同时提交。相关资质、证件也一并交接。 3、未了事项和遗留问题 对于未了事项和遗留问题,交接人应注明原因及事件发展进程、未来采取措施。 4、内外部沟通联系人 内外部沟通联系人都要对接一下。例如:内部包括人力资源部、采购部、生产部、研发部、销售部、仓储部、行政管理部等;外部有银行、税务等相关人员。
阅读 9104
收藏 38
老师,我这个报表被大数据筛查出来不对,我想问下这个对于建筑业什么情况下才能填这个加急抵扣表?疑惑21年的表怎么这会才筛查出来?
盛宇老师
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提问时间:05/24 20:02
#税务#
您好,建筑业不适用增值税加计抵减政策。
阅读 9104
收藏 0
请问老师,供应商给我们开了几张发票, 但是因为对方企业的原因 ,税务说这几张发票不合格, 要求我们进项税额转出, 这些发票是以往年度的, 现在增值税已经转出了补税了,成本也已经冲减了 我们是不是可以要求企业重开发票给我们?
朴老师
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提问时间:05/24 09:10
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 9104
收藏 0
公司固定资产汽车,维修费7600计入管理费用-维修费,企业所得税纳税需要调整吗?
东老师
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提问时间:05/24 10:49
#税务#
你好,企业所得税不用纳税调整。
阅读 9104
收藏 30
过了汇算清缴的时间,6月份更正年度企业所得税报表会麻烦吗?可以直接在网上变更吗?还是要去大厅呢?
小锁老师
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提问时间:05/23 16:18
#税务#
您好,这种的话需要去大厅修改的,不麻烦
阅读 9104
收藏 38
老师,23年12月份预提运费10万,24年5月份开回来11万的发票,多开了一万,现在,我怎么入账?
暖暖老师
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提问时间:05/23 10:22
#税务#
你好,这个1万可以做在今年的
阅读 9104
收藏 5
一间公司可以办理多个不同地址的营业执照?
东老师
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提问时间:05/23 10:36
#税务#
你好,这个肯定是不行的呀。
阅读 9104
收藏 22
以前年度无票支出未做账,导致这部分备用金一直在账上挂着,现在咱调平
东老师
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提问时间:05/23 11:14
#税务#
需要把这些没有发票的支出做到账上才行。
阅读 9104
收藏 38
公司董事变更的流程是
宋生老师
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提问时间:05/21 13:44
#税务#
你好,这个先做一个股东会决议,然后去工商局变更,如果只是一般的董事,可以不用去变更
阅读 9104
收藏 18
企业注销申报企业所得税纳税申报表显示确实四季度预缴申报表是什么原因?
小锁老师
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提问时间:06/13 14:57
#税务#
您好,第四季度当时没有缴纳吗你们
阅读 9103
收藏 12
老师,你好!飞机票专用发票可以直接抵扣吗
文文老师
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提问时间:06/13 11:28
#税务#
飞机票专用发票可以勾选抵扣
阅读 9103
收藏 32
老师,您好,自然资源局的罚款可以所得税前扣除吗
家权老师
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提问时间:05/29 10:07
#税务#
你好,那个不能税前扣除
阅读 9103
收藏 38
公司有外币,现金流量表中期末现金及现金等价物金额要算上外币汇率变动的影响吗
杨家续老师
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提问时间:05/23 23:43
#税务#
您好! 是这样的 现金流中单独有一行是:汇率变动对现金及现金等价物的影响
阅读 9103
收藏 38
老师一般纳税人汇算清缴怎么填需要选这个吗
宋生老师
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提问时间:05/22 19:19
#税务#
你好!你说的是要选哪个?
阅读 9103
收藏 0
老师 红冲数电发票的时候忘记选含税了 怎么办
朴老师
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提问时间:05/22 11:28
#税务#
同学你好 红冲完了吗 确认了吗 没确认撤销了重新操作
阅读 9103
收藏 19
老师个体户有个税吗,还是只有个人经营所得税
邹刚得老师
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提问时间:05/21 16:06
#税务#
你好,有个税。 个体户涉及的税款有:增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税,个人所得税(工资薪金,生产经营)
阅读 9103
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