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老师 我从苗木商那里买了20万的苗木,开的免税发票,我再25万卖出去 卖给一般纳税人,开3%的专票 我需要觉多少增值税
小锁老师
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提问时间:05/20 23:03
#税务#
您好,这个的话,你进项税没有抵扣吧
阅读 9102
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用公司信用卡购买原材料,是记银行存款还是其他货币资金?
宋生老师
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提问时间:05/20 08:15
#税务#
你好,这个建议记入其他货币资金。
阅读 9102
收藏 38
哪位老师知道医疗保险电话是多少
廖君老师
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提问时间:05/30 13:29
#税务#
您好,直接拨打 12345就可以
阅读 9101
收藏 26
在哪里可以知道公司是什么会计准则
朴老师
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提问时间:05/28 15:40
#税务#
看你们电子税局里面备案的就可以
阅读 9101
收藏 38
您好老师,税务部门罚款,怎么做分录? 是员工微信付的
朴老师
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提问时间:05/28 11:30
#税务#
同学你好 借营业外支出 贷其他应付款
阅读 9101
收藏 1
老师,有股东退股协议吗
高辉老师
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提问时间:05/23 14:12
#税务#
你好,退股需要有其他股东接手的,通常是是转让前的股东,和转让后的股东,两者之间的占股比例
阅读 9101
收藏 0
请问这个经营范围,可以开维修款的票吗
蓝小天老师
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提问时间:05/23 14:24
#税务#
不可以哦,建议去增加维修的经营范围哦
阅读 9101
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老师,这个工商企业年报填的这个基数,是一个人的基数和还是需要乘以人数?
王晓晓老师
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提问时间:05/23 15:43
#税务#
你好,是所有人的1-12月的合计数
阅读 9101
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老师 红冲数电发票的时候忘记选含税了 怎么办
朴老师
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提问时间:05/22 11:28
#税务#
同学你好 红冲完了吗 确认了吗 没确认撤销了重新操作
阅读 9101
收藏 19
老师你好,汇算清缴出个审计报告能说明什么问题
宋生老师
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提问时间:05/21 13:43
#税务#
你好,相当于他帮你做这个汇算。或者说帮你检查有哪些需要调的。
阅读 9101
收藏 12
老师,我想请问下,1.小规模纳税人向个人购买木材,未取得发票,这个账怎么做?2.如果个人不提供发票作为公司该怎么处理?3.采购货物支付货款从私账走怎么处理账务和报税
郭老师
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提问时间:05/20 22:20
#税务#
1买来销售的,借库存商品贷,银行 2如果他是自己种植再销售的,你问下你税务局允许你们自己开收购发票吧
阅读 9101
收藏 38
你好,怎么在电子税务局完善报税人员信息
宋生老师
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提问时间:05/30 15:26
#税务#
你好!我要办税——综合信息报告——身份信息报告——办税人员维护 进入模块后就可以查看当前人员信息。 在这里就可以开始按需操作啦。
阅读 9100
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本月红冲去年开给客户的发票,会计分录要做哪些呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 13:49
#税务#
您好, 把收入的和结转成本的都做负数分录
阅读 9100
收藏 38
老师,我单位是一般纳税人。我单位收取的房租押金5000元,因为对方单位在合同期内就不租了,押金我们也不退给他们了,是不是要转入营业外收入核算?增值税和企业所得税改怎样申报?
郭老师
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提问时间:05/24 09:50
#税务#
你好。对的是的, 和你的房屋租金一块申报增值税、所得税。这个需要正常缴纳的。
阅读 9100
收藏 0
一间公司可以办理多个不同地址的营业执照?
东老师
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提问时间:05/23 10:36
#税务#
你好,这个肯定是不行的呀。
阅读 9100
收藏 22
我们有50万的支出没有票,想去找小规模纳税人帮我们开50万的1个点专票,但他们产生的税全部由我们承担。我们和小规模纳税人所得税税率都是5,那是不是还不如不要票了?还要多承担一个附加税,买票成本都到6个点了
郭老师
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提问时间:05/22 15:25
#税务#
对的是的,可以这么理解。
阅读 9100
收藏 0
老师,会议费能全额抵扣企业所得税吗
东老师
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提问时间:05/22 10:56
#税务#
好,这个真实发生的事可以全额扣除的。
阅读 9100
收藏 38
公司计提工资,应发5430,社保420,个税10,银行实发5000,计提工资和发放工资会计分录怎么做?
宋生老师
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提问时间:05/21 09:32
#税务#
你好!1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目)5430,贷:应付职工薪酬-工资5430 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资5430,贷:银行存款5000 应交税费-个人所得税10 其他应付款-个人负担社保公积金420, 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
阅读 9100
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是必须要看账本数据是吗
郭老师
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提问时间:05/20 11:55
#税务#
具体的什么业务的?
阅读 9100
收藏 38
请问2023年本金和利息支出是不是这两列相加啊?
朱立老师
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提问时间:05/19 09:12
#税务#
你好 是的 理解的对着呢
阅读 9100
收藏 38
买卖合同印花税之前申报少了,想把数改大应该怎么操作呢
宋生老师
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提问时间:06/13 13:48
#税务#
你好!这个去更正申报就行。
阅读 9099
收藏 38
企业注销申报企业所得税纳税申报表显示确实四季度预缴申报表是什么原因?
小锁老师
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提问时间:06/13 14:57
#税务#
您好,第四季度当时没有缴纳吗你们
阅读 9099
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上月开了一个票,本月初发现有误作废了,但交税时已经必须要交这部分了,后来红冲了重开,那下月岂不是又要交重复税,怎么补救呢
邹刚得老师
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提问时间:05/29 15:39
#税务#
你好,跨月开具的发票,无法作废 红冲之后,重开,那红冲月份相当于一正一负抵消了,不需要再次纳税,不会重复纳税的
阅读 9099
收藏 38
老师,您好,自然资源局的罚款可以所得税前扣除吗
家权老师
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提问时间:05/29 10:07
#税务#
你好,那个不能税前扣除
阅读 9099
收藏 38
老师,同事让我开门给他打印。我可以回去了吗,其实也没事。
宋生老师
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提问时间:05/24 20:13
#税务#
你好!你拍个照片给她。
阅读 9099
收藏 0
老师,有没有23年最新版的年度企业所得税得电子表呀
东老师
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提问时间:05/23 09:35
#税务#
建议到当地电子税务局官网下载电子版
阅读 9099
收藏 9
以前年度无票支出未做账,导致这部分备用金一直在账上挂着,现在咱调平
东老师
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提问时间:05/23 11:14
#税务#
需要把这些没有发票的支出做到账上才行。
阅读 9099
收藏 38
没明白为啥股权原值是50000,到底是怎么界定股权原值价格的?
大明明老师
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提问时间:05/23 11:35
#税务#
你好 在注册公司的时候 会有一个股东股权比例占比和价值。 原值就是那个时候产生的 比如注册资本100万 这个股东占比5% 那么就是100*0.05=5万元
阅读 9099
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请问一般企业可以在税前扣除的业务招待费比率是多少?
暖暖老师
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提问时间:05/20 14:56
#税务#
问一般企业可以在税前扣除的业务招待费比率是60% 和营业收入的千分之五谁小按谁扣除
阅读 9099
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我调增后,明明可以不退不补,可是一保存那个A106000就又需要退税了,怎么办,试了好多数字还是不行
郭老师
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提问时间:05/20 15:58
#税务#
需要退税的金额除以5%,加上弥补亏损明细表最后一行最后一列,你把你调增的数据都删除,然后按照这个方法来算。
阅读 9099
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