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老师我们公司,是跟这个人买水,然后个人,然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票,但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下,我们应该怎么办呀?
董孝彬老师
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提问时间:12/29 21:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
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老师,货到了,发票没到,同时,也做了销售出库,月末结账怎么做,暂估入库和暂估收入吗。
刘艳红老师
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提问时间:12/29 20:50
#税务#
...
阅读 70
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老师,个体户10月份开错的发票,放到12月份红冲重新开,这个发票额度算10月还是12月?
刘艳红老师
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提问时间:12/29 20:35
#税务#
您好,这个算是12月的,红冲了这个12月就会增加额度
阅读 60
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老师,我公司开采矿山,经常性道路维修发生的费用,个人在税局代开发票,请问要代扣代缴个人所得税吗?如何代扣?每个月都有一二万,最多一次有三万多
Fenny老师
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提问时间:12/29 20:32
#税务#
你好,这个个人去税务局代扣发票,税务局就会要求他把个税交了的。
阅读 46
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公车私用,和公司签订租赁协议就可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/29 20:23
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 53
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把固定资产一次性走了费用。会带来什么税务风险?
刘艳红老师
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提问时间:12/29 20:10
#税务#
您好,这个只是和会计准则不一样
阅读 48
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我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块钱不符合加计扣除的条件。如果税务稽查出来。滞纳金和罚款是怎么计算的?
Fenny老师
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提问时间:12/29 20:08
#税务#
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。
阅读 81
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我们公司购买了一台空调,放在员工宿舍给员工用和放在办公室给管理人员使用。账务处理有什么不一样吗?
郭老师
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提问时间:12/29 20:01
#税务#
放在宿舍用作福利费 办公用的是办公费, 金额大的都是做固定资产,第一个折旧到福利费,第二个折旧到办公费
阅读 73
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老师开进项发票是按哪销售发票的明细开吗,报关单是按件数出的,开进项发票时规格型号和销售发票对应吗
朴老师
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提问时间:12/29 19:59
#税务#
进项发票优先按报关单明细开,不是直接按销售发票开; 规格型号建议和销售发票、报关单对应,避免退税 / 稽查风险; 报关单是 “件”,进项发票单位至少匹配 “件”(可加 “条”)。
阅读 79
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你好,客户购买了古法素圈手镯,材质是镀金足银(金包银),这种开票大类是珠宝首饰吗?还有这个需要申报消费税吗
朴老师
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提问时间:12/29 19:52
#税务#
开票大类:属于珠宝首饰,税收分类编码选 “其他贵重首饰及珠宝玉石”。 消费税:零售环节不用交;仅生产 / 进口 / 委托加工环节按 10% 缴,它不属于零售应税的金银首饰范畴。
阅读 35
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实物返利一般怎么开票呢?
Fenny老师
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提问时间:12/29 19:27
#税务#
你好,可以由销售方开红字发票。
阅读 252
收藏 1
老师,税局要提供合同、送货单,用A4纸打印的送货单可以吗,也是盖了公章的。
刘艳红老师
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提问时间:12/29 19:13
#税务#
您好,可以的,这样的可以的
阅读 28
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学堂的税务师什么时候开课
小菲老师
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提问时间:12/29 19:12
#税务#
同学,你好 还要等通知
阅读 40
收藏 0
关于企业所得税的问题:企业2024年进行材料暂估入账,2025年8月才取得发票,当年5月企业进行汇算清缴时未将暂估材料的成本做纳税调增,请问企业2025年取得发票后应该如果处理?是否作为2024年成本费用!税务上会面临哪些问题?
郭老师
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提问时间:12/29 18:56
#税务#
红冲之前的帐过,然后再做发票的都是用以前年度损益调整或是利润分配未分配利润,然后汇算在纳税调减
阅读 28
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老师好,假如公司购买土地使用权,协议价为不含税100万元,增值税5万元由出售方承担,这张发票怎么开?如果是价税合计105万元,购买方实付100元,会计分录怎么做?
董孝彬老师
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提问时间:12/29 18:55
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
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你好,请问这个附件的金额还能享受季度未超30万免征增值税吗?
郭老师
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提问时间:12/29 18:36
#税务#
可以的,可以享受的 金额不到300,000就可以了
阅读 64
收藏 0
深圳居民个人所得税自行申报,按月份申报劳务报酬收入,能在网上或者个税app申报吗?麻烦发一下具体的流程或操作图片。
董孝彬老师
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提问时间:12/29 18:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
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深圳居民个人所得税自行申报,按月份申报能在网上申报吗?
小菲老师
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提问时间:12/29 18:26
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 37
收藏 0
老师好,我们公司帮其他公司做的融资担保,被起诉了,支付的和解费怎么做账?能税前扣除吗
暖暖老师
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提问时间:12/29 18:20
#税务#
你好有发票可以的,借营业外支出贷银行存款
阅读 31
收藏 0
老师我想问下,蔬菜免税的,怎么区分进项税额转出那?怎么才能安比例分的特别清楚?还是怎么都分不清楚?
小菲老师
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提问时间:12/29 18:17
#税务#
同学,你好 蔬菜免税的,购进的蔬菜发票,就当普通发票,不抵扣进项
阅读 24
收藏 0
老师好,小规模纳税公司的,可以开1%的信息技术,服务费嘛
小菲老师
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提问时间:12/29 18:14
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 26
收藏 0
老师,个人给公司开劳务报酬,公司可以替自然人录入信息开票吗?
小菲老师
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提问时间:12/29 18:14
#税务#
同学,你好 要用个人账号登陆进去开票
阅读 58
收藏 0
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但是这家供应商已经注销了,供应商又重新注册了一家公司,请问下这种情况怎么处理,可以让新公司给我公司开发票吗?
郭老师
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提问时间:12/29 18:01
#税务#
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗?
阅读 78
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食品开发票开什么类目
家权老师
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提问时间:12/29 17:55
#税务#
...
阅读 33
收藏 0
老师 更换个体户的法人 我想本月更换 现在在税务局进行清税,需要申报本月的个税吗?
家权老师
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提问时间:12/29 17:53
#税务#
是的,生产经营个税需要申报了才能清税
阅读 26
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数电票在电子税务系统里面点击保存就算开好了吗?
家权老师
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提问时间:12/29 17:50
#税务#
还得点交付,对方才能看到
阅读 46
收藏 0
客户要求开技术服务费 可以开软件开发*技术服务费吗
家权老师
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提问时间:12/29 17:44
#税务#
具体你们提供的啥技术呢?
阅读 29
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老师,您好!请问进项税额转出需要结转至未交增值税吗?
家权老师
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提问时间:12/29 17:29
#税务#
不需要结转的哈 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 267
收藏 1
印花税只要有合同就给交印花税,税源采集完了,季度缴纳,一直交到什么时候停止啊老师?
Fenny老师
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提问时间:12/29 17:27
#税务#
你好,只要新签订了交易合同就要交的。
阅读 69
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个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
文文老师
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提问时间:12/29 17:25
#税务#
可以的,提前开,提前交税
阅读 31
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