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老师好刚刚在电子税务局撤销的勾选抵扣发票怎么查不到呢
小智老师
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提问时间:09/11 17:29
#建筑#
您好,撤销勾选的发票可能需要一定时间同步到系统。您可以稍后再试,或联系税务局确认处理进度。
阅读 663
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在社保系统上增员通过后,在税务系统上带不出来人员信息没法申报社保怎么办
文文老师
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提问时间:09/11 16:55
#建筑#
工资调整填写基数,再试试
阅读 576
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老师,我想查我们给对方总共开了多少票,但又不知道纳税人名称和纳税人识别号,我要怎么查呢?
家权老师
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提问时间:09/11 16:30
#建筑#
直接打电话问对方相关信息
阅读 557
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想面试建筑会计,简历内容怎么写
宋生老师
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提问时间:09/11 16:28
#建筑#
你好,你有做过这一行吗
阅读 500
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我们开票给总公司,汇款的时候是他的下属公司汇的款,这种情况直接正常做账还是附什么证明呢
文文老师
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提问时间:09/11 16:28
#建筑#
这种情况直接正常做账
阅读 523
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这笔结转增值税怎么做账?上月留抵税额怎么体现在分录中?想要详细的分录解答
郭老师
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提问时间:09/11 16:13
#建筑#
借应交税费应交增值税销项123500 应交税费应交增值税,进项9133.04, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税19366.96 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷,应交税费未交增值税6366.96。
阅读 448
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这笔结转增值税要怎么做账?
小菲老师
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提问时间:09/11 15:55
#建筑#
同学,你好 借:应交税费—未交增值税 19366.96 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 19366.96
阅读 443
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老师好建筑公司含劳务一般纳税人申报增值税报表1、先填报哪张报表、2、比如9个点的票不含税金额是354000元税额是31860,3个点的票不含税金额430000元税额是1.2万元主表怎么填
朴老师
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提问时间:09/11 15:54
#建筑#
一、建筑公司含劳务一般纳税人申报增值税报表顺序如下: 一般先填报附表,再填报主表。具体来说,先填《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)、《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)、《增值税及附加税费申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)等附表,最后填写主表《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》。 二、关于主表填写: 9 个点的票部分: 在主表 “(一)按适用税率计税销售额” 栏中,填入不含税金额 354000 元。 “销项税额” 栏中,填入税额 31860 元。 3 个点的票部分: 在主表 “(一)按适用税率计税销售额” 栏中,填入不含税金额 430000 元。由于 3 个点的票可能是简易计税或者特殊情况下开具的发票,具体情况需进一步判断。如果是简易计税,在主表 “(三)简易计税办法销售额” 栏中填入 430000 元,“应纳税额” 栏中填入税额 12000 元
阅读 628
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老师我是一般纳税人建筑公司的,对方劳务公司把农民工工资全部代付了,给了我所有人的工资表,这种情况怎么处理啊?
家权老师
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提问时间:09/11 15:13
#建筑#
没明白,为啥你们的工资要找他们代付?
阅读 509
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你好老师,我们是建筑公司,分项目核算,我有个项目7月入成本的时候,项目入错了,成本在7月也结转到主营业务成本了,我想这个月把成本调到对的项目中,这个怎么调?
小菲老师
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提问时间:09/11 14:55
#建筑#
同学,你好 这个调不了了
阅读 511
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我们是设计公司,有的项目没有确认收入(比如合同还没签,但已经投入人工了),这块成本要不要确认
宋生老师
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提问时间:09/11 14:11
#建筑#
你好!这个你可以先计入劳务成本。确认收入的时候,再转入成本
阅读 579
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老师好,建筑公司一般纳税人,本月9个点专票开了50万3个点简易计税开了30万增值税报表主表(一)本月数填什么谢谢
小菲老师
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提问时间:09/11 14:05
#建筑#
同学,你好 简易办法计税,填写30万 应税销售额9%,填写50万
阅读 492
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材料余款项目经理私下已给,但公司账目挂着,那要怎么操作?对方材料公司开收款收据可以做账充吗?还是要怎么操作比较妥当?
郭老师
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提问时间:09/11 13:22
#建筑#
你好,当时挂的哪个科目的?这个具体的是什么业务的?
阅读 497
收藏 2
请问实际累计开票金额已经大于外经证填报的金额,需要核销外经证重新申请新的吗?
暖暖老师
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提问时间:09/11 13:21
#建筑#
当实际累计开票金额大于外经证填报的金额时,一般需要根据具体情况进行处理,可能需要核销外经证并重新申请新的,也可能有其他的解决方式,具体如下: 1. 合同金额有变更: - 如果是因为项目实施过程中出现了合同金额增加的情况,导致实际开票金额超过外经证填报金额,那么需要准备好相关的合同变更协议、补充协议等证明文件,回到机构所在地税务机关申请变更外经证的金额,使其与实际业务情况相符。变更完成后,可继续使用原外经证进行经营和开票。 - 如果合同变更后金额增加幅度较大,原外经证无法通过变更满足需求,可能需要先核销原外经证,再重新申请新的外经证。
阅读 6619
收藏 0
请问建筑企业在电子税务局办理的外经证合同金额填错了,已经自动报验,会计反馈时没有修改合同金额直接提交了,请问这个对企业有影响吗?(反馈的外经证没有预缴过税款,又重新申请了新的外经证。)
小锁老师
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提问时间:09/11 13:11
#建筑#
您好,这个的话,对企业没有影响的,这个没关系的哈
阅读 1292
收藏 5
请问建筑业已经自动报验的外经证合同金额填错了,反馈时忘记修改合同金额直接提交了,请问这个有影响吗?这个外经证没有预缴税款,又重新申请了新的外经证。
郭老师
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提问时间:09/11 13:00
#建筑#
你好,这个不影响的,没有交税不影响,相当于是你之前的作废了。
阅读 2462
收藏 10
老师,您好,普票填下确认单就可以冲红了,你看我开红票成功了吧
波德老师
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提问时间:09/11 11:52
#建筑#
你好,你开票成功了。
阅读 418
收藏 0
老师 现在没有预收账款科目,预收材料款怎么记账
刘艳红老师
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提问时间:09/11 11:38
#建筑#
...
阅读 552
收藏 2
老师,我们是建筑公司,1.一些红包,检测费,没有发票,如何入账;2.比如10月11月对上游开500万发票,那么本月的增值税就会很高,如何合理安排呢?;3.一些零星机械,人工,没有发票,如何入账和付款呢?
郭老师
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提问时间:09/11 11:32
#建筑#
1没有发票的正常做账和有发票的一样做,只不过是抵扣不了所得税。
阅读 470
收藏 0
收到工程服务发票入分包费还是人工费?
家权老师
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提问时间:09/11 11:20
#建筑#
你是分包收到发票就入分包费
阅读 554
收藏 2
老师 收到的返还稳岗补贴怎么写分录?需要申报增值税收入吗
堂堂老师
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提问时间:09/11 11:12
#建筑#
收到稳岗补贴,借记银行存款,贷记政府补助。这通常免税,无需申报增值税收入。
阅读 569
收藏 0
假如我们有个工程800万 税率9% 材料成本票按65%算 现在人家拿过来了成本票 但是都是13点的 我应该怎么抵扣 抵扣多少
家权老师
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提问时间:09/11 11:05
#建筑#
正常的勾选抵扣就行了哈
阅读 575
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老师,社保的基数出来后医疗是不补交比如2024.1~7月的么?
文文老师
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提问时间:09/11 10:44
#建筑#
是的,是补交当年2024.1~7月的
阅读 508
收藏 0
外经证什么情况下需要办理
家权老师
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提问时间:09/11 10:31
#建筑#
公司有跨区县施工的情况下
阅读 573
收藏 2
请问山东省内跨市开具建筑发票需要预缴企业所得税和印花税吗?临沂的企业去烟台施工。
宋生老师
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提问时间:09/11 10:23
#建筑#
你好!这个要问烟台当地12366,不是每个地方都收的
阅读 868
收藏 4
公转私 可以转给个人么 劳务费 金额比较大 劳务费用不用报个税
家权老师
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提问时间:09/11 09:13
#建筑#
可以直接转给个人的,需要申报劳务报酬个税
阅读 671
收藏 3
社保缴纳申请退税到账,分录怎么做
家权老师
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提问时间:09/11 09:11
#建筑#
做缴纳相反的分录就行,你是多交了
阅读 510
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24年社**回的失业保证金计入什么科目
家权老师
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提问时间:09/11 09:01
#建筑#
直接计入营业外收入
阅读 475
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交农民工保证金是在哪个单位办?
堂堂老师
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提问时间:09/11 08:41
#建筑#
农民工保证金通常在项目所在地的建设局或人力资源社会保障局办理。具体流程和要求可能因地区不同有所差异,建议直接联系当地相关部门咨询详细操作步骤。
阅读 498
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老师,您好,我想把前几个月开的发票作废掉,怎么红冲,你把红冲发票过程发下吧
家权老师
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提问时间:09/11 08:37
#建筑#
你是普票作废还是专票呢?
阅读 551
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